| 索引號： | 1134180200328503xr/202408-00028 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 貴池區(qū)林業(yè)局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-08-26 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表及林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展項目項目績效評價報告
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
（二）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林、商品林和苗木花卉的培育和開發(fā)利用以及森林分類經(jīng)營工作；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)區(qū)綠化委員會的具體工作和林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
（三）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。組織編制、審核全區(qū)森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林木采伐證的核發(fā)，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運輸；負(fù)責(zé)全區(qū)木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報工作。
（四）組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；依法組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地、陸生野生動物等類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。
（五）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)濕地保護(hù)工作。擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃，組織實施建設(shè)濕地保護(hù)小區(qū)、濕地公園等保護(hù)管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)國際濕地公約的履約工作。
（六）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂全區(qū)集體林權(quán)制度改革意見并指導(dǎo)監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作，指導(dǎo)國有苗圃、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。
（七）指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。
（八）承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實施森林防火建設(shè)規(guī)劃，掌握全區(qū)森林火情，發(fā)布森林火災(zāi)信息；承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，指導(dǎo)全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)全區(qū)森林公安業(yè)務(wù)和規(guī)范化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督森林公安機關(guān)警務(wù)保障建設(shè)，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處或辦理重特大森林案件；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。
（九）研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的實施；編制部門預(yù)算并組織實施，管理區(qū)級林業(yè)資金，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管區(qū)級國有林業(yè)資產(chǎn)；按規(guī)定申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導(dǎo)全區(qū)山區(qū)綜合開發(fā)。
（十）組織、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊伍建設(shè)。
（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶，原因是無變化。
納入池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的二級單位共15個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
貴池區(qū)林業(yè)局 |
|
2 |
杏花村林業(yè)工作站 |
|
3 |
里山林業(yè)工作站 |
|
4 |
涓橋林業(yè)工作站 |
|
5 |
烏沙林業(yè)工作站 |
|
6 |
殷匯林業(yè)工作站 |
|
7 |
牛頭山林業(yè)工作站 |
|
8 |
牌樓林業(yè)工作站 |
|
9 |
唐田林業(yè)工作站 |
|
10 |
棠溪林業(yè)工作站 |
|
11 |
梅村林業(yè)工作站 |
|
12 |
梅街林業(yè)工作站 |
|
13 |
馬衙林業(yè)工作站 |
|
14 |
墩上林業(yè)工作站 |
|
15 |
梅龍林業(yè)工作站 |
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
6610.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1370.83 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
779.09 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
69.23 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
124.87 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
10728.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
311.05 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
7981.77 |
本年支出合計 |
58 |
12012.74 |
|
使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
19.52 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
4465.13 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
414.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
12446.90 |
總計 |
62 |
12446.90 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
7981.77 |
6610.94 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
6697.54 |
5326.70 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
6697.54 |
5326.70 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
1768.44 |
461.11 |
|
|
|
|
|
1307.33 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構(gòu) |
2097.00 |
2046.69 |
|
|
|
|
|
50.30 |
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
389.81 |
376.61 |
|
|
|
|
|
13.21 |
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
1344.89 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護(hù) |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
634.98 |
634.98 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
248.54 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
12012.74 |
3632.32 |
8380.42 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
10728.51 |
2472.96 |
8255.55 |
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
10728.51 |
2472.96 |
8255.55 |
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
1778.84 |
459.72 |
1319.12 |
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構(gòu) |
2079.41 |
2013.24 |
66.17 |
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
4427.97 |
|
4427.97 |
|
|
|
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護(hù) |
24.54 |
|
24.54 |
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
634.98 |
|
634.98 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
6610.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
5327.73 |
5327.73 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
6610.94 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
1.03 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
26 |
1.03 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
6611.96 |
6611.96 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
6611.96 |
總計 |
58 |
6611.96 |
6611.96 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
6611.96 |
3563.65 |
3048.32 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
06 |
自然保護(hù)地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
5327.73 |
2404.28 |
2923.45 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
5327.73 |
2404.28 |
2923.45 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
461.16 |
422.77 |
38.38 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構(gòu) |
2047.68 |
1981.51 |
66.17 |
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
376.61 |
|
376.61 |
|
213 |
02 |
06 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護(hù) |
24.54 |
|
24.54 |
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護(hù) |
123.00 |
|
123.00 |
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
634.98 |
|
634.98 |
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2805.21 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
264.94 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
754.69 |
30201 |
辦公費 |
34.88 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
100.59 |
30202 |
印刷費 |
0.54 |
310 |
資本性支出 |
9.33 |
|
30103 |
獎金 |
698.96 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
9.33 |
|
30107 |
績效工資 |
289.21 |
30205 |
水費 |
1.40 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
312.84 |
30206 |
電費 |
5.07 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
175.53 |
30207 |
郵電費 |
0.10 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
70.58 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
11.85 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.53 |
30211 |
差旅費 |
30.44 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
231.70 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.25 |
30213 |
維修(護(hù))費 |
1.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
164.32 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
484.16 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
5.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.30 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
7.90 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
87.23 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
388.46 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
42.46 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
30.47 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.15 |
30229 |
福利費 |
0.66 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
18.46 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.35 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.02 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
55.09 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
3289.38 |
公用經(jīng)費合計 |
274.27 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
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部門公開08表 |
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部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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基本支出 |
項目支出 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計12446.90萬元（含使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計12446.90萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計各減少640.84萬元，下降4.90%，主要原因：本年度國土綠化項目預(yù)算支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計7981.77萬元，其中：財政撥款收入6610.94萬元，占82.83%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1370.83萬元，占17.17%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計12012.74萬元，其中：基本支出3632.32萬元，占30.24%；項目支出8380.42萬元，占69.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計6611.96萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計6611.96萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1418.12萬元，下降17.66%，主要原因：本年度項目預(yù)算收入較2022年減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6611.96萬元，占本年支出的55.04%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1412.07萬元，下降17.60%。主要原因：本年度項目支出較2022年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6611.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出779.09萬元，占11.78%;衛(wèi)生健康（類）支出69.23萬元，占1.05%;節(jié)能環(huán)保（類）支出124.87萬元，占1.89%;農(nóng)林水（類）支出5327.73萬元，占80.58%;住房保障（類）支出311.05萬元，占4.70%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3300.08萬元，支出決算為6611.96萬元，完成年初預(yù)算的200.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：全年決算支出含上級轉(zhuǎn)移支付資金。其中：基本支出3563.65萬元，占53.90%；項目支出3048.32萬元，占46.10%。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為88.17萬元，支出決算為102.92萬元，完成年初預(yù)算的116.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度行政退休人員3人逝世，發(fā)放撫恤金。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為266.84萬元，支出決算為299.77萬元，完成年初預(yù)算的112.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是本年度事業(yè)退休人員4人逝世，發(fā)放撫恤金；二是補發(fā)朱敏生2019-2023年社保養(yǎng)老金及生活補貼。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為244.40萬元，支出決算為237.77萬元，完成年初預(yù)算的97.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度新增事業(yè)退休人員。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為122.20萬元，支出決算為138.62萬元，完成年初預(yù)算的113.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度調(diào)整在職職工年金基數(shù)，并補繳上年度調(diào)整基數(shù)年金部分。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.47萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預(yù)算的105.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員保險基數(shù)上調(diào)。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為65.15萬元，支出決算為64.53萬元，完成年初預(yù)算的99.05%。
