池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年部門預算

第一部分部門概況

主要職責

部門預算單位構成

2022年度主要工作任務

第二部分2022年部門預算情況說明

1.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2022年收支預算總體情況說明

6.關于2022年收入預算情況說明

7.關于2022年支出預算情況說明

8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2022年部門預算表（附表）

1.2022年部門財政撥款收支預算總表

2.2022年部門一般公共預算支出預算表

3.2022年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2022年部門政府性基金預算支出預算表

5.2022年部門收支預算總表

6.2022年部門收入預算總表

7.2022年部門支出預算總表

8.2022年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2022年部門政府采購預算表

10.2022年政府購買服務預算表

11.2022年部門（單位）整體支出績效目標表

12.2022年項目支出績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市貴池區(qū)清風街道辦事處

2022年部門預算情況

第一部分部門概況

一、主要職責

清風街道辦事處在貴池區(qū)委、區(qū)政府的領導下，設立了黨工委、辦事處、人大工委機構，政協(xié)的有關工作；設立紀工委（監(jiān)察室）、人民武裝部；共青團、婦聯(lián)、工會等群團組織的設置按有關章程執(zhí)行。街道黨工委重點加強黨的建設工作，發(fā)揮總攬街道工作全局的作用，對街道的各項工作實行全面領導，在街道各級黨組織、行政組織、經(jīng)濟組織、群團組織中起領導核心作用。街道辦事處在區(qū)政府的領導下，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和市、區(qū)政府的授權，主要對轄區(qū)內地區(qū)性、社會性、群眾性工作履行組織領導、綜合協(xié)調、社會管理、社區(qū)服務和監(jiān)督檢查的職能。

二、部門預算單位構成

清風街道有下屬預算單位4個，2022年度部門預算由街道辦事處、財政分局、計生服務所、文化廣播站4個預算單位預算組成，納入部門預算編制范圍的單位共4個。具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	貴池區(qū)清風街道辦事處人民政府	行政單位
2	貴池區(qū)財政局清風分局	行政單位

三、2022年度主要工作任務

2022年我們的工作思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的年度工作目標，繼續(xù)圍繞開展“不忘初心、牢記使命”主題學教，以服務轄區(qū)居民為旨，以文明創(chuàng)建為先，以環(huán)境保護為要，以和諧穩(wěn)定為本，全面推進重點工作，確保各項工作爭先進位。（一）突出一條主線：一是推進基層黨組織標準化建設和黨支部建設；二是推進黨建工作創(chuàng)新；三是進一步夯實基層黨組織工作基礎；四是加強黨風廉政建設。（二）狠抓兩個重點：1、狠抓文明創(chuàng)建工作不懈怠：一是著力強化問題導向；二是持續(xù)開展環(huán)境整治；三是大力培育和踐行社會主義核心價值觀。2、狠抓綜治信訪維穩(wěn)工作不放。（三）創(chuàng)新社會管理：1、做好服務城市建設工作；2、做好環(huán)境保護工作；3、做好民生服務工作；4、做好居民服務和疫情防控工作；5、做好經(jīng)濟發(fā)展工作；6、落實安全生產(chǎn)工作職責；7、做好武裝工作。

第二部分2022年部門預算情況說明

一、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

清風街道2022年財政撥款收支預算1298.44萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1298.44萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1298.44萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出474.18萬元，占36.52%；社會保障和就業(yè)支出730.17萬元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費680.75萬元），占56.23%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出15.05萬元，占1.16%;住房保障支出65.08萬元，占5.01%。

二、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

清風街道2022年一般公共預算撥款1298.44萬元，比2021年預算撥款增加81.01萬元，增長6.65%,增長原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共預算撥款1298.44萬元，其中一般公共服務支出474.18萬元，占36.52%；社會保障和就業(yè)支出730.17萬元（其中社區(qū)人員和辦公經(jīng)費等680.75萬元），占56.23%；衛(wèi)生健康支出13.96萬元，占1.08%;節(jié)能環(huán)保支出15.05萬元，占1.16%;住房保障支出65.08萬元，占5.01%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出” 2022年預算474.18萬元。比2021年預算減少502.27萬元，主要原因是：調整社區(qū)干部工資和社區(qū)樓棟長人員勞務費等調至“社會保障和就業(yè)支出”（基層政權和社區(qū)建設）功能科目。

2. “社會保障和就業(yè)支出”2022年預算730.17萬元，其中民政管理事務680.75萬元（含社區(qū)辦公經(jīng)費82萬，社區(qū)黨建經(jīng)費70萬，社區(qū)干部工資337.47萬元，樓棟長工資145.68萬元，網(wǎng)格員工資45.6萬元，職工養(yǎng)老保險和年金繳費49.42萬元。比2021年預算增加545.17萬元, 調整社區(qū)經(jīng)費等調至基層政權和社區(qū)建設功能科目。

3. “衛(wèi)生健康支出”2022年預算13.96萬元。此項支出主要是反映本機關事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預算額，比2021年預算減少了0.27萬元，減少1.9% ，減少的原因是職工調出等致繳費總額減少。

4.“住房保障支出”2022年預算65.08萬元。主要指在職人員按規(guī)定提取的公積金支出，比2021年預算增加23.33萬元，增加55.88%，增加原因主要新增職工提租補貼。

三、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

清風街道2022年一般公共預算基本支出1298.44萬元，其中人員經(jīng)費770.97萬元，公用經(jīng)費542.52萬元。

（一）一般公共服務支出474.18萬元，其中人員經(jīng)費224.39萬元，公用經(jīng)費229.79萬元。

1、工資福利支出235.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、事業(yè)績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出203.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭的補助8.47萬元，主要包括：獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出及社區(qū)網(wǎng)格員工資等。

