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索引號：	1134180200328503xr/202408-00027	組配分類：	部門決算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)林業(yè)局	主題分類：	農業(yè)、林業(yè)、水利
名稱：	池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-08-29
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)林業(yè)局發(fā)布時間：2024-08-29 16:32

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2024年8月

第一部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況

一、主要職責

二、單位決算構成

第二部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2023年度項目支出績效自評表

第一部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況

一、主要職責

（一）負責全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關政策規(guī)定并監(jiān)督實施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態(tài)監(jiān)測和評估，承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。

（二）組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導性計劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導各類公益林、商品林和苗木花卉的培育和開發(fā)利用以及森林分類經營工作；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導、監(jiān)督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔區(qū)綠化委員會的具體工作和林業(yè)應對氣候變化的相關工作。

（三）承擔全區(qū)森林資源保護監(jiān)督管理的責任。組織編制、審核全區(qū)森林采伐限額，經批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林木采伐證的核發(fā)，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運輸；負責全區(qū)木材經營加工監(jiān)督管理；組織、指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施，組織實施林權登記、發(fā)證工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負責依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報工作。

（四）組織、指導全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；依法組織、指導全區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營利用；負責全區(qū)森林、濕地、陸生野生動物等類型自然保護區(qū)的建設管理工作；指導、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。

（五）組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)濕地保護工作。擬訂濕地保護規(guī)劃，組織實施建設濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調指導有關國際濕地公約的履約工作。

（六）承擔推進全區(qū)林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)合法權益的責任。擬訂全區(qū)集體林權制度改革意見并指導監(jiān)督實施；擬訂農村林業(yè)發(fā)展、維護農民經營林業(yè)合法權益的政策措施，指導、監(jiān)督農村林地承包經營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作，指導國有苗圃、森林公園和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。

（七）指導、監(jiān)督林產品、森林旅游等林業(yè)產業(yè)發(fā)展；組織指導林產品質量監(jiān)督工作。

（八）承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作的責任。組織宣傳貫徹森林防火的有關法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實施森林防火建設規(guī)劃，掌握全區(qū)森林火情，發(fā)布森林火災信息；承擔區(qū)森林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任，指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)森林公安業(yè)務和規(guī)范化建設，指導、監(jiān)督森林公安機關警務保障建設，協(xié)調、監(jiān)督查處或辦理重特大森林案件；指導全區(qū)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。

（九）研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)建議，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的實施；編制部門預算并組織實施，管理區(qū)級林業(yè)資金，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管區(qū)級國有林業(yè)資產；按規(guī)定申報重點林業(yè)建設項目；指導全區(qū)山區(qū)綜合開發(fā)。

（十）組織、指導全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、教育和外事工作，指導全區(qū)林業(yè)隊伍建設。

（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、單位決算構成

池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局			金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	4673.92	一、一般公共服務支出	32
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	1320.53	八、社會保障和就業(yè)支出	39	465.90
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	29.77
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	124.87
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農林水支出	43	9282.54
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	139.93
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	5994.45	本年支出合計	58	10043.01
使用非財政撥款結余（含專用結余）	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29	4463.20	年末結轉和結余	60	414.64
	30			61
總計	31	10457.66	總計	62	10457.66

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	小計	其中：教育收費	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項	合計	5994.45	4673.92						1320.53
208			社會保障和就業(yè)支出	465.90	465.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	465.90	465.90
208	05	01	行政單位離退休	102.92	102.92
208	05	02	事業(yè)單位離退休	184.44	184.44
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	103.57	103.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	74.97	74.97
210			衛(wèi)生健康支出	29.77	29.77
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.77	29.77
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.70	4.70
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	25.07	25.07
211			節(jié)能環(huán)保支出	124.87	124.87
211	04		自然生態(tài)保護	124.87	124.87
211	04	06	自然保護地	124.87	124.87
213			農林水支出	5233.98	3913.45						1320.53
213	02		林業(yè)和草原	5233.98	3913.45						1320.53
213	02	01	行政運行	1768.44	461.11						1307.33
213	02	04	事業(yè)機構	662.18	662.18
213	02	05	森林資源培育	389.81	376.61						13.21
213	02	06	技術推廣與轉化	40.00	40.00
213	02	07	森林資源管理	18.95	18.95
213	02	09	森林生態(tài)效益補償	1344.89	1344.89
213	02	11	動植物保護	24.54	24.54
213	02	12	濕地保護	123.00	123.00
213	02	13	執(zhí)法與監(jiān)督	7.40	7.40
213	02	34	林業(yè)草原防災減災	606.24	606.24
213	02	99	其他林業(yè)和草原支出	248.54	248.54
221			住房保障支出	139.93	139.93
221	02		住房改革支出	139.93	139.93
221	02	01	住房公積金	101.86	101.86
221	02	02	提租補貼	38.07	38.07