7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為124.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年增加上級轉(zhuǎn)移支付資金老山省級自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項目預(yù)算支出。
8.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為256.04萬元，支出決算為461.16萬元，完成年初預(yù)算的180.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員預(yù)算支出增加。
9.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為1740.90萬元，支出決算為2047.68萬元，完成年初預(yù)算的117.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員預(yù)算支出增加。
10.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為376.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉(zhuǎn)移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)等項目。
11.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為18.95萬元，完成年初預(yù)算的94.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1344.89萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉(zhuǎn)移支付資金中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號項目等。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）。年初預(yù)算為5.30萬元，支出決算為24.54萬元，完成年初預(yù)算的463.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)項目。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為11.00萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預(yù)算的67.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度支付。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）。年初預(yù)算為200.60萬元，支出決算為634.98萬元，完成年初預(yù)算的316.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加轉(zhuǎn)移支付資金林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費等項目。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預(yù)算為65.00萬元，支出決算為248.54萬元，完成年初預(yù)算的382.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度增加林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)等項目。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為210.01萬元，支出決算為231.32萬元，完成年初預(yù)算的110.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未列入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3563.65萬元，其中：人員經(jīng)費3289.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費274.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出129.47萬元，比2022年減少12.46萬元，下降8.78%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局政府采購支出總額147.12萬元，其中：政府采購貨物支出147.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)林業(yè)局共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關(guān)于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共36個項目，涉及資金3114.92萬元。從評價情況看，從評價情況看，自評結(jié)果為“優(yōu)”，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，本部門十分重視預(yù)算績效管理工作，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，自評得分98.45，自評結(jié)果為“優(yōu)”，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)（〔2022〕1255號）等1個項目開展了部門評價，共涉及資金1355.51萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，該項目預(yù)算執(zhí)行率99.9%，全面完成了預(yù)算執(zhí)行，增強了中央資金使用效率，提升了貴池區(qū)天然林、公益林管護(hù)水平和林業(yè)有害生物防治能力，振奮了社會資本投資林業(yè)的信心，促進(jìn)了貴池區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
組織對梅村林業(yè)工作站等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金132.4萬元。從評價情況看，該單位在年度預(yù)算執(zhí)行率100%，實施了森林防火項目，基本完成了部門年度目標(biāo)。通過項目實施，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會效益，具體是促進(jìn)林農(nóng)增收，顯著提高了林農(nóng)生態(tài)保護(hù)意識。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門在2023年度部門決算中反映“林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項目績效目標(biāo)完成情況：建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點1個（池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社），現(xiàn)代林業(yè)示范園1個（安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司），做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復(fù)保護(hù)一級古樹5棵。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：現(xiàn)代林業(yè)示范園項目因建設(shè)用地地類與二調(diào)存在異議，致項目實施進(jìn)度滯后。下一步改進(jìn)措施：以后項目規(guī)劃中充分開展調(diào)查，確保項目按質(zhì)按量完成。
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
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主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
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本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護(hù)工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 |
建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復(fù)保護(hù)一級古樹5棵。 |
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績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
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|||
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林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
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|
一級古樹名木保護(hù)數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設(shè)數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
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質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
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||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合格 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
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||||
|
當(dāng)年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
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|||||
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成本指標(biāo) |
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標(biāo)準(zhǔn) |
≥50萬元/個 |
50萬元/個 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬元，本年撥付 |
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|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展補助 |
＝27萬元 |
27萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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林業(yè)科技推廣 |
＝40萬元 |
40萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
|||||
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一級古樹名木保護(hù) |
＝35萬元 |
35萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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項目總成本 |
＝152萬元 |
152萬元 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬元，本年撥付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長 |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有效促進(jìn)林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
（3）部門評價結(jié)果。
《2023年度林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展項目項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表
|
項目支出績效目標(biāo)公開清單 |
||
|
序號 |
項目名稱 |
備注 |
|
1 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
|
|
2 |
貴池區(qū)森林火災(zāi)預(yù)防與早期處置項目 |
|
|
3 |
貴池區(qū)森林防火護(hù)林員工資及獎勵工資 |
|
|
4 |
林長制宣傳培訓(xùn)核查項目 |
|
|
5 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
|
|
6 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調(diào)查和數(shù)據(jù)處理項目 |
|
|
7 |
中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號 |
|
|
8 |
項目編制工作經(jīng)費 |
|
|
9 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費 |
|
|
10 |
林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號) |
|
|
11 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|
|
12 |
省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|
|
13 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|
|
14 |
省級自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|
|
15 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費 |
|
|
16 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號) |
|
|
17 |
十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用 |
|
|
18 |
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
19 |
棠溪鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
20 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房配套建設(shè)工程項目 |
|
|
21 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程項目 |
|
|
22 |
烏沙鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
23 |
殷匯鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
24 |
里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
25 |
標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項目(皖財建【2023】1022號) |
|
|
26 |
梅龍街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
27 |
唐田鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
28 |
墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
29 |
馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
30 |
牛頭山鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
31 |
杏花村街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
32 |
涓橋鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
33 |
牌樓鎮(zhèn)森林防火預(yù)防項目 |
|
|
34 |
梅村鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護(hù)工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設(shè)。 |
建設(shè)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復(fù)保護(hù)一級古樹5棵。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||
|
林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
一級古樹名木保護(hù)數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設(shè)數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合格 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
當(dāng)期任務(wù)完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
當(dāng)年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標(biāo)準(zhǔn) |