4.資本性支出26萬，主要是辦公設備購置支出。  

（二）社會保障和就業(yè)支出730.17萬元， 其中人員經(jīng)費432.49萬元，主要是機關事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分繳費預算額及社區(qū)干部工資，社區(qū)網(wǎng)格員工資；公用經(jīng)費297.68萬元，主要是社區(qū)辦公經(jīng)費82萬、基層黨建經(jīng)費70萬元，社區(qū)樓棟長勞務費145.68萬元。

（三）衛(wèi)生健康支出13.96萬元，系人員經(jīng)費13.96萬元，主要是本機關事業(yè)職工基本醫(yī)療保險單位部分的繳費預算額。

（四）節(jié)能環(huán)保支出15.05萬元，系公用經(jīng)費15.05萬元，主要指社區(qū)環(huán)境監(jiān)督員工作補助（勞務費）15.05萬元。

（五）住房保障支出65.08萬元，系人員經(jīng)費65.08萬元，主要指機關事業(yè)在職人員按規(guī)定提取的公積金支出和提租補貼。

四、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

本部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故政府性基金收支預算表無數(shù)據(jù)。

五、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則清風街道所有收入和支出均納入部門預算管理。清風街道2022年收支總預算1298.44萬元，其中一般公共預算撥款收入1298.44萬元。支出包括：一般公共服務支出474.18萬元、社會保障和就業(yè)支出730.17萬元、衛(wèi)生健康支出13.96萬元、節(jié)能環(huán)保支出15.05萬元、住房保障支出65.08萬元。

六、關于2022年收入預算情況說明

清風街道2022年收入預算1298.44萬元，其中：一般公共預算撥款收入1298.44萬元，占100%，比2021年預算撥款增加81.01萬元，增長6.65%,增長原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加。

七、關于2022年支出預算情況說明

清風街道2022年支出預算1298.44萬元，其中，基本支出1298.44萬元，占100%。主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比2021年預算撥款增加81.01萬元，增長6.65%,增長原因主要是：一是社區(qū)在職人員工資及待遇經(jīng)費調增；二是職工工資正常晉升及醫(yī)保、公積金等繳費額增加。

八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

清風街道2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、批復的部門整體支出和項目支出績效目標設置情況說明

清風街道2022年按照《貴池區(qū)部門預算績效管理暫行辦法》規(guī)定，我單位分別編制了部門整體支出1298.44萬元，具體項目支出和績效目標如下：1.人員經(jīng)費保障項目預算金額329.28萬元，績效目標是用于保障單位人員經(jīng)費支出；2.日常運轉經(jīng)費保障項目預算金額44.34萬元，績效目標是用于保障單位正常運轉；3.開展城市社區(qū)工作項目預算金額152萬元，績效目標是用于保障社區(qū)黨建服務及辦公經(jīng)費；4.社區(qū)樓棟長工作補貼項目預算金額145.68萬元，績效目標是用于保障社區(qū)樓棟管理工作運轉；5.城市社區(qū)人員工作補貼項目預算金額337.47萬元，績效目標是用于保障社區(qū)人員經(jīng)費支出；6.社區(qū)網(wǎng)格員工作補貼項目預算金額45.6萬元，績效目標是用于社區(qū)網(wǎng)格工作正常運轉；7.基層專職環(huán)境監(jiān)督工作補貼項目預算金額15.05萬元，績效目標是用于保障單位基層環(huán)境治理工作開展；8.社會事務專項工作項目預算金額179萬元，績效目標是用于街道開展黨建維穩(wěn)、查拆違、環(huán)保、計生創(chuàng)建等經(jīng)費支出；9.財政分局工作項目預算金額50.03萬元，績效目標是用于開展財政分局日常人員和公用經(jīng)費。我單位將加強預算績效管理，積極配合開展績效監(jiān)控和績效評價，提高資金的使用效益。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

清風街道2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算542.52萬元，主要用于日常公用支出、辦公設備購置及社區(qū)辦公經(jīng)費等。

（二）政府采購情況。

清風街道2022年政府采購預算總額26萬元。其中：政府采購貨物預算26萬元，政府采購工程支出預算0萬元、政府采購服務支出預算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

清風街道有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2022年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                    池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年收支總表

單位名稱：清風街道辦事處			單位：萬元
收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算撥款收入	1,298.44	一、一般公共服務支出	469.90
		二、外交支出
		三、國防支出
二、政府性基金預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
四、財政專戶管理資金收入		八、社會保障和就業(yè)支出	730.44
		九、社會保險基金支出
五、單位資金收入		十、衛(wèi)生健康支出	17.96
事業(yè)收入		十一、節(jié)能環(huán)保支出	15.05
經(jīng)營收入		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
上級補助收入		十三、農(nóng)林水支出
附屬單位上繳收入		十四、交通運輸支出
其他		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務業(yè)等支出
		十七、金融支出
六、上級轉移支付收入（提前下達一般公共預算）		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	65.08
七、上級轉移支付收入（提前下達政府性基金）		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、災害防治及應急管理支出
八、上年結轉結余		二十三、預備費
		二十四、其他支出
		二十五、轉移性支出
		二十六、債務還本支出
		二十七、債務付息支出
		二十八、債務發(fā)行費用支出
		二十九、國有資本經(jīng)營預算支出
		本年結余
收入總計	1,298.44	支出總計	1,298.44