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	10043.01	1757.51	8285.51
208			社會保障和就業(yè)支出	465.90	465.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	465.90	465.90
208	05	01	行政單位離退休	102.92	102.92
208	05	02	事業(yè)單位離退休	184.44	184.44
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	103.57	103.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	74.97	74.97
210			衛(wèi)生健康支出	29.77	29.77
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.77	29.77
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.70	4.70
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	25.07	25.07
211			節(jié)能環(huán)保支出	124.87		124.87
211	04		自然生態(tài)保護	124.87		124.87
211	04	06	自然保護地	124.87		124.87
213			農林水支出	9282.54	1121.90	8160.64
213	02		林業(yè)和草原	9282.54	1121.90	8160.64
213	02	01	行政運行	1778.84	459.72	1319.12
213	02	04	事業(yè)機構	662.18	662.18
213	02	05	森林資源培育	4427.97		4427.97
213	02	06	技術推廣與轉化	40.00		40.00
213	02	07	森林資源管理	18.95		18.95
213	02	09	森林生態(tài)效益補償	1344.89		1344.89
213	02	11	動植物保護	24.54		24.54
213	02	12	濕地保護	123.00		123.00
213	02	13	執(zhí)法與監(jiān)督	7.40		7.40
213	02	34	林業(yè)草原防災減災	606.24		606.24
213	02	99	其他林業(yè)和草原支出	248.54		248.54
221			住房保障支出	139.93	139.93
221	02		住房改革支出	139.93	139.93
221	02	01	住房公積金	101.86	101.86
221	02	02	提租補貼	38.07	38.07

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局						金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	4673.92	一、一般公共服務支出	30
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經營預算財政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學技術支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	465.90	465.90
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	29.77	29.77
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	124.87	124.87
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農林水支出	41	3913.49	3913.49
	13		十三、交通運輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	139.93	139.93
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、國有資本經營預算支出	50
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計	24	4673.92	二十四、債務還本支出	53
年初財政撥款結轉和結余	25	0.04	二十五、債務付息支出	54
一般公共預算財政撥款	26	0.04	二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預算財政撥款	27		本年支出合計	56	4673.97	4673.97
國有資本經營預算財政撥款	28		年末財政撥款結轉和結余	57
總計	29	4673.97	總計	58	4673.97	4673.97

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	4673.97	1720.56	2953.41
208			社會保障和就業(yè)支出	465.90	465.90
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	465.90	465.90
208	05	01	行政單位離退休	102.92	102.92
208	05	02	事業(yè)單位離退休	184.44	184.44
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	103.57	103.57
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	74.97	74.97
210			衛(wèi)生健康支出	29.77	29.77
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	29.77	29.77
210	11	01	行政單位醫(yī)療	4.70	4.70
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	25.07	25.07
211			節(jié)能環(huán)保支出	124.87		124.87
211	04		自然生態(tài)保護	124.87		124.87
211	04	06	自然保護地	124.87		124.87
213			農林水支出	3913.49	1084.95	2828.54
213	02		林業(yè)和草原	3913.49	1084.95	2828.54
213	02	01	行政運行	461.16	422.77	38.38
213	02	04	事業(yè)機構	662.18	662.18
213	02	05	森林資源培育	376.61		376.61
213	02	06	技術推廣與轉化	40.00		40.00
213	02	07	森林資源管理	18.95		18.95
213	02	09	森林生態(tài)效益補償	1344.89		1344.89
213	02	11	動植物保護	24.54		24.54
213	02	12	濕地保護	123.00		123.00
213	02	13	執(zhí)法與監(jiān)督	7.40		7.40
213	02	34	林業(yè)草原防災減災	606.24		606.24
213	02	99	其他林業(yè)和草原支出	248.54		248.54
221			住房保障支出	139.93	139.93
221	02		住房改革支出	139.93	139.93
221	02	01	住房公積金	101.86	101.86
221	02	02	提租補貼	38.07	38.07