≥50萬元/個 |
50萬元/個 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬元，本年撥付 |
||||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展補助 |
＝27萬元 |
27萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
林業(yè)科技推廣 |
＝40萬元 |
40萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
|||||
|
一級古樹名木保護(hù) |
＝35萬元 |
35萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
項目總成本 |
＝152萬元 |
152萬元 |
3.8 |
3.8 |
上年結(jié)余10萬元，本年撥付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長 |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有效促進(jìn)林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
促進(jìn)林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)森林火災(zāi)預(yù)防與早期處置項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
49.00 |
32.41 |
32.20 |
10 |
99.37% |
9.94 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
49 |
32.4105 |
32.2048 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金49萬元，用于保護(hù)我區(qū)森林資源安全，力求森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以下，24小時火災(zāi)撲火率達(dá)95％以上，為林農(nóng)提供安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
深入開展防火宣傳巡邏，發(fā)放各類宣傳資料4萬余份，重點部位巡護(hù)里程達(dá)14萬公里，防火網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行正常，森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以下，保護(hù)了我區(qū)森林資源安全，，為林農(nóng)提供了安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進(jìn)了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防火宣傳資料 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 護(hù)林員GPS？ 防火指揮信息顯示系統(tǒng) 防火巡護(hù)里程 |
≥38400萬份 |
4萬份 |
3.5 |
3.5 |
年初設(shè)定績效指標(biāo)時指標(biāo)單位錄入有誤，應(yīng)為份。下一步加強預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||
|
網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 |
≥22.6萬畝 |
22.6萬畝 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
信息推送 |
≥50萬條 |
51萬條 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
GPS定位 |
＝402個 |
402個 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火巡護(hù)里程 |
≥10萬公里 |
14萬公里 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
森林火警早期處置率 |
≥90% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝49萬元 |
32.2萬元 |
3.5 |
2.3 |
項目工作任務(wù)已全部完成，厲行節(jié)約，部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排，減少支出。 |
||||
|
森林防火宣傳及資料單位成本 |
＝3元 |
3元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火交通、值班費單位成本 |
＝12萬元 |
12萬元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火及GPS網(wǎng)絡(luò)運行 |
＝19925元/月 |
19925元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火公益短信推送單位成本 |
＝1300元/月 |
1300元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 通過項目實施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建 通過項目實施，有力保護(hù)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 設(shè)。 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，有力保護(hù)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，有力保護(hù)森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過項目實施，對生態(tài)環(huán)境改善明顯 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，最大程度杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生，保障森林資源安全，明顯改善生態(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項目實施，對林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和林業(yè)生態(tài)建設(shè)方面發(fā)揮積極效應(yīng)，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供幫助。 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預(yù)防能力，最大程度杜絕森林火災(zāi)的發(fā)生，更好的完善護(hù)綠、增綠森林行動，推動林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.74 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)森林防火護(hù)林員工資及獎勵工資 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
120.60 |
120.60 |
120.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金120.6萬元，用于發(fā)放全區(qū)362名森林防火護(hù)林員工資及獎勵工資，為充分發(fā)揮森林防火重點部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，切實保護(hù)我區(qū)森林資源和 人民財產(chǎn)安全。 |
完成全區(qū)402名森林防火護(hù)林員考核及工資發(fā)放，為充分發(fā)揮了森林防火重點部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救了森林火災(zāi)，切實保護(hù)了我區(qū)森林資源和 人民財產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全區(qū)重點部位森林防火護(hù)林員 |
＝402人 |
402人 |
6.25 |
6.25 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
區(qū)級護(hù)林員工資及獎勵工資考核評定 |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
森林防火重點部位巡護(hù)時間 |
森林防火期當(dāng)年11月份至翌年4月份 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
防火期考核合格后及時支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝120.6萬元 |
120.6萬元 |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
護(hù)林員工資單位成本 |
＝3000元 |
3000元 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決就業(yè) |
＝402人 |
402人 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
保護(hù)全區(qū)森林、草原、濕地資源安全 |
為充分發(fā)揮森林防火重點部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，切實保護(hù)森林資源 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
森林、濕地、保護(hù)地生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響 |
為充分發(fā)揮森林防火重點部位護(hù)林員靠前預(yù)防森林火災(zāi)發(fā)生效應(yīng)，有效預(yù)防和撲救森林火災(zāi)，可持續(xù)保護(hù)森林資源。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
森林防火護(hù)林員、重點部位群眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林長制宣傳培訓(xùn)核查項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
8.84 |
10 |
88.40% |
8.84 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
10 |
10 |
8.8399 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金10萬元，用于林長制工作經(jīng)費支。通過林長制各項工作開展，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護(hù)責(zé)任體系。 |
全年開展林長制督查和考核各一次，開展培訓(xùn)兩次，發(fā)放宣傳單3萬份，通過林長制各項工作開展，牢固樹立了“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構(gòu)建責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護(hù)責(zé)任體系。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展林長制考核 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
開展林長制督查 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
培訓(xùn)次數(shù) |
＝2次 |
2次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
宣傳單 |
＝30000份 |
30000份 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.75 |
4.75 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4.75 |
4.75 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
及時開展林長制考核 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
||||
|
項目資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝10萬元 |
8.84萬元 |
4.5 |
4 |
厲行節(jié)約，項目部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排 |
||||
|
單資培訓(xùn)成本 |
＝0.5萬元 |
0.5萬元 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
檢查宣傳 |
＝100元.人次 |
100元.人次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
通過開展林長制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，提高全社會辦林業(yè)積極性，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展效果明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對改善居民生活環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)環(huán)境綠化美化，提升居民生活和居住環(huán)境產(chǎn)生較高影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對保護(hù)森林資源安全、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生較高影響通過開展林長制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生較高影響。。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對保護(hù)森林資源安全、持續(xù)促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓(xùn)、宣傳、督查和考核等工作，保護(hù)森林資源安全，進(jìn)一步促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生持續(xù)影響程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
全區(qū)林農(nóng)滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.34 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.00 |
9.70 |
7.40 |
10 |
76.29% |
7.63 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
11 |
9.7 |
7.4 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請財政資11萬元，委托開展執(zhí)法案件鑒定、和法律咨詢代理等服務(wù)，提高案件辦理速度和質(zhì)量，有力打擊破壞森林違法行為，保障森林資源安全，全力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
全年共受理案件103起，立案查處72起，，案件受理率100%，有力打擊了破壞森林違法行為，保障了森林資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
查處林業(yè)行政違法案件數(shù)量 |
≥100件 |
103件 |
6 |
6 |
全年受理案件103起，其中31起經(jīng)調(diào)查無需立案查處 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
案件受理率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
案件結(jié)案時限 |
一般情況下案件自受理之日起90日內(nèi)接案，特殊案件可延長90日 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝11萬元 |
7.4萬元 |
5.5 |
4.2 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù)為9.7萬元。厲行節(jié)約，依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定部分案件未委托第三方開展鑒定 |
||||
|
案件委托鑒定服務(wù)費 |
＝1000元/件 |
1000元/件 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
法律顧問服務(wù)費 |
＝1萬元 |
1萬元 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施，保障森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，人民群眾生活和諧。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，促進(jìn)人民群眾生活和諧程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過項目實施，保障森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護(hù)林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，對森林資源可持續(xù)發(fā)展促進(jìn)程度高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
林區(qū)群眾滿意度指標(biāo) |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.33 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調(diào)查和數(shù)據(jù)處理項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.00 |
20.00 |
18.95 |
10 |
94.75% |
9.48 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
20 |
20 |
18.9504 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金20萬元，用于森林、草原、濕地樣地調(diào)查、內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理及森林督查圖斑內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理等工作經(jīng)費支出，通過開展全區(qū)森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測及森林督查圖斑地類核查，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)、優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供決策支撐。 |
全年完成森林、草原、濕地樣地調(diào)查36個，林督查圖斑755個外業(yè)調(diào)查及內(nèi)業(yè)處理工作，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)、優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供了強有力的決策支撐。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測樣地數(shù)量 |
≥30個 |
36個 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑數(shù)量 |
≥722個 |