池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年收入總表 單位名稱：清風街道   單位：萬元 部門（單位）名稱 合計 本年收入 上年結轉結余     小計 一般公共預算撥款收入 政府性 基金預算撥款收入 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 財政專戶管理資金收入 單位資金 上級轉移支付（提前下達一般公共預算) 上級轉移支付（政府性基金)                 單位資金小計 事業(yè)收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 其他收入       合計 1,298.44 1,298.44 1,298.44                         池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 1,298.44 1,298.44 1,298.44                         　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 1,248.41 1,248.41 1,248.41                         　池州市貴池區(qū)財政局清風分局 50.03 50.03 50.03                       池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年支出總表 部門（單位）名稱：       單位：萬元 功能科目編碼 功能科目名稱 合   計 基本支出 項目支出   合計 1,298.44 423.65 874.80 201 一般公共服務支出 469.90 294.90 175.00 　20103 　政府辦公廳（室）及相關機構事務 435.44 260.44 175.00 　　2010301 　　行政運行 435.44 260.44 175.00 　20106 　財政事務 34.47 34.47   　　2010601 　　行政運行 34.47 34.47   208 社會保障和就業(yè)支出 730.44 49.70 680.75 　20802 　民政管理事務 680.75   680.75 　　2080208 　　基層政權建設和社區(qū)治理 680.75   680.75 　20805 　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 49.70 49.70   　　2080501 　　行政單位離退休 0.19 0.19   　　2080502 　　事業(yè)單位離退休 0.09 0.09   　　2080505 　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 32.95 32.95   　　2080506 　　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 16.47 16.47   210 衛(wèi)生健康支出 17.96 13.96 4.00 　21007 　計劃生育事務 4.00   4.00 　　2100799 　　其他計劃生育事務支出 4.00   4.00 　21011 　行政事業(yè)單位醫(yī)療 13.96 13.96   　　2101101 　　行政單位醫(yī)療 10.66 10.66   　　2101102 　　事業(yè)單位醫(yī)療 3.30 3.30   211 節(jié)能環(huán)保支出 15.05   15.05 　21101 　環(huán)境保護管理事務 15.05   15.05 　　2110199 　　其他環(huán)境保護管理事務支出 15.05   15.05 221 住房保障支出 65.08 65.08   　22102 　住房改革支出 65.08 65.08   　　2210201 　　住房公積金 43.39 43.39   　　2210202 　　提租補貼 21.69 21.69                                                                        池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年財政撥款收支總表 單位名稱：           收    入 支     出  項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 （一）一般公共預算撥款收入 1,298.44 一、一般公共服務支出 469.90 469.90   （二）政府性基金預算撥款收入   二、外交支出       （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入   三、國防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科學技術支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出 730.44 730.44       九、社會保險基金支出           十、衛(wèi)生健康支出 17.96 17.96       十一、節(jié)能環(huán)保支出 15.05 15.05       十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           十三、農(nóng)林水支出           十四、交通運輸支出           十五、資源勘探工業(yè)信息等支出           十六、商業(yè)服務業(yè)等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、自然資源海洋氣象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、糧油物資儲備支出           二十二、災害防治及應急管理支出           二十三、預備費           二十四、其他支出           二十五、轉移性支出           二十六、債務還本支出           二十七、債務付息支出           二十八、債務發(fā)行費用支出           二十九、國有資本經(jīng)營預算支出                   收   入   總   計 1,298.44 支　出  總　計 1,298.44 1,298.44 池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年一般公共預算支出表 部門（單位）名稱：           功能分類科目 合計 基本支出 科目編碼 科目名稱   小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費   合計 1,298.44 423.65 371.69 51.96 201 一般公共服務支出 469.90 294.90 242.95 51.96 　20103 　政府辦公廳（室）及相關機構事務 435.44 260.44 216.10 44.34 　　2010301 　　行政運行 435.44 260.44 216.10 44.34 　20106 　財政事務 34.47 34.47 26.85 7.62 　　2010601 　　行政運行 34.47 34.47 26.85 7.62 208 社會保障和就業(yè)支出 730.44 49.70 49.70   　20802 　民政管理事務 680.75       　　2080208 　　基層政權建設和社區(qū)治理 680.75       　20805 　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 49.70 49.70 49.70   　　2080501 　　行政單位離退休 0.19 0.19 0.19   　　2080502 　　事業(yè)單位離退休 0.09 0.09 0.09   　　2080505 　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 32.95 32.95 32.95   　　2080506 　　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 16.47 16.47 16.47   210 衛(wèi)生健康支出 17.96 13.96 13.96   　21007 　計劃生育事務 4.00       　　2100799 　　其他計劃生育事務支出 4.00       　21011 　行政事業(yè)單位醫(yī)療 13.96 13.96 13.96   　　2101101 　　行政單位醫(yī)療 10.66 10.66 10.66   　　2101102 　　事業(yè)單位醫(yī)療 3.30 3.30 3.30   211 節(jié)能環(huán)保支出 15.05       　21101 　環(huán)境保護管理事務 15.05       　　2110199 　　其他環(huán)境保護管理事務支出 15.05       221 住房保障支出 65.08 65.08 65.08   　22102 　住房改革支出 65.08 65.08 65.08   　　2210201 　　住房公積金 43.39 43.39 43.39   　　2210202 　　提租補貼 21.69 21.69 21.69 池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年一般公共預算基本支出表 部門（單位）名稱：       單位：萬元  經(jīng)濟分類科目 基本支出 科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費   合計 423.65 371.69 51.96 301 工資福利支出 364.39 364.09 0.30 　30101 　基本工資 130.69 130.69   　30102 　津貼補貼 78.40 78.40   　30103 　獎金 8.44 8.44   　30107 　績效工資 18.42 18.42   　30108 　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 32.95 32.95   　30109 　職業(yè)年金繳費 16.47 16.47   　30110 　職工基本醫(yī)療保險繳費 13.96 13.96   　30112 　其他社會保障繳費 0.63 0.33 0.30 　30113 　住房公積金 43.39 43.39   　30199 　其他工資福利支出 21.03 21.03   302 商品和服務支出 49.18 7.22 41.96 　30201 　辦公費 2.50   2.50 　30202 　印刷費 0.50   0.50 　30205 　水費 0.30   0.30 　30206 　電費 1.00   1.00 　30207 　郵電費 2.00   2.00 　30211 　差旅費 2.00   2.00 　30213 　維修（護）費 0.79   0.79 　30215 　會議費 1.90   1.90 　30216 　培訓費 3.84 3.04 0.80 　30217 　公務接待費 9.60   9.60 　30226 　勞務費 1.60   1.60 　30228 　工會經(jīng)費 4.05 4.05   　30229 　福利費 0.14 0.14   　30239 　其他交通費用 18.16   18.16 　30299 　其他商品和服務支出 0.81   0.81 303 對個人和家庭的補助 1.08 0.38 0.70 　30302 　退休費 0.27 0.27   　30399 　其他對個人和家庭的補助 0.81 0.11 0.70 310 資本性支出 9.00   9.00 　31002 　辦公設備購置 9.00   9.00 池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年項目支出表 部門（單位）名稱：         類型 項目名稱 項目單位 總計 本年財政撥款         一般公共預算     合計 874.80 874.80     池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 874.80 874.80 事業(yè)發(fā)展類 社區(qū)網(wǎng)格員補貼 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 45.60 45.60 補助補貼類 樓棟長工作補貼 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 145.68 145.68 事業(yè)發(fā)展類 城市社區(qū)工作經(jīng)費 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 152.00 152.00 事業(yè)發(fā)展類 社區(qū)專職工作者工資 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 337.47 337.47 事業(yè)發(fā)展類 基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 15.05 15.05 事業(yè)發(fā)展類 社會事務專項經(jīng)費 