牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案報告

關(guān)于牛頭山鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年預(yù)算草案的報告

--在池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會五次會議上

（2024年6月6日）

貴池區(qū)財政局牛頭山分局

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

2023年，牛頭山鎮(zhèn)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”，增強“四個意識”、 堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。認(rèn)真落實鎮(zhèn)黨委各項決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極發(fā)揮財政職能作用，較好地完成了全年財政收支任務(wù)，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3690.15萬元，增長9.3%，加:體制補助1527.72萬元、基數(shù)調(diào)整補助299.37萬元、其他補助（鎮(zhèn)街高質(zhì)量發(fā)展獎、專戶存款）444.93萬元、專項補助收入7354.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)677萬元，收入合計13993.27萬元。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出完成12961.87萬元，加上解支出782.99萬元，支出合計13744.86萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年248.41萬元，收支相抵。 （見附表一）

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2023年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入完成584.89萬元。全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出完成92.94萬元，政府性基金上解支出286.04萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年205.91萬元。（見附表二）

國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，因由縣區(qū)統(tǒng)管，本鎮(zhèn)無預(yù)算和執(zhí)行數(shù)。

二、2023年財政工作開展情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督下，財政分局緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真落實“積極的財政政策持續(xù)加碼發(fā)力，更加注重精準(zhǔn)施策、提質(zhì)增效”的要求，全力做好財政各項工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的財政保障。

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（一）多措并舉組織收入，保障財政平穩(wěn)運行。一是強化收入征管。圍繞全年財政收入目標(biāo)，強化對重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控。積極配合稅務(wù)部門做好服務(wù)，加強稅收征管力度。二是2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完成3690.15萬元。三是積極爭取上級財政支持，2023年累計爭取上級專項資金7354.1萬元，有力支持環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域建設(shè)。1.2023年共投入6337.7萬元用于資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2.投入資金72.85萬元用于觀山村、木閘社區(qū)凍庫項目建設(shè)；3.積極申報9個村居“一事一議”財政獎補項目，投入資金123.59萬元用于各村居道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；4.投入資金240萬元用于楊店、萬生設(shè)施漁業(yè)項目建設(shè)；5、投入100萬元用于前江村等5個村（社區(qū)）美麗村莊項目建設(shè)；6、投入70萬元用于戶廁改造項目；7、投入409.96萬元用于物業(yè)、自然災(zāi)害普查等項目。

（二）厲行勤儉節(jié)約，提高資金運行效率。一是不斷強化預(yù)算約束力，根據(jù)《貴池區(qū)關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革全面實施零基預(yù)算工作方案》的文件精神，在區(qū)財政局統(tǒng)一部署下，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照“保障基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的支出要求，編制2023年度鎮(zhèn)本級預(yù)算，有序安排政府重點保障事項清單確定支出，部門必須開展的一般事業(yè)發(fā)展支出和其他支出。二是嚴(yán)格把控財政支出，厲行勤儉節(jié)約，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財政各項法律法規(guī)及中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費報支審核和各種消耗性、福利性支出，進一步硬化預(yù)算約束，持續(xù)降低行政運行成本，確保各項財政資金有效落實到具體項目，保障全鎮(zhèn)社會民生持續(xù)健康發(fā)展。

（三）著力提升“三資”代理服務(wù)中心管理水平，保障村居財務(wù)高效有序運行。一是嚴(yán)格按照《貴池區(qū)村級（社區(qū)）集體財務(wù)管理制度》要求，規(guī)范村居報賬審核流程，做好“村賬鎮(zhèn)管”工作。二是嚴(yán)格鎮(zhèn)村兩級工程建設(shè)資金管理，加強對村級“三資”管理，加大對村級財務(wù)的審核與監(jiān)督力度。定期進行預(yù)算執(zhí)行分析，保障村居財務(wù)高效有序運行。

（四）認(rèn)真落實惠農(nóng)政策，提高民生保障水平。積極落實各項惠農(nóng)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行相關(guān)文件精神，建立健全“一卡通”發(fā)放管理長效機制，多舉措大力推進惠農(nóng)政策及時落實到位。2023年，全鎮(zhèn)累計發(fā)放惠民補貼資金共計87批次，累計發(fā)放金額3104.53萬元，切實有效地保障和改善民生，積極助力鄉(xiāng)村振興。