755個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國家級、省級、市級核查合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
調(diào)查監(jiān)測完成時間 |
森林、草原、濕地樣地調(diào)查10月底前；森林督查圖斑監(jiān)測8月底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
總成本 |
＝20萬元 |
18.95萬元 |
5 |
4.7 |
項目工作任務(wù)已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，部分工作統(tǒng)籌其他工作開展，減少支出。 |
||||
|
森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測樣地 |
＝650元/個 |
650元/個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑 |
＝250元/個 |
250元/個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
通過項目的實施，有利于優(yōu)化調(diào)整林分結(jié)構(gòu)，提供更多、更優(yōu)的林產(chǎn)品及林副產(chǎn)品。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對社會林業(yè)指導(dǎo) |
通過對30個森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，全面掌握全區(qū)森林、草原、濕地資源現(xiàn)狀和變化情況，科學(xué)評價其質(zhì)量與生態(tài)狀況，以及變化趨勢，引導(dǎo)合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標(biāo)，滿足人們生活水平不斷提高效果顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對生態(tài)文明建設(shè)作用 |
通過對30個森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)評價考核提供科學(xué)依據(jù)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對可持續(xù)林業(yè)影響 |
通過對30個森林、草原、濕地調(diào)查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為實施碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略、實現(xiàn)林業(yè)、草原高質(zhì)量融合可持續(xù)發(fā)展等提供決策支撐。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.18 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1355.51 |
1034.58 |
1034.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1355.51 |
1034.5771 |
1034.5771 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金1355.51萬元，其中：1.申請284.89萬元資金用于涓橋、墩上等13個鎮(zhèn)街共17.78604萬畝天然商品林停伐管護(hù)補助；2..申請728.96萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護(hù)補助；3.申請38.86萬元資金用于涓橋、墩上等鎮(zhèn)街實施人工造林2000畝補助，促進(jìn)森林質(zhì)量提升；4.申請92.8萬元資金用于4.64萬畝上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助；5.申請160萬元資金用于實施涓橋、馬衙和墩上等鎮(zhèn)街2000畝油茶示范造林補助。6.申請50萬元資金用于全區(qū)7.47萬畝松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物社會化防治、器械維修、蟲情的預(yù)測預(yù)報工作。 |
一是科學(xué)開展大規(guī)模國土綠化行動，鞏固新一輪退耕還林成果、增加造林面積、開展森林可持續(xù)經(jīng)營提升森林質(zhì)量。一年來開展森林質(zhì)量提升面積4.84萬畝，其中上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積4.64萬畝， 非天然商品林質(zhì)量提升面積0.2萬畝，油茶新造面積0.2萬畝；二是加強非國有林生態(tài)保護(hù)補償工作，管護(hù)面積62.59萬畝，其中天然商品林停伐管護(hù)17.79萬畝，國家級公益林管護(hù)44.8萬畝；三是強化有害生物防治和森林防火工作。全年防治松材線蟲病1.6萬畝，美國白蛾等其他重大林業(yè)有害生物防治16.34萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設(shè)，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災(zāi)隱患。全區(qū)有害生物成災(zāi)率控制在0.4%以內(nèi)、森林火災(zāi)受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
天然商品林停伐管護(hù)面積 |
＝177860.4畝 |
177860.4畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||
|
國家級公益林管護(hù)面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積 |
＝46400畝 |
46400畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
人工造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
油茶示范造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物防控面積 |
＝74700畝 |
74611畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
天然商品林停伐管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
||||
|
國家級公益林管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
造林成活率 |
≥85% |
85% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育驗收合格率 |
≥90% |
90% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.2 |
2.2 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.2 |
2.2 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤1355.51萬元 |
1034.58萬元 |
2.4 |
1.8 |
資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
||||
|
天然商品林管護(hù)補助 |
≤284.89萬元 |
284.58萬元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
國家級公益林補助 |
≤728.96萬元 |
728.96萬元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助 |
≤92.8萬元 |
0萬元 |
2.4 |
0 |
資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
|||||
|
油茶示范造林補助 |
≤160萬元 |
160萬元 |
2.4 |
2.4 |
由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
有害生物防控補助 |
≤50萬元 |
21.04萬元 |
2.4 |
1 |
項目任務(wù)已全部完成，資金結(jié)余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。 |
|||||
|
人工造林補助 |
≤38.86萬元 |
38.86萬元 |
2.4 |
2.4 |
由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
國家級公益林提供管護(hù)崗位（人） |
≥300人 |
402人 |
5 |
5 |
|
||||
|
解決勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
新增造林面積 |
≥0.4萬畝 |
0.4萬畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.60 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
項目編制工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
80.00 |
50.60 |
10 |
63.25% |
6.33 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
80 |
80 |
50.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金80萬元，用于開展全區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃及秋浦仙境省級風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編工作，有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
完成了濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制和秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編編制工作，并通過通過省、市主管部門審查并獲批，有效保護(hù)和科學(xué)利用了全區(qū)濕地資源，促進(jìn)了社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)了風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)了風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制 |
＝1個 |
1個 |
5.5 |
5.5 |
委托安徽省農(nóng)業(yè)大學(xué)編制完成 |
|||
|
秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編 |
＝1個 |
1個 |
5.5 |
5.5 |
委托哈爾濱工業(yè)大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司編制完成 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
通過省、市主管部門審查并獲批 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.75 |
5.75 |
|
||||
|
經(jīng)費指出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照合同規(guī)定和本單位財務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
規(guī)劃完成時間 |
按照合同約定時間完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤80萬元 |
50.6萬元 |
5.5 |
3.5 |
根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
||||
|
濕地保護(hù)利用規(guī)劃編制成本 |
≤15萬元 |
15萬元 |
5.5 |
5.5 |
根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
|||||
|
秋浦仙境風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編成本 |
≤65萬元 |
35.6萬元 |
5.5 |
3 |
一是根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。二是本著厲行節(jié)約原則，整合優(yōu)化項目，減少支出。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施，進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)景名勝區(qū)和濕地管理，推動高水平保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展。 |
通過《秋浦仙境省級風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，有效指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)和濕地的保護(hù)，協(xié)調(diào)各項開發(fā)建設(shè)，推動保護(hù)區(qū)高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過項目實施，有力推進(jìn)風(fēng)景名勝資源的保護(hù)和濕地保護(hù)與修復(fù)進(jìn)程，維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的完整性和穩(wěn)定性。 |
通過《秋浦仙境省級風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，有效指導(dǎo)風(fēng)景名勝區(qū)景觀資源的真實性、獨特性和完整性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項目實施，對資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
通過科學(xué)修編《秋浦仙境省級風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》和編制《貴池區(qū)濕地保護(hù)利用規(guī)劃》，進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)保護(hù)格局，推動區(qū)域高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展，對資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
91.83 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)及林草種質(zhì)資源普查工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
388.89 |
360.09 |
348.09 |
10 |
96.67% |
9.67 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
388.89 |
360.09 |
348.088 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金178.8900萬元，組織開展貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險普查，摸清貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險隱患底數(shù)，查明重點區(qū)域防災(zāi)減災(zāi)能力，建立區(qū)域森林火災(zāi)危險性調(diào)查與評估數(shù)據(jù)庫、承災(zāi)體數(shù)據(jù)庫和歷史災(zāi)害數(shù)據(jù)庫，客觀認(rèn)識區(qū)域各地森林火災(zāi)風(fēng)險水平，為各級政府有效開展自然災(zāi)害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險信息及科學(xué)決策依據(jù)。申請財政資金150萬元，組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，通過嚴(yán)格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進(jìn)林木健康生長，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。申請財政資金60萬元，用于貴池區(qū)林草種質(zhì)資源普查工作，采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調(diào)查、專項調(diào)查相結(jié)合的方式，實現(xiàn)全區(qū)林草種質(zhì)資源調(diào)查，達(dá)到修訂名錄、種質(zhì)資源量和利用現(xiàn)狀評估的目 |
一是組織開展了貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險普查，并通過省林業(yè)局防火處驗收通過，項目普查摸清了貴池區(qū)森林火災(zāi)風(fēng)險隱患底數(shù)，查明了重點區(qū)域防災(zāi)減災(zāi)能力，建立了區(qū)域森林火災(zāi)危險性調(diào)查與評估數(shù)據(jù)庫、承災(zāi)體數(shù)據(jù)庫和歷史災(zāi)害數(shù)據(jù)庫，客觀認(rèn)識區(qū)域各地森林火災(zāi)風(fēng)險水平，為各級政府有效開展自然災(zāi)害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供了權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險信息及科學(xué)決策依據(jù)。二是組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，全年共防治1.6萬余畝，通過嚴(yán)格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效地減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進(jìn)林木健康生長，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。三是組織開展貴池區(qū)林草種質(zhì)資源普查工作，對全區(qū)160萬畝林地采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調(diào)查、專項調(diào)查相結(jié)合的方式，實現(xiàn)了全區(qū)林草種質(zhì)資源調(diào)查，達(dá)到了修訂名錄、種質(zhì)資源量和利用現(xiàn)狀評估的目。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林火災(zāi)風(fēng)險普查 |
≥111個 |
111個 |
4 |
4 |
|
|||
|
松材線蟲病防治 |
≥13822.5畝 |
16435畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林草種質(zhì)資源普查 |
≥160萬畝 |
160萬畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國家級、省級、市級核查合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
疫點除治合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
林木種質(zhì)資源普查成果率 |
≥90% |
90% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按時序進(jìn)度完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝388.89萬元 |
348.09萬元 |
4 |
3.6 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
||||
|
森林火災(zāi)風(fēng)險普查經(jīng)費 |
≤178.89萬元 |
178.89萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
松材線蟲病防治費用 |