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處 179.00 179.00 池州市貴池區(qū)清風街道辦事處2022年部門政府采購支出預算表 部門（單位）名稱：                       單位編碼 單位、采購項目名稱 采購品目 采購數(shù)量 合計 一般公共預算收入 政府性基金收入 財政專戶管理資金收入 單位資金                 單位資金小計 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 上級補助收入       合計 26.00 26.00             204002 池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處     26.00 26.00             　204002 　池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政） 便攜式計算機 1 0.40 0.40             　204002 　池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政） 臺式計算機 2 0.80 0.80             　204002 　池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政） 噴墨打印機 3 0.60 0.60             　204002 　池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政） 金屬質柜類 2 0.12 0.12             　204002 　池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政） 其他椅凳類 1 0.08 0.08             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 便攜式計算機 2 1.00 1.00             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 空調機 4 1.40 1.40             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 噴墨打印機 15 3.00 3.00             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 復印紙 100 2.00 2.00             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 激光打印機 2 0.50 0.50             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 木制臺、桌類 10 1.00 1.00             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 臺式計算機 15 6.00 6.00             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 空調機 2 1.00 1.00             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 金屬質柜類 10 1.00 1.00             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 復印機 1 1.60 1.60             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 噴墨打印機 5 1.00 1.00             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 臺式計算機 5 2.00 2.00             　204001 　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政） 木骨架為主的椅凳類 10 0.50 0.50             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 多功能一體機 5 1.00 1.00             　204001 　社會事務專項經(jīng)費 鼓粉盒 100 1.00 1.00           預算儲備項目庫項目績效目標申報表 部門（單位）名稱：           收    入 支     出  項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 （一）一般公共預算撥款收入 1,298.44 一、一般公共服務支出 469.90 469.90   （二）政府性基金預算撥款收入   二、外交支出       （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入   三、國防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科學技術支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出 730.44 730.44       九、社會保險基金支出           十、衛(wèi)生健康支出 17.96 17.96       十一、節(jié)能環(huán)保支出 15.05 15.05       十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           十三、農(nóng)林水支出           十四、交通運輸支出           十五、資源勘探工業(yè)信息等支出           十六、商業(yè)服務業(yè)等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、自然資源海洋氣象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、糧油物資儲備支出           二十二、災害防治及應急管理支出           二十三、預備費           二十四、其他支出           二十五、轉移性支出           二十六、債務還本支出           二十七、債務付息支出           二十八、債務發(fā)行費用支出           二十九、國有資本經(jīng)營預算支出                   收   入   總   計 1,298.44 支　出  總　計 1,298.44 1,298.44 部門（單位）名稱：           收    入 支     出  項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 （一）一般公共預算撥款收入 1,298.44 一、一般公共服務支出 469.90 469.90   （二）政府性基金預算撥款收入   二、外交支出       （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入   三、國防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科學技術支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出 730.44 730.44       九、社會保險基金支出           十、衛(wèi)生健康支出 17.96 17.96       十一、節(jié)能環(huán)保支出 15.05 15.05       十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           十三、農(nóng)林水支出           十四、交通運輸支出           十五、資源勘探工業(yè)信息等支出           十六、商業(yè)服務業(yè)等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、自然資源海洋氣象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、糧油物資儲備支出           二十二、災害防治及應急管理支出           二十三、預備費           二十四、其他支出           二十五、轉移性支出           二十六、債務還本支出           二十七、債務付息支出           二十八、債務發(fā)行費用支出           二十九、國有資本經(jīng)營預算支出                   收   入   總   計 1,298.44 支　出  總　計 1,298.44 1,298.44 部門（單位）名稱：           收    入 支     出  項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 （一）一般公共預算撥款收入 1,298.44 一、一般公共服務支出 469.90 469.90   （二）政府性基金預算撥款收入   二、外交支出       （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入   三、國防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科學技術支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出 730.44 730.44       九、社會保險基金支出           十、衛(wèi)生健康支出 17.96 17.96       十一、節(jié)能環(huán)保支出 15.05 15.05       十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           十三、農(nóng)林水支出           十四、交通運輸支出           十五、資源勘探工業(yè)信息等支出           十六、商業(yè)服務業(yè)等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、自然資源海洋氣象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、糧油物資儲備支出           二十二、災害防治及應急管理支出           二十三、預備費           二十四、其他支出           二十五、轉移性支出           二十六、債務還本支出           二十七、債務付息支出           二十八、債務發(fā)行費用支出           二十九、國有資本經(jīng)營預算支出                   收   入   總   計 1,298.44 支　出  總　計 1,298.44 1,298.44 部門（單位）名稱：           收    入 支     出  項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù) 一般公共預算撥款 政府性基金預算撥款 （一）一般公共預算撥款收入 1,298.44 一、一般公共服務支出 469.90 469.90   （二）政府性基金預算撥款收入   二、外交支出       （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入   三、國防支出           四、公共安全支出           五、教育支出           六、科學技術支出           七、文化旅游體育與傳媒支出           八、社會保障和就業(yè)支出 730.44 730.44       九、社會保險基金支出           十、衛(wèi)生健康支出 17.96 17.96       十一、節(jié)能環(huán)保支出 15.05 15.05       十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出           十三、農(nóng)林水支出           十四、交通運輸支出           十五、資源勘探工業(yè)信息等支出           十六、商業(yè)服務業(yè)等支出           十七、金融支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、自然資源海洋氣象等支出           二十、住房保障支出 65.08 65.08       二十一、糧油物資儲備支出           二十二、災害防治及應急管理支出           二十三、預備費           二十四、其他支出           二十五、轉移性支出           二十六、債務還本支出           二十七、債務付息支出           二十八、債務發(fā)行費用支出           二十九、國有資本經(jīng)營預算支出                   收   入   總   計 1,298.44 支　出  總　計 1,298.44 1,298.44