各位代表，2023年全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)了收支平衡，財政政策效能和資金效益不斷提升，財政運行總體平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行和改革管理中還存在一些困難和問題，主要是：財政收入持續(xù)增長面臨較大壓力，落實民生保障等剛性支出增長較快，財政收支平衡壓力加大，財政資金使用效率有待提高。對于這些困難和問題，我們高度重視，積極采取措施加以改進。

三、2024年財政預(yù)算（草案）安排

2024年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認(rèn)真落實中央、省經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，推進零基預(yù)算改革，筑牢“過緊日子”的思想，為聚力打造“產(chǎn)城融合、西部新城”建設(shè)大美牛頭山提供堅強的財力保障。

2024年預(yù)算編制的編制原則：“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約；統(tǒng)籌兼顧、講求績效；零基預(yù)算，有保有壓；量入為出、確保重點”。

（一）一般公共預(yù)算安排

2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排3986.05萬元，其中稅收收入3911萬元，非稅收入75.05萬元，加：體制補助收入1527.72萬元，專項補助收入18127.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入248.41萬元，收入合計安排23890.1萬元。安排全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出22210.99萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出以及環(huán)保、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等重點領(lǐng)域建設(shè)。（見附表三）加上上解支出1679.11萬元，支出合計安排23890.1萬元，收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

2024年，政府性基金預(yù)算收入安排1524.71萬元。政府性基金預(yù)算支出安排1524.71萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。（見附表四）。

四、2024年財政工作安排

堅持圍繞中心、服務(wù)大局、堅持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，從生財、聚財、用財、理財?shù)确矫妫岢鲋С指母铩⒋龠M發(fā)展、維護穩(wěn)定以及加強自身建設(shè)等方面的舉措。

（一）確保財政收支平衡

科學(xué)統(tǒng)籌，提高財政資金的使用效率，強化財政預(yù)算的約束力。加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理，抓好工程評審、采購管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實等工作。努力籌措資金為確保完成各項建設(shè)任務(wù)提供資金保證。

（二）規(guī)范管理，提高財政資金使用效益

規(guī)范預(yù)算一體化管理，以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過程管理，強化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，保持“三公”經(jīng)費只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進一步壓減。嚴(yán)格財務(wù)管理，健全完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平，定期檢查審計，堵塞制度漏洞。加強對專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準(zhǔn)確撥付到位，做到專款專用。

（三）加強征管，全面完成年度收入任務(wù)

堅持把完成財政收入預(yù)算作為首要任務(wù)，充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動經(jīng)濟發(fā)展。加強全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行分析，不定期走訪企業(yè)，研究各行各業(yè)稅收變化趨勢，增強組織收入的預(yù)見性和主動性，充分挖掘增收潛力。定期召開財稅聯(lián)席工作會議，緊扣稅源監(jiān)控和收入質(zhì)量兩個重點，及時研究解決組織收入中存在的問題，形成征管合力。加強綜合治稅，做到財源信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動。

(四)民生優(yōu)先，促進社會和諧鄉(xiāng)村振興

嚴(yán)格落實國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保各類社會群體應(yīng)享盡享。嚴(yán)控關(guān)口，把兜住兜牢民生底線作為當(dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點和落腳點，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，穩(wěn)步提高助殘、救孤、濟困、優(yōu)撫等社會福利和社會救助水平。聚力聚焦鄉(xiāng)村振興，加大對農(nóng)村道路橋梁、農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，積極實施一事一議財政獎補項目建設(shè)。加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城鎮(zhèn)建設(shè)等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，繼續(xù)支持意識形態(tài)、社會治安綜合治理等工作。統(tǒng)籌安排財力用于人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境，提升人民群眾獲得感幸福感安全感，增進民生福祉。

各位代表，做好2024年財政工作任務(wù)繁重、使命光榮，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，擔(dān)當(dāng)實干，我們一定能夠圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展作出更大貢獻。