≤150萬元 |
150萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林種質(zhì)源普查經(jīng)費 |
≤60萬元 |
19.2萬元 |
4 |
1.3 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
為各級政府有效開展自然災(zāi)害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供權(quán)威的森林火災(zāi)風(fēng)險信息及科學(xué)決策依據(jù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)社會和諧，減少經(jīng)濟(jì)損失。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
社會效益指標(biāo) |
全民森林保護(hù)意識知曉率 |
≥90% |
95% |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
解決勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
維護(hù)生物多樣性 |
有利于維護(hù)生物多樣性 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善 |
通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，促進(jìn)林木健康生長，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項目對林業(yè)建設(shè)未來可持續(xù)影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.2 |
4.2 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
760.00 |
441.64 |
441.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
760 |
441.6418 |
441.6418 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金760萬元，用于我區(qū)開展2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2023年度油茶造林獎補、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助、523株古樹名木購防災(zāi)保險及2株古樹名木修復(fù)、林木良種選育獎勵、一部國土綠化試點示范項目宣傳片制作、1000畝特色經(jīng)濟(jì)林撫育補助、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復(fù)等方面補助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
項目完成我區(qū)2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助；2023年度油茶造林2453.77畝，523株古樹名木購防災(zāi)保險及2株古樹名木修復(fù)、林木良種選育獎勵一家、制作了一部國土綠化試點示范項目宣傳片；開展了1000畝特色經(jīng)濟(jì)林撫育補、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復(fù)，促進(jìn)了我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
其他造林面積 |
＝0.14萬畝 |
0.14萬畝 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他造林油茶造林面積 |
＝560畝 |
506畝 |
2 |
2 |
實際 其他造林油茶造林面積506畝，設(shè)定指標(biāo)值時筆誤。下一步加強預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||||
|
封山育林面積 |
＝20174萬畝 |
2.174萬畝 |
2 |
2 |
編制績效時計量單位錄入錯誤，應(yīng)為畝.下一步加強預(yù)算編制科學(xué)性合理性及準(zhǔn)確度。 |
|||||
|
省級森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建數(shù)量 |
≥2個 |
2個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
省級森林村莊創(chuàng)建數(shù)量 |
≥11個 |
11個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹名木保險 |
＝1份 |
1份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹名木修復(fù)數(shù)量 |
≥2株 |
2株 |
2 |
2 |
|
|||||
|
林木良種選育獎勵單位 |
＝1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
宣傳片制作數(shù)量 |
＝1部 |
1部 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟(jì)林撫育面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復(fù)面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
≥90% |
95% |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤760萬元 |
441.65萬元 |
2 |
1.2 |
資金結(jié)余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
||||
|
營造林補助成本 |
≤536.3萬元 |
218.6萬元 |
2 |
0.8 |
資金結(jié)余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內(nèi)支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
|||||
|
省級森林城鎮(zhèn)森林村莊創(chuàng)建獎補成本 |
≤75萬元 |
75萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹保護(hù)支出成本 |
≤22.6萬元 |
22.6萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
良種選育獎勵 |
≤3萬元 |
3萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
國土綠化試點示范項目宣傳片制作成本 |
≤3.1萬元 |
3.1萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟(jì)林撫育工程成本 |
≤40萬元 |
40萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育示范項目成本 |
≤40萬元 |
40萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復(fù)項目成本 |
≤40萬元 |
39.35萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
項目提供就業(yè)崗位 |
≥10000人次 |
10000人次 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
75.00 |
65.46 |
65.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
75 |
65.4564 |
65.4564 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金75萬元，用于我區(qū)森林防火及林業(yè)有害生物防治補助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。1.申請15萬元資金用于實現(xiàn)無疫情和拔點鎮(zhèn)街補助，完善我區(qū)疫情防控成果；2.申請30萬元資金用于我區(qū)1.5萬畝美國白蛾防治支出；3.申請10萬元資金用于我區(qū)國家級林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報測報點支出。4.申請20萬元資金用于森林防火設(shè)備購置支出。 |
實現(xiàn)棠溪、馬衙和唐田等三鎮(zhèn)街松材線蟲病無疫情和梅街鎮(zhèn)松材線蟲病疫點拔除工作，防治美國白蛾面積2.02萬畝次，我區(qū)全年林業(yè)有害生物防治面積7.46萬畝次，全年有害生物成災(zāi)率控制在2.54‰；購買了森林防火語音播報器20臺和“和對講”對講機66臺，維護(hù)設(shè)備14臺，開展了森林防火隊伍演練培訓(xùn)1次，全年森林火災(zāi)受害率控制在0.5‰以內(nèi)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
美國白蛾防治面積 |
≥1.5萬畝 |
1.8萬畝 |
4 |
4 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
森林防火語音播報器 |
≥22臺 |
34臺 |
4 |
4 |
老設(shè)備維護(hù)14臺，新購設(shè)備20臺 |
|||||
|
“和對講”對講機 |
≥50部 |
66部 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤75萬元 |
65.46萬元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標(biāo)結(jié)余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結(jié)合開展，節(jié)省本項目支出。結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
||||
|
有害生物防治項目成本 |
≤55萬元 |
47.85萬元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標(biāo)結(jié)余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結(jié)合開展，節(jié)省本項目支出。結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
森林防火成本 |
≤20萬元 |
17.61萬元 |
3.8 |
3.3 |
招標(biāo)結(jié)余，結(jié)余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
居民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
351.44 |
331.35 |
331.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
351.44 |
331.3496 |
331.3496 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金351.44萬元，用于我區(qū)國、省級公益林等方面管護(hù)補助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：1.申請260.32萬元資金用于涓橋、墩上等10個鎮(zhèn)街共14.11萬畝非國有省級公益林管護(hù)補助；2..申請91.12萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護(hù)補助。 |
完成了全區(qū)非國有省級公益林14.11萬畝和非國有國家級公益林44.8萬畝的管護(hù)任務(wù)和資金發(fā)放，保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非國有省級公益林管護(hù)面積 |
＝141100畝 |
141170.5畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
非國有國家級公益林管護(hù)面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
國家省級公益林管護(hù)率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤351.44萬元 |
331.35萬元 |
5 |
4.7 |
國家和省級公益林上級下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
||||
|
省級森林生態(tài)效益補償項目成本 |
≤260.32萬元 |
254.11萬元 |
5 |
4.9 |
國家和省級公益林上級下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
國家級森林生態(tài)效益補償項目成本 |
≤91.12萬元 |
77.24萬元 |
5 |
4.2 |
國家和省級公益林上級下達(dá)指標(biāo)分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決勞動力就業(yè)， |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.80 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
333.00 |
333.00 |
333.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
333 |
333 |
333 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金333萬元，其中：1、申請資金123萬元用于我區(qū)杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄?、開展省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測、采購?fù)h(yuǎn)鏡、平板電腦、濕地巡護(hù)、退耕還濕補償、重點保護(hù)野生動物造成農(nóng)作物損失補償?shù)戎С觥?、申請100萬元資金用于我區(qū)省級特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園建設(shè)補助。3、申請30萬元用于我區(qū)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范補助。4、申請40萬元資金用于我區(qū)優(yōu)質(zhì)林木良種推廣補助。5、申請40萬元資金用于我區(qū)林業(yè)科技推廣補助。 |
項目開展了杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄鳌⒅匾獫竦貏討B(tài)監(jiān)測、采購?fù)h(yuǎn)鏡、平板電腦、濕地巡護(hù)、退耕還濕補償和重點保護(hù)野生動物造成農(nóng)作物損失補償，建設(shè)池州市鴻葉竹業(yè)省級特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園實施年產(chǎn)10萬噸竹制品深加工項目、池州市老山特種養(yǎng)殖專業(yè)合作林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目、安徽錦茂茶花觀賞博覽園有限公司，培育移植“錦茂1號”山茶良種扦插苗木37萬株；做好池州市楠林園藝有限公司《郁香野茉莉種子育苗技術(shù)規(guī)程》（DB 3417／T 012—2021）科技推廣工作，通過項目實施在維護(hù)生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定性、有效保護(hù)森林資源、改善區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境和保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)等方面效果顯著。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
省級特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園 |
＝1個 |
1個 |
3.18 |
3.18 |
|
|||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范園 |
＝1個 |
1個 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
培育優(yōu)質(zhì)良種苗木 |
≥35萬株 |
37萬株 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
新建苗圃地面積 |
＝40畝 |
40畝 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測面積 |
≥1969.05公頃 |
1969.05公頃 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
95% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤333萬元 |
333萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
省級特色林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范園建設(shè)補助 |
≤100萬元 |
100萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范補助 |
≤30萬元 |
30萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
優(yōu)質(zhì)林木良種推廣補助 |
≤40萬元 |
40萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林業(yè)科技推廣補助 |
≤40萬元 |
40萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測 |
≤123萬元 |
123萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
省級自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
180.00 |
124.87 |
124.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
180 |
124.8685 |
124.8685 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金180萬元，用于自然保護(hù)地方面補助支出，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。用于我區(qū)自然保護(hù)地資源調(diào)查和編制科考報告技術(shù)服務(wù)、野生動植物監(jiān)測設(shè)備采購（望遠(yuǎn)鏡、相機及配套構(gòu)件），巡查巡護(hù)設(shè)備(無人機、相關(guān)處理軟件和專用電腦)采購、保護(hù)區(qū)界樁界碑（含電子聲控樁）制作、安裝采購、開展宣教活動、野生動物保護(hù)、聘請巡護(hù)員開展巡護(hù)、開展社區(qū)共管等支出。 |
完成了老山保護(hù)區(qū)科考與總規(guī)修編，電子聲控界樁采購安裝，專用設(shè)備采購，開展宣教活動10余次，發(fā)放宣傳材料2000余份，與保護(hù)區(qū)內(nèi)9個村居簽訂了社區(qū)共管協(xié)議，與部分村居開展了宣教和巡護(hù)執(zhí)法活動，保護(hù)區(qū)專職巡護(hù)人員15人開展日常巡護(hù)，與齊山動物園簽訂了野生動物救治協(xié)議，2023年共救治了野生動物80多批次，與國元農(nóng)業(yè)保險公司野生動物損害賠償保險協(xié)議，共理賠金額12萬余元。公共工作開展促進(jìn)了我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保護(hù)區(qū)社區(qū)共管個數(shù) |
≥9個 |
9個 |
5.75 |
5.75 |
|
|||
|
自然保護(hù)地巡護(hù)員 |
≥15人 |
15人 |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＝180萬元 |