項目名稱

城市社區(qū)辦公經(jīng)費

中期績效目標

本項目共申請預算資金152萬元，用于黨建服務經(jīng)費及工作經(jīng)費70萬元，辦公經(jīng)費82萬元，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。

項目類型

指標名稱

計算符號

指標值

計量單位

備注

指標值說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

補貼城市社區(qū)數(shù)量

=

7

個

反應街道轄區(qū)社區(qū)數(shù)量

組織黨建活動的次數(shù)

≥

12

次

反映每個社區(qū)全年開展黨建活動的次數(shù)

建成A類黨支部數(shù)量

≥

45

個

受理并調處各類信訪糾紛

≥

60

起

慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)

≥

63

人

質量指標

經(jīng)費支出合規(guī)性

定性

按照政策文件支付

反映經(jīng)費支出合規(guī)性

國家政策宣傳覆蓋率

≥

100

%

5個社區(qū)政策宣傳全覆蓋

處理信訪流程的合規(guī)性

定性

嚴格執(zhí)行信訪管理制度

人口普查工作覆蓋率

=

100

%

街道轄區(qū)人口全覆蓋

建成A類黨支部覆蓋率

≥

80

%

反應街道A類黨支部數(shù)量占比

時效指標

活動安排及時性

定性

在計劃時間內安排

反映項目安排進度情況

補助資金到位及時率

≥

100

%

反映補助資金撥付及時情況

處理信訪的及時性

定性

規(guī)定期限內

反映處理信訪的及時性

成本指標

項目總成本

≤

152

萬元

反映項目總成本控制情況

政策補助標準

定性

嚴格執(zhí)行相關政策補助標準

反映政策補助標準控制情況

效益指標

經(jīng)濟效益指標

對幫扶對象提高經(jīng)濟能力的改善或提升

定性

效果明顯

社會效益指標

對社區(qū)工作進一步健全完善的影響

定性

效果明顯

對黨建水平提升，辦公條件優(yōu)化影響程度

定性

效果明顯

生態(tài)效益指標

本項目不適用該指標

可持續(xù)影響指標

對推動街道公序良俗發(fā)展的促進作用

定性

效果明顯

反映通過項目的實施，對促進街道公序良俗發(fā)展影響程度

滿意度指標

服務對象及公眾滿意度

≥

90

%

反映對象及公眾對項目的滿意度

說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

預算儲備項目庫項目績效目標申報表
項目名稱	樓棟長工作補貼
中期績效目標	本項目共申請預算資金145.68萬元，用于全街道400名樓棟長工作補貼。構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。
項目類型	指標名稱	計算符號	指標值	計量單位	備注	指標值說明
	產(chǎn)出指標
	數(shù)量指標
	樓棟長工作補貼人數(shù)	=	400	人		全街道社區(qū)400名樓棟長。
	樓棟長管理片區(qū)數(shù)量	=	75	個		全街道劃分為75個片區(qū)。
	質量指標
	社區(qū)樓棟長工作補貼合規(guī)性	定性	按照政策文件支付			反映經(jīng)費支出合規(guī)性
	樓棟長工作社區(qū)覆蓋率	=	100	%
	樓棟長補助資格審核規(guī)范性	定性	合規(guī)			反映補助資格審核的規(guī)范性情況
	時效指標
	樓棟長工作補貼撥付及時性	≥	100	%		反映補助資金撥付及時情況
	成本指標
	項目總成本	≤	145.68	萬元		反映項目總成本控制情況
	效益指標
	經(jīng)濟效益指標	本項目不適用該指標
	社會效益指標
	對落實城市社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的影響程度	定性	效果明顯
	專項經(jīng)費對保障街道樓棟長工作影響程度	定性	效果明顯
	生態(tài)效益指標
	對改善居民居住環(huán)境影響程度	定性	效果明顯
	可持續(xù)影響指標
	對社區(qū)治理能力有效延伸的持續(xù)影響程度	定性	效果明顯
	滿意度指標
	居民滿意度	≥	90	%		反映居民對項目的滿意度
	接受補貼樓棟長滿意度	≥	90	%		反映補助對象對項目的滿意度
說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

預算儲備項目庫項目績效目標申報表

項目名稱

城市社區(qū)人員經(jīng)費

中期績效目標

本項目共申請預算資金337.47萬元，用于69名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。

項目類型

指標名稱

計算符號

指標值

計量單位

備注

指標值說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

社區(qū)專職工作者工資撥付人數(shù)

=

69

人

69名城市社區(qū)人員工資

質量指標

社區(qū)專職工作者工資撥付合規(guī)性

定性

按照政策文件支付

反映經(jīng)費支出合規(guī)性

社區(qū)專職工作者社區(qū)工作覆蓋率

=

100

%

反應社區(qū)工作者工作的范圍

時效指標

社區(qū)專職工作者工資撥付及時性

≥

100

%

反映補助資金撥付及時情況

成本指標

項目總成本

≤

337.47

萬元

反映項目總成本控制情況

效益指標

經(jīng)濟效益指標

不適用

社會效益指標

提升社區(qū)人員履職能力影響程度

定性

效果明顯

專項經(jīng)費推進社區(qū)工作影響程度

定性

效果明顯

生態(tài)效益指標

不適用

可持續(xù)影響指標

對提升社區(qū)治理和服務能力持續(xù)影響程度

定性

效果明顯

滿意度指標

居民滿意度

≥

90

%

反映居民對項目的滿意度

接受補貼人員滿意度

≥

90

%

反映補助對象對項目的滿意度

說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

預算儲備項目庫項目績效目標申報表

項目名稱

網(wǎng)格員工資

中期績效目標

本項目共申請預算資金45.60萬元，用于19名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行，完成社區(qū)年度網(wǎng)格目標任務。

項目類型

指標名稱

計算符號

指標值

計量單位

備注

指標值說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

網(wǎng)格員工資撥付人數(shù)

=

19

人

19名網(wǎng)格員工資

質量指標

網(wǎng)格員工資撥付合規(guī)性

定性

按照政策文件支付

反映經(jīng)費支出合規(guī)性

網(wǎng)格員資格審核規(guī)范性

定性

合規(guī)

反映補助資格審核的規(guī)范性情況

時效指標

網(wǎng)格員工資撥付及時性

≥

100

%

反映補助資金撥付及時情況

成本指標

項目總成本

≤

45.6

萬元

反映項目總成本控制情況

效益指標

經(jīng)濟效益指標

不適用

社會效益指標

社區(qū)網(wǎng)格化管理對社會穩(wěn)定性影響程度

定性

效果明顯

專項經(jīng)費對網(wǎng)格公共服務能力改善程度

定性

效果明顯

生態(tài)效益指標

不適用

可持續(xù)影響指標

持續(xù)保持公共服務水平影響程度

定性

效果明顯

滿意度指標

居民滿意度

≥

90

%

反映居民對項目的滿意度

接受補貼人員滿意度

≥

90

%

反映補助對象對項目的滿意度

說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

預算儲備項目庫項目績效目標申報表

項目名稱

基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼

中期績效目標

該項目共申請預算資金15.05萬元，用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼。

項目類型

指標名稱

計算符號

指標值

計量單位

備注

指標值說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼人數(shù)

=

14

人

質量指標

基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付合規(guī)性

定性

按照政策文件支付

反映經(jīng)費支出合規(guī)性

基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋率

=

100

%

基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作覆蓋7個社區(qū)

時效指標

基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

定性

規(guī)定期限內

反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

成本指標

項目總成本

≤

15.05

萬元

反映項目總成本控制情況

效益指標

經(jīng)濟效益指標

不適用

社會效益指標

專項經(jīng)費對保障基層環(huán)保工作高效運行影響程度

定性

效果明顯

生態(tài)效益指標

對街道環(huán)境保護工作推進的影響程度

定性

效果明顯

可持續(xù)影響指標

對保障基層專職環(huán)境監(jiān)督員工作積極性的影響程度

定性

效果明顯

滿意度指標

居民滿意度

≥

90

%

反映居民對項目的滿意度

接受補貼人員滿意度

≥

90

%

反映補助對象對項目的滿意度

說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

預算儲備項目庫項目績效目標申報表

項目名稱

社會事務專項經(jīng)費

中期績效目標

本項目共申請預算資金179.00萬元，用于街道各項工作，其中：五項支出12萬、屬地管理經(jīng)費16萬、綜合經(jīng)費60萬、查拆違10萬、黨建維穩(wěn)經(jīng)費40萬、環(huán)保20萬、居務監(jiān)督委員會補助3.5萬、計生工作獎勵配套資金4萬、文明創(chuàng)建10萬、團委及統(tǒng)計工作經(jīng)費3.5萬元。

項目類型

指標名稱

計算符號

指標值

計量單位

備注

指標值說明

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

機構運行保障數(shù)量

＝

6

個

建設基層A類黨支部個數(shù)

＝

45

個

黨建學習活動開展次數(shù)

≥

12

次

召開安全生產(chǎn)會議

≥

4

次

維護整治農(nóng)貿市場個數(shù)

≥

4

個

受理并調處各類信訪糾紛

≥

60

起

慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)

≥

63

人

印發(fā)各類普法宣傳資料

≥

2.5

萬份

開展大型群眾文體活動次數(shù)