124.87萬元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結(jié)束及時支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實施，預(yù)計六月份前完成。一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結(jié)束及時支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結(jié)束及時支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結(jié)束及時支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實施，預(yù)計六月份前完成。確定，所以立標(biāo)分布未實施，預(yù)計六月份前完成。以立標(biāo)分布未實施，預(yù)計六月份前完成。 |
||||
|
自然保護(hù)地項目成本 |
≤180萬元 |
124.87萬元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結(jié)束及時支付資金，二是因保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護(hù)區(qū)邊界還需要微調(diào)，未確定，所以立標(biāo)分布未實施，預(yù)計六月份前完成。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.60 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
40.00 |
38.91 |
38.38 |
10 |
98.64% |
9.86 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
40 |
38.9142 |
38.3835 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請財政資金40萬元，其中：30萬元用于公務(wù)差旅費及區(qū)域內(nèi)公務(wù)出行、加班補助等費用；10萬元用于職工食堂午餐費，有效促進(jìn)全局干部職工履職盡責(zé)能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。 |
完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)，有效促進(jìn)了全局干部職工履職盡責(zé)能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
職工人數(shù) |
≥70人 |
74人 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費支出合規(guī)性經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合各級相關(guān)規(guī)定和我局財務(wù)管理制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
項目資金撥付及時 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤40萬元 |
38.38萬元 |
7 |
6.7 |
項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
||||
|
公務(wù)差旅費及區(qū)域內(nèi)公務(wù)出行、加班補助等費用 |
≤30萬元 |
30萬元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
職工食堂午餐費 |
≤10萬元 |
8.38萬元 |
7 |
5.9 |
項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
推動消費，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn) |
顯著提升單位履職能力，顯著促進(jìn)事業(yè)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善 |
通過項目開展，職工履職能力和全社會環(huán)境保護(hù)意識明顯提升 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對持續(xù)促進(jìn)林業(yè)發(fā)展影響 |
通過項目開展，對持續(xù)促進(jìn)林業(yè)健康發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.46 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
70.00 |
38.05 |
38.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
70 |
38.046 |
38.046 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
項目申請財政資金70萬元，用于我區(qū)林業(yè)有害生物防治和森林防火方面補助支出，保護(hù)森林資源安全，促進(jìn)我區(qū)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中：1.申請5萬元資金,在涓橋、殷匯等地開展松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約0.5萬畝次；42.申請15萬元資金，對各鎮(zhèn)街的楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治經(jīng)費進(jìn)行適當(dāng)補助，彌補各地防治經(jīng)費不足，提高防治成效。防治面積約1.5萬畝次，補助標(biāo)準(zhǔn)為10元／畝次；3.申請30萬元資金，用于美國白蛾防控，防控期限從越冬蛹到翌年的第三代，防治面積約1.5萬畝次。4.為加快森林消防蓄水桶、取水點建設(shè)，實施引水上山工程，按照《全國森林防火網(wǎng)格化管理試點省建設(shè)實施方案》精神，結(jié)合《貴池區(qū)十四五森林防火規(guī)劃》，采購森林消防蓄水桶19只。（其中3T蓄水桶7只，5T蓄水桶12只）在林區(qū)道路交通不便的分散墓地、歷年森林火災(zāi)易發(fā)地段等地塊安裝。申請資金20萬元。 |
全年防治松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約1.5萬畝次，美國白蛾防治2.03萬畝次，楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積2.7萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設(shè)，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災(zāi)隱患。全區(qū)有害生物成災(zāi)率控制在0.4%以內(nèi)、森林火災(zāi)受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
松毛蟲、松墨天牛防治面積 |
≥0.5萬畝次 |
1.5萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積 |
≥1.5萬畝次 |
2.7萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
美國白蛾防治面積 |
≥1.5萬畝次 |
2.03萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴(yán)重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
森林消防蓄水桶 |
＝19只 |
31只 |
3.3 |
3.3 |
森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設(shè)定指標(biāo)值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
0% |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務(wù) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤70萬元 |
38.05萬元 |
3.4 |
1.8 |
項目任務(wù)已全部完成，資金結(jié)余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。 |
||||
|
松毛蟲、松墨天牛及楊小舟蛾防治項目單位成本 |
≤10元/畝 |
10元/畝 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
美國白蛾防控費用成本 |
≤30萬元 |
30萬元 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
蓄水桶單位成本 |
≤12000元/只 |
0元/只 |
3.4 |
0 |
森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設(shè)定指標(biāo)值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
|||||
|
3T蓄水桶單位成本 |
≤7800元/只 |
7800元/只 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟(jì)效益 |
反應(yīng)優(yōu)化項目資金支出，項目資金發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
解決勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
促進(jìn)生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護(hù)和恢復(fù)了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展顯著 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
18.00 |
16.96 |
16.00 |
10 |
94.34% |
9.43 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
18 |
16.96 |
16 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金18萬元，用于開展安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制工作，實現(xiàn)安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃更具有指導(dǎo)性和操作性有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
項目委托池州學(xué)院組織編制了安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃，實現(xiàn)了安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃更具有指導(dǎo)性和操作性有效保護(hù)和科學(xué)利用全區(qū)濕地資源，促進(jìn)了社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護(hù)了風(fēng)景名勝資源，促進(jìn)了風(fēng)景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃 |
＝1份 |
1份 |
7.4 |
7.4 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項目驗收合格率 |
通過主管部門審查 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
經(jīng)費指出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照合同規(guī)定和本單位財務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
規(guī)劃完成時間 |
按照合同約定時間完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項目資金在2024年1月份支付 |
||||
|
安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項目資金在2024年1月份支付 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
通過項目實施，推進(jìn)保護(hù)區(qū)多規(guī)合一，對促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的可持續(xù)發(fā)展具有積極影響 |
通過《安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，科學(xué)指導(dǎo)生態(tài)文化旅游發(fā)展，緩解人地矛盾，促進(jìn)區(qū)域社會可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
通過項目實施，對提升社會大眾生態(tài)環(huán)境意識，改變保護(hù)方式具有積極影響 |
通過《安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，以深度的認(rèn)知喚醒社會大眾的生態(tài)環(huán)境意識，變被動的生態(tài)保護(hù)為主動的生態(tài)保護(hù)，提升保護(hù)區(qū)生態(tài)保護(hù)的主動性、可持續(xù)性。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過項目實施，對資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
通過編制《安徽貴池十八索省級自然保護(hù)區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，進(jìn)一步優(yōu)化生態(tài)保護(hù)格局，推動區(qū)域高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展，對資源保護(hù)與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關(guān)系協(xié)調(diào)有可持續(xù)指導(dǎo)和影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
97.83 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅街鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058004-池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
2.92 |
10 |
97.47% |
9.75 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
3 |
2.924 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金3萬元，其中森林防火值班值守費用1萬元，森林防火巡邏租車費用2萬元，該項目實施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
各項項目預(yù)期目標(biāo)達(dá)成。項目實施有效地減少了森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守天數(shù) |
≥50天 |
57天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
||||
|
項目完成時效 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
＝30000元 |
29240元 |
5 |
4.8 |
在項目實施過程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
||||
|
1.森林防火值班值守費用 |
＝10000元 |
10000元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2.森林防火巡邏租車費用 |
＝20000元 |
19240元 |
2 |
1.9 |
在項目實施過程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進(jìn)，嚴(yán)格控制成本，項目預(yù)期目標(biāo)圓滿達(dá)成 |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.45 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
1.60 |
1.53 |
10 |
95.54% |
9.55 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
1.6035 |
1.532 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金3萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務(wù)費及森林防火宣傳材料費，減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保障森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
申請財政資金30000元，調(diào)整后預(yù)算為16035元，實際使用了15320元。使用11800元用于森林防火勞務(wù)費，使用2460元用于森林防火巡邏租車費，使用1060元森林防火宣傳材料費。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費 |
≥64天 |
64天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火辦公費 |
≥6月 |
6月 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05百分比 |
0百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＜100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按單位財務(wù)制度規(guī)定支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
項目完成時效 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤3萬元 |
1.53萬元 |
3 |
3 |
|
||||
|
辦公費 |
≤0.72萬元 |
0.1萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
其他交通費用 |
≤1萬元 |
0.25萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
勞務(wù)費 |
≤1.28萬元 |
1.18萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
保護(hù)森林資源 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90百分比 |
98百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.55 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房配套建設(shè)工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.00 |
16.22 |
16.17 |
10 |
99.70% |
9.97 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
20 |
16.2183 |
16.1691 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金200000元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房配套建設(shè)工程，主要包括基建配套設(shè)施及辦公設(shè)備等，改善公共服務(wù)水平和職工辦公條件，有效促進(jìn)項目地林業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