≥

4

次

查拆處違章建筑面積

≥

500

平方米

質量指標

社會事務專項經(jīng)費撥付合規(guī)性

定性

嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定

接受補貼人員覆蓋率

＝

100

%

嚴格控制違建增長

定性

零增長

街道衛(wèi)生環(huán)境達標率

≥

90

%

受理并調處各類信訪糾紛合規(guī)性

定性

嚴格安好信訪出來流程

時效指標

社會事務專項經(jīng)費撥付及時性

定性

規(guī)定期限內

反映基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼撥付及時性

處理各類信訪糾紛及時性

定性

規(guī)定期限內

反映處理信訪的及時性

成本指標

項目總成本

≤

179

萬元

反映項目總成本控制情況

效益指標

經(jīng)濟效益指標

對改善或者減輕優(yōu)扶貧困家庭經(jīng)濟負擔影響程度

定性

效果明顯

社會效益指標

專項經(jīng)費對保障基層工作高效運行影響程度

定性

效果明顯

對保障優(yōu)撫、撫恤對象及貧困家庭穩(wěn)定的影響程度

定性

效果明顯

對促進和諧社會、創(chuàng)建文明城市的影響程度

定性

效果明顯

生態(tài)效益指標

對街道環(huán)境整潔、衛(wèi)生的影響程度

定性

效果明顯

可持續(xù)影響指標

持續(xù)保持街道公共服務水平影響程度

定性

效果明顯

對基層工作人員工作積極性的影響程度

定性

效果明顯

滿意度指標

服務對象及公眾滿意度

≥

90

%

反映對象及公眾對項目的滿意度

說明：績效目標指標設置可參照預算管理一體化系統(tǒng)—項目庫管理—項目儲備管理—部門二級項目儲備—項目儲備申請—績效指標—指標推薦。

部門（單位）整體支出績效目標申報表（辦事處）
（2022 年度）
部門（單位）主要負責人（簽字）：						部門（單位）蓋章：
部門（單位）名稱				池州市貴池區(qū)清風街道辦事處
年度預算總額				預算總額(萬元)	1248.42
				其中：基本支出	373.62			95對
				項目支出	874.8
年度主要任務	任務名稱		主要內容		預算金額（萬元）
					總額	財政撥款	其他資金
	人員經(jīng)費保障		保證人員經(jīng)費正常發(fā)放		329.28	329.28
	日常運轉經(jīng)費保障		保證單位經(jīng)費正常運轉，工作順利開展		44.34	44.34
	開展城市社區(qū)工作		用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。		152.00	152.00
	社區(qū)樓棟長工作補貼		用于全街道400名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。		145.68	145.68
	城市社區(qū)人員工資補貼		用于69名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。		337.47	337.47
	開展社區(qū)網(wǎng)格管理工作		用于19名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行。		45.60	45.60
	開展基層專職環(huán)境監(jiān)督工作		用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。		15.05	15.05
	開展社會事務專項工作		用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。		179.00	179.00
	金額合計				1,248.42	1,248.42	-
年度總體目標	目標1：申請資金329.28萬元，用于保障單位人員經(jīng)費支出；目標2：申請資金44.34萬元，用于保障單位正常運轉，工作順利開展；目標3：申請開展城市社區(qū)工作經(jīng)費152萬元，用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉；目標4：申請樓棟長開展工作補貼經(jīng)費145.68萬元，用于全街道400名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系；目標5：申請城市社區(qū)人員工資補貼337.47萬元，用于69名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行；目標6：申請網(wǎng)格員開展工作工資經(jīng)費45.6萬元，用于19名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行；目標7：申請基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼經(jīng)費15.05萬元，用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展；目標8：申請社會事務專項經(jīng)費179萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		安排社區(qū)專職工作者人數(shù)		69人
				安排社區(qū)樓棟長人數(shù)和網(wǎng)格員總人數(shù)		419人
				A類黨支部數(shù)量		46個
				管理社居委個數(shù)		7個
				管理轄區(qū)集體企業(yè)個數(shù)		2個
				印發(fā)各類普法宣傳材料數(shù)量		≥2.5萬份
				受理并調處各類信訪糾紛案件數(shù)量		≥50起
				慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)		63人
				區(qū)域內重大安全事故發(fā)生次數(shù)		0次
				開展大型群眾文體活動次數(shù)		≥4次
				開展文明創(chuàng)建政策宣傳入戶小區(qū)個數(shù)		75個
				召開安全生產(chǎn)會議次數(shù)		≥4次
				查拆處違章建筑面積		≥500平方米
				維護整治農(nóng)貿市場個數(shù)		4個
		質量指標		基本建設類項目驗收合格率		100%
				環(huán)境整治工程達標率		100%
				各類救助、撫恤、補貼發(fā)放對象符合度		100%
		時效指標		項目完成及時性		按計劃或實施方案進度完成
				單位經(jīng)費支出時限		2022年1-12月
				信訪維穩(wěn)事項辦結時限		符合信訪條例規(guī)定
		成本指標		單位預算總支出		≤1248.42
				項目預算支出		≤各項目預算數(shù)
				“三公”經(jīng)費支出		≤9.6萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益		對提高高齡、低保、失業(yè)及優(yōu)撫對象家庭經(jīng)濟收入的影響程度		程度較高
		社會效益		單位履職履責對提升基層單位或組織履職服務效率的影響程度		程度較高
				通過對基層A類支部建設，對提升基層黨建工作影響程度		程度較高
				通過救助扶持，對保障低保、優(yōu)撫、失業(yè)、計生等對象家庭穩(wěn)定的作用		作用較大
				通過大型群眾文體活動的開展，對豐富居民文化生活的影響程度		程度較高
				通過文明小區(qū)創(chuàng)建，對于提升居民生活幸福指數(shù)的影響程度		程度較高
				通過信訪維穩(wěn)事項的及時處置，對促進社會穩(wěn)定發(fā)展的影響程度		程度較高
		生態(tài)效益指標		通過社區(qū)環(huán)境整治和監(jiān)督管理，對改善城市生態(tài)環(huán)境，提升居民生活環(huán)境的影響程度		程度較高
		可持續(xù)影響		及時有效處置信訪維穩(wěn)事件，對促進轄區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的影響		長期
				建立完善社會救助機制，對特殊困難群體生活水平提升的持續(xù)影響		長期
				建立健全公共服務體系和機制，并予以落實，對社區(qū)服務的可持續(xù)影響		長期
	滿意度指標	滿意度		救助扶持對象滿意度		≥90%
				居民滿意度		≥90%

部門（單位）整體支出績效目標申報表（匯總）
（2022 年度）
部門（單位）主要負責人（簽字）：						部門（單位）蓋章：
部門（單位）名稱				池州市貴池區(qū)清風街道辦事處
年度預算總額				預算總額(萬元)	1298.45
				其中：基本支出	423.65
				項目支出	874.8
年度主要任務	任務名稱		主要內容		預算金額（萬元）
					總額	財政撥款	其他資金
	人員經(jīng)費保障		保證人員經(jīng)費正常發(fā)放		329.28	329.28
	日常運轉經(jīng)費保障		保證單位經(jīng)費正常運轉，工作順利開展		44.34	44.34
	開展城市社區(qū)工作		用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉。		152.00	152.00
	社區(qū)樓棟長工作補貼		用于全街道400名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。		145.68	145.68
	城市社區(qū)人員工資補貼		用于69名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。		337.47	337.47
	開展社區(qū)網(wǎng)格管理工作		用于19名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行。		45.60	45.60
	開展基層專職環(huán)境監(jiān)督工作		用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。		15.05	15.05
	開展社會事務專項工作		用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。		179.00	179.00
	財政局清風分局工作經(jīng)費		用于開展財政分局日常工作的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。		50.03	50.03
	金額合計				1,298.45	1,298.45	-
年度總體目標	目標1：申請資金329.28萬元，用于保障單位人員經(jīng)費支出；目標2：申請資金44.34萬元，用于保障單位正常運轉，工作順利開展；目標3：申請開展城市社區(qū)工作經(jīng)費152萬元，用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉；目標4：申請樓棟長開展工作補貼經(jīng)費145.68萬元，用于全街道400名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系；目標5：申請城市社區(qū)人員工資補貼337.47萬元，用于69名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行；目標6：申請網(wǎng)格員開展工作工資經(jīng)費45.6萬元，用于19名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行；目標7：申請基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼經(jīng)費15.05萬元，用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展；目標8：申請社會事務專項經(jīng)費179萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。目標9：申請財政分局工作經(jīng)費50.03萬元，用于保障財政分局日常工作開展。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		安排社區(qū)專職工作者人數(shù)		69人
				安排社區(qū)樓棟長人數(shù)和網(wǎng)格員總人數(shù)		419人
				A類黨支部數(shù)量		46個
				開展黨建學習活動次數(shù)		≥12次
				管理社居委個數(shù)		7個
				管理轄區(qū)集體企業(yè)個數(shù)		2個
				印發(fā)各類普法宣傳材料數(shù)量		≥2.5萬份
				受理并調處各類信訪糾紛案件數(shù)量		≥50起
				慰問困難優(yōu)撫對象及現(xiàn)役軍人家屬人數(shù)		63人
				區(qū)域內重大安全事故發(fā)生次數(shù)		0次
				開展大型群眾文體活動次數(shù)		≥4次
				開展文明創(chuàng)建政策宣傳入小區(qū)個數(shù)		75個
				召開安全生產(chǎn)會議次數(shù)		≥4次
				查拆處違章建筑面積		≥500平方米
				維護整治農(nóng)貿市場個數(shù)		4個
				機關在編職工及部門事業(yè)編、退休總人數(shù)		44人
		質量指標		基本建設類項目驗收合格率		100%
				環(huán)境整治工程達標率		100%
				各類救助、撫恤、補貼發(fā)放對象符合度		100%
		時效指標		項目完成及時性		按計劃或實施方案進度完成
				單位經(jīng)費支出時限		2022年1-12月
				信訪維穩(wěn)事項辦結時限		符合信訪條例規(guī)定
		成本指標		單位預算總支出		≤1298.45
				項目預算支出		≤各項目預算數(shù)
				“三公”經(jīng)費支出		≤10.2萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益		對提高高齡、低保、失業(yè)及優(yōu)撫對象家庭經(jīng)濟收入的影響程度		程度較高
		社會效益		單位履職履責對提升基層單位或組織履職服務效率的影響程度		程度較高
				通過對基層A類支部建設，對提升基層黨建工作影響程度		程度較高
				通過救助扶持，對保障低保、優(yōu)撫、失業(yè)、計生等對象家庭穩(wěn)定的作用		作用較大
				通過大型群眾文體活動的開展，對豐富居民文化生活的影響程度		程度較高
				通過文明小區(qū)創(chuàng)建，對于提升居民生活幸福指數(shù)的影響程度		程度較高
				通過財政分局財政核算、監(jiān)督工作，對財政資金合理有效使用的影響程度		程度較高
				通過信訪維穩(wěn)事項的及時處置，對促進社會穩(wěn)定發(fā)展的影響程度		程度較高
		生態(tài)效益指標		通過社區(qū)環(huán)境整治和監(jiān)督管理，對改善城市生態(tài)環(huán)境，提升居民生活環(huán)境的影響程度		程度較高
		可持續(xù)影響		及時有效處置信訪維穩(wěn)事件，對促進轄區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的影響		長期
				建立完善社會救助機制，對特殊困難群體生活水平提升的持續(xù)影響		長期
				建立健全公共服務體系和機制，并予以落實，對社區(qū)服務的可持續(xù)影響		長期
	滿意度指標	滿意度		救助扶持對象滿意度		≥90%
				居民滿意度		≥90%