申請財政資金20萬元，調(diào)整后預(yù)算為16.22萬元，實際使用了16.17萬元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房停車位、陽光房、辦公社保、生活設(shè)備等，保障了林業(yè)站正常的工作生活。基建配套設(shè)施已基本建設(shè)完成。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
場地降坡 |
＝800平方米 |
800平方米 |
2 |
2 |
|
|||
|
停車位 |
＝100平方米 |
100平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
陽光房 |
＝25平方米 |
25平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
衛(wèi)生間吊頂 |
＝5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
電腦 |
＝4臺 |
4臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
空調(diào) |
＝6臺 |
6臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
電子顯示屏 |
＝5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
會議桌椅 |
＝16套 |
16套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
辦公桌椅 |
＝8套 |
8套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
冰箱 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
洗衣機 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
熱水器 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
沙發(fā) |
＝2套 |
2套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
茶水柜 |
＝6套 |
6套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
衣柜 |
＝6組 |
6組 |
2 |
2 |
|
|||||
|
茶幾 |
＝1條 |
1條 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
基建工程項目竣工驗收合格率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行基建工程相關(guān)法律法規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2 |
2 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分百 |
100百分百 |
2 |
2 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
在項目建設(shè)設(shè)計方案規(guī)定時間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
在項目建設(shè)完成驗收合格后及時兌現(xiàn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤20萬元 |
16.17萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的改善或提高程度 |
顯著改善公共服務(wù)水平 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
顯著提升單位履職能力，有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
對保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展的影響或改善情況 |
各項業(yè)務(wù)工作效率顯著提高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
建設(shè)林業(yè)有害生物及防火物資儲備庫，減少森林病蟲害和森林火災(zāi)的發(fā)生，維護(hù)森林資源安全 |
有效維護(hù)森林資源安全 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
反映對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
反映項目的實施對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
＞90百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.97 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
80 |
50 |
50 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金80萬元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程，主要包括建筑土建工程80萬元，改善公共服務(wù)水平和職工辦公條件，有效促進(jìn)項目地林業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
申請財政資金80萬元，調(diào)整后預(yù)算為50萬元，實際使用50萬元。2023年12月申請支付剩余的30萬元工程款，由于系統(tǒng)原因未支付成功，已于2024年1月支付成功。棠溪林業(yè)站業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程已完成大部分，還未完成工程審計。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基建工程項目數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
5 |
5 |
|
|||
|
基建工程項目占地面積 |
＝1000平方米 |
1000平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
基建工程項目建筑面積 |
＝392平方米 |
392平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
基建工程項目竣工驗收合格率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行基建工程相關(guān)法律法規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成及時性 |
在項目建設(shè)設(shè)計方案規(guī)定時間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
在項目建設(shè)完成驗收合格后及時兌現(xiàn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
＞80萬元 |
50萬元 |
10 |
8 |
2023年12月申請支付剩余的30萬元工程款，由于系統(tǒng)原因未支付成功。已于2024年1月支付成功 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
不適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對公共服務(wù)水平的改善或提高程度 |
顯著改善公共服務(wù)水平 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
顯著提升單位履職能力，有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
對保障各項業(yè)務(wù)工作正常開展的影響或改善情況 |
各項業(yè)務(wù)工作效率顯著提高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
建設(shè)林業(yè)有害生物及防火物資儲備庫，減少森林病蟲害和森林火災(zāi)的發(fā)生，維護(hù)森林資源安全 |
有效維護(hù)森林資源安全 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
反映對提高或改善公共服務(wù)水平的持續(xù)影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
反映項目的實施對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
＞90百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058006-池州市貴池區(qū)烏沙林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
99.95% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.4992 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金1.5萬元，其中森林防火值班值守費用0.8萬元，森林防火巡邏租車費用0.7萬元用于開展森林防火及宣傳，該項目實施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
我單位申請財政資金1.5萬元，其中森林防火值班值守費用0.8萬元，森林防火巡邏租車費用0.7萬元用于開展森林防火及宣傳，已按項目計劃完成。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥80天 |
80天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥70天 |
70天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0.05% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性指標(biāo) |
嚴(yán)格按合同支付兌現(xiàn) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
完成時間 |
按照森林防火條例規(guī)定執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
值班值守費用 |
≤0.8萬元 |
0.8萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
防火巡邏 |
≤0.7萬元 |
0.7萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
殷匯鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058007-池州市貴池區(qū)殷匯林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
殷匯鎮(zhèn)申請財政資金2萬元用于森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
殷匯鎮(zhèn)申請財政資金2萬元用于森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。已達(dá)成全年目標(biāo)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
宣傳牌制作 |
≥15塊 |
15塊 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火宣傳 |
≥6次 |
6次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
森林防火值班 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金轉(zhuǎn)款專用率 |
＝2萬元 |
2萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林火災(zāi)支出總成本 |
≤2萬元 |
2萬元 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金2萬元，用于轄區(qū)內(nèi)森林防火預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)森林生態(tài)安全。 |
本項目共申請2萬元資金，用于里山街道范圍內(nèi)的森林火災(zāi)的預(yù)防工作，通過我們的防火工作開展，提高了本地居民的森林防火意識，有效的保護(hù)了本轄區(qū)的森林資源，維護(hù)了森林生態(tài)和人民生命財產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班天數(shù) |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火車輛使用天數(shù) |
≥50天 |
50天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
≤0.05% |
0% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)率 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按《森林防火條例》執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤2萬元 |
2萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項目(皖財建【2023】1022號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
40 |
40 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
依據(jù)貴發(fā)改審批 [2023] 116號、池林函[2023] 23號文件文件,申請財政資金40萬元，用于開展標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項目，通過項目建設(shè)，將維修改造林業(yè)站辦公用房、附屬設(shè)施，更新辦公設(shè)備等，將里山林業(yè)工作站建設(shè)成為生態(tài)建設(shè)和服務(wù)林農(nóng)主業(yè)突出，能夠承擔(dān)林業(yè)政策宣傳、資源管理、森林防火、林政執(zhí)法、生產(chǎn)組織、 科技推廣、林業(yè)有害生物防治和社會化服務(wù)等職能作用充分發(fā)揮的基層林業(yè)工作站。 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成預(yù)算、招投標(biāo)、工程施工工作，正在進(jìn)行驗收決算。該項目的建成，將大大改善里山林業(yè)站辦公環(huán)境，提升服務(wù)水平，為本轄區(qū)林業(yè)生產(chǎn)和森林資源保護(hù)等方面發(fā)揮更好的作用。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
業(yè)務(wù)用房維修 |
≥320平方米 |
320平方米 |
10 |
10 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗收合格率 |
＜100% |
100% |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照《貴池區(qū)2023年標(biāo)準(zhǔn)化林業(yè)站建設(shè)項目實施方案》和里山林業(yè)站財務(wù)管理規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目完成時間 |
2024年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
資金支付及時性 |
按合同約定時間進(jìn)度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤40萬元 |
0萬元 |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內(nèi)建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)影響 |
通過項目實施，充分發(fā)揮基層林業(yè)站的作用，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
對改善林業(yè)工作和服務(wù)環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，改善林業(yè)站工作和服務(wù)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對改善林業(yè)的可持續(xù)影響 |
通過項目實施 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
生活公眾滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅龍街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058009-池州市貴池區(qū)梅龍林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1.5萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務(wù)費及森林防火辦公費，減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保障森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 |
申請財政資金1.5萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務(wù)費及森林防火辦公費。減少了森林火災(zāi)發(fā)生、有效保障森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。 全年無大的火災(zāi)發(fā)生。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥20天 |
20天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥45天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費 |
≥10天 |
10天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
4 |
4 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
其他工資福利支出 |
≤0.4萬元 |
0.4萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
其他交通費 |
≤0.9萬元 |
0.9萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
勞務(wù)費 |
≤0.2萬元 |
0.2萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
保護(hù)森林資源 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
＞90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
唐田鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058010-池州市貴池區(qū)唐田林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金3.5萬元，用于開展轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)森林生態(tài)安全。 |
本項目共申請項目資金3.5萬元，全部用于本年度該項目的森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)森林生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守 |
≥100天 |
100天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火車輛使 |
≥50天 |
50天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)人員使用天數(shù) |
≥75天 |
75天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林防火發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支出及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤3.5萬元 |
3.5萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)人員費用 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
墩上街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058011-池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
2.96 |
2.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
2.955 |
2.955 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金3萬元用于森林防火值班值守0.96萬元，森林防火巡邏租車費1萬元，森林防火勞務(wù)費0.92萬元，森林防火宣傳材料費0.12萬元，該項目實施有效地減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。 |
申請財政資金3萬元用于森林防火巡邏宣傳、值班值守，實際完成支出3.955萬元，控制在預(yù)算范圍內(nèi)，完成了森林防火宣傳及標(biāo)牌維護(hù)、加強了防火期的值班值守，減少了森林火災(zāi)的發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥48天 |
48天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥50天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費 |
≥46天 |
46天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥6次 |
6次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火專項資金驗收通過率 |
≥90% |
91% |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
3 |
3 |
|
||||
|
資金支付及時性指標(biāo) |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤3萬元 |
2.955萬元 |
2 |
2 |
|
||||
|
其他工資福利支出 |
≤0.96萬元 |
0.96萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
其他交通費 |
≤1萬元 |
0.955萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
勞務(wù)費 |
≤0.92萬元 |
0.92萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
商品和服務(wù)支出 |
≤0.12萬元 |
0.12萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
＞90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058012-池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1.5萬元，用于開展森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。依據(jù)《森林植被恢復(fù)費征收管理辦法、《森林防火條例》及安徽省森林防火辦法等固定申報。 |
申請財政資金1.5萬元，用于開展森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)生態(tài)安全。依據(jù)《森林植被恢復(fù)費征收管理辦法、《森林防火條例》及安徽省森林防火辦法等固定申報。全年目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到預(yù)期。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥50次 |
50次 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥40次 |
40次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥20個 |
20個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0.03% |
2 |
2 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
1 |
1 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
項目任務(wù)完成及時性 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
防火租車費用 |
≤8000元 |
8000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
防火勞務(wù)費用 |
≤5000元 |
5000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
宣傳資料費用 |
≤2000元 |
2000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金總成本 |
＝15000元 |
15000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058013-池州市貴池區(qū)牛頭山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金2.00萬元，其中：0.8萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費；0.4萬元用于森林防火勞務(wù)費；0.8萬元用于森林防火值班值守人員經(jīng)費。 用于森林火災(zāi)撲救、森林防火宣傳、防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。 |
本項目共申請預(yù)算資金2.00萬元，其中：0.8萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費；0.4萬元用于森林防火勞務(wù)費；0.8萬元用于森林防火值班值守人員經(jīng)費。 用于森林火災(zāi)撲救、森林防火宣傳、防火期值班值守。減少了森林火災(zāi)發(fā)生，有效地保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全，全年無大的火災(zāi)發(fā)生。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火巡邏租車費用 |
≥40天 |
40天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火值班值守費用 |
≥40天 |
40天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費 |
≥20天 |
20天 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班值守到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火專項資金驗收通過率 |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項目總成本 |
≤20000元 |
20000元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火巡邏租車成本 |
≤8000元 |
8000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費成本 |
≤4000元 |
4000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林防火值班值守成本 |
≤8000元 |
8000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)等正向影響的可持續(xù)時間 |
≥3年 |
3年 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
杏花村街道森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058014-池州市貴池區(qū)杏花村林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.00 |
1.00 |
0.33 |
10 |
33.11% |
3.31 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1 |
1 |
0.3311 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金1萬元，用于開展轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)森林生態(tài)安全。 |
2023年我站森林防火項目申請資金1萬元，共使用0.3萬元（其中0.1萬元用于森林防火值班和勞務(wù)費用；0.2萬元用于森林防火其他交通費用）。 在區(qū)林業(yè)局的指導(dǎo)、街道高度重視下，我站認(rèn)真貫徹中央、省、市、區(qū)森林防火工作會議精神，按照“預(yù)防為主、積極消滅”的工作方針，認(rèn)真履行森林防火目標(biāo)管理責(zé)任，采取切實有效的措施，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生森林火災(zāi)，圓滿地完成了區(qū)政府下達(dá)的2023年森林防火目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班人員天數(shù) |
≥80天 |
80天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火其他交通使用天數(shù) |
≥10天 |
10天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
4 |
4 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目資金專項專款率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同及時支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
森林防火項目完成及時性 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目完成時間 |
按照森林防火條例規(guī)定時間執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤1萬元 |
0.3萬元 |
3 |
3 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤0.8萬元 |
0.1萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火其他交通費用 |
≤0.2萬元 |
0.2萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
93.31 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
涓橋鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058015-池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金1.5萬元，用于開展轄區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災(zāi)發(fā)生、有效保護(hù)森林資源、維護(hù)森林生態(tài)安全。。 |
2023年我站森林防火項目申請資金1.5萬元，共使用1.5萬元（其中1萬元用于森林防火值班和勞務(wù)費用；0.5萬元用于森林防火其他交通費用）。 在區(qū)林業(yè)局的指導(dǎo)、街道高度重視下，我站認(rèn)真貫徹中央、省、市、區(qū)森林防火工作會議精神，按照“預(yù)防為主、積極消滅”的工作方針，認(rèn)真履行森林防火目標(biāo)管理責(zé)任，采取切實有效的措施，確保轄區(qū)內(nèi)不發(fā)生森林火災(zāi)，圓滿地完成了區(qū)政府下達(dá)的2023年森林防火目標(biāo)任務(wù)。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班人員天數(shù) |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火車輛使用天數(shù) |
≥25天 |
25天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金專項專款率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災(zāi)處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
及時 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按森林防火條例執(zhí)行 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
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|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤0.5萬元 |
0.5萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
項目支出績效自評表 |
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|
（2023年度） |
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|
|
|
|
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|
|
項目名稱 |
牌樓鎮(zhèn)森林防火預(yù)防項目 |
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|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058016-池州市貴池區(qū)牌樓林業(yè)工作站 |
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|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預(yù)算資金2.5萬元，其中：1萬元用于森林防火值班值守費用，1萬元用于森林防火巡邏租車費用，0.2萬元用于森林防火勞務(wù)費用，0.3萬元用于森林防火宣傳材料費用。項目實施有效減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。 |
2023年本項目已按計劃完成資金2.5萬元，其中：1萬元用于森林防火值班值守費用，1萬元用于森林防火巡邏租車費用，0.2萬元用于森林防火勞務(wù)費用，0.3萬元用于森林防火宣傳材料費用。項目實施有效減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
森林防火值班值守費用 |
≥50天 |
60天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥50天 |
60天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火勞務(wù)費 |
≥10天 |
10天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥6個 |
6個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.05% |
0.05% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.5 |
2.5 |
|
||||
|
森林防火項目完成時間 |
根據(jù)《森林防火實施方案》、《森林防火實施計劃》防火期內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
＝2.5萬元 |
2.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
降低火災(zāi)發(fā)生率，減少經(jīng)濟(jì)損失 |
通過防火項目實施，降低火災(zāi)發(fā)生率，減少經(jīng)濟(jì)損失 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高林農(nóng)森林防火意識 |
通過項目實施，提高林農(nóng)防火意識程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
通過防火項目實施，改善生態(tài)環(huán)境程度高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
≥3年 |
3年 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅村鎮(zhèn)森林火災(zāi)預(yù)防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058017-池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
3 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請財政資金3萬元。用于梅村鎮(zhèn)13個村、居森林防火工作，其中1.3萬元用于開展森林防火值班費用； 0.2萬元用于森林防火標(biāo)牌制作； 1.5萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費。提升梅村鎮(zhèn)林農(nóng)關(guān)注森林防火意識筑牢森林防火屏障。 |
我站申請財政資金3萬元，用于森林防火項目經(jīng)費，保證森林消防安全。圓滿的完成了區(qū)政府下達(dá)的2023年度森林火災(zāi)預(yù)防項目。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防火宣傳標(biāo)牌制作 |
≥40塊 |
40塊 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏次數(shù) |
≥75次 |
75次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火值班人次 |
≥130次 |
130次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
森林火災(zāi)受害率 |
≤0.5‰ |
0.5‰ |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照單位財務(wù)制度，撥付資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
森林防火項目完成時間 |
根據(jù)《森林防火實施方案》、《森林防火實施計劃》防火期內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
嚴(yán)格按照合同及時支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
森林防火支出總成本 |
＝3萬元 |
3萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
降低火災(zāi)發(fā)生率，減少經(jīng)濟(jì)損失 |
通過防火項目實施，降低火災(zāi)發(fā)生率，減少經(jīng)濟(jì)損失 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
提高林農(nóng)森林防火意識 |
通過項目實施，提高林農(nóng)森林防火意識程度。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
通過防火項目實施，改善生態(tài)環(huán)境程度高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
≥3年 |
3年 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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