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局							金額單位：萬元
人員經費			公用經費
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	1246.30	302	商品和服務支出	126.93	30703	國內債務發(fā)行費用
30101	基本工資	319.06	30201	辦公費	20.05	30704	國外債務發(fā)行費用
30102	津貼補貼	59.80	30202	印刷費	0.54	310	資本性支出	2.54
30103	獎金	307.30	30203	咨詢費		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補助費		30204	手續(xù)費		31002	辦公設備購置	2.54
30107	績效工資	112.19	30205	水費	0.19	31003	專用設備購置
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	135.19	30206	電費	0.23	31005	基礎設施建設
30109	職業(yè)年金繳費	90.78	30207	郵電費	0.10	31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	29.95	30208	取暖費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30111	公務員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	8.48	31008	物資儲備
30112	其他社會保障繳費	2.70	30211	差旅費	1.75	31009	土地補償
30113	住房公積金	101.86	30212	因公出國（境）費用		31010	安置補助
30114	醫(yī)療費		30213	維修(護)費		31011	地上附著物和青苗補償
30199	其他工資福利支出	87.47	30214	租賃費		31012	拆遷補償
303	對個人和家庭的補助	344.79	30215	會議費		31013	公務用車購置
30301	離休費		30216	培訓費	3.58	31019	其他交通工具購置
30302	退休費		30217	公務接待費	7.90	31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31022	無形資產購置
30304	撫恤金	76.85	30224	被裝購置費		31099	其他資本性支出
30305	生活補助	265.41	30225	專用燃料費		312	對企業(yè)補助
30306	救濟費		30226	勞務費	25.22	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務費		31203	政府投資基金股權投資
30308	助學金		30228	工會經費	12.77	31204	費用補貼
30309	獎勵金	0.09	30229	福利費		31205	利息補貼
30310	個人農業(yè)生產補貼		30231	公務用車運行維護費	18.46	31299	其他對企業(yè)補助
30311	代繳社會保險費		30239	其他交通費用	7.85	399	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助	2.43	30240	稅金及附加費用		39907	國家賠償費用支出
			30299	其他商品和服務支出	19.84	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
			307	債務利息及費用支出		39909	經常性贈與
			30701	國內債務付息		39910	資本性贈與
			30702	國外債務付息		39999	其他支出
人員經費合計		1591.09	公用經費合計					129.47

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

類

款

項

欄次

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經營預算財政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)林業(yè)局					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計	基本支出	項目支出
類	款	項	欄次	1	2	3

注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計10457.66萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計10457.66萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年相比，收、支總計各減少94.35萬元，下降0.89%，主要原因：本年度國土綠化項目預算支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5994.45萬元，其中：財政撥款收入4673.92萬元，占77.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1320.53萬元，占22.03%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10043.01萬元，其中：基本支出1757.51萬元，占17.50%；項目支出8285.51萬元，占82.50%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計4673.97萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計4673.97萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少821.67萬元，下降14.95%，主要原因：本年度項目預算收入較2022年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4673.97萬元，占本年支出的46.54%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少821.63萬元，下降14.95%。主要原因：本年度項目預算收入較2022年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4673.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出465.90萬元，占9.97%;衛(wèi)生健康（類）支出29.77萬元，占0.64%;節(jié)能環(huán)保（類）支出124.87萬元，占2.67%;農林水（類）支出3913.49萬元，占83.73%;住房保障（類）支出139.93萬元，占2.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1607.5萬元，支出決算為4673.97萬元，完成年初預算的290.76%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：全年決算支出含上級轉移支付資金。其中：基本支出1720.56萬元，占36.81%；項目支出2953.41萬元，占63.19%。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為88.17萬元，支出決算為102.92萬元，完成年初預算的116.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度行政退休人員3人逝世，發(fā)放撫恤金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為155.88萬元，支出決算為184.44萬元，完成年初預算的118.32%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是本年度事業(yè)退休人員2人逝世，發(fā)放撫恤金；二是補發(fā)朱敏生2019-2023年社保養(yǎng)老金及生活補貼。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為102.75萬元，支出決算為103.57萬元，完成年初預算的100.80%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度調整在職職工養(yǎng)老保險基數(shù)，并補繳上年度調整基數(shù)年金部分。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為51.38萬元，支出決算為74.97萬元，完成年初預算的145.91%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度調整在職職工年金基數(shù)，并補繳上年度調整基數(shù)年金部分。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.47萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預算的105.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員保險基數(shù)上調。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為25.07萬元，支出決算為25.07萬元，完成年初預算100%。

7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）。年初預算為0萬元，支出決算為124.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年增加上級轉移支付資金老山省級自然保護區(qū)能力建設項目預算支出。

8.農林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算為256.04萬元，支出決算為461.16萬元，完成年初預算的180.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政人員預算支出增加。

9.農林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算為564.12萬元，支出決算為662.18萬元，完成年初預算的117.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員預算支出增加。

10.農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為376.61萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)等項目。

11.農林水（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。

12.農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預算為20.00萬元，支出決算為18.95萬元，完成年初預算的94.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算指標結轉至下年度支付。

13.農林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1344.89萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號項目等。

14.農林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。年初預算為5.30萬元，支出決算為24.54萬元，完成年初預算的463.02%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)項目。

15.農林水（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。

16.農林水（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算為11.00萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預算的67.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算指標結轉至下年度支付。

17.農林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算為169.60萬元，支出決算為606.24萬元，完成年初預算的357.45%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經費等項目。

18.農林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為65.00萬元，支出決算為248.54萬元，完成年初預算的382.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)等項目。

19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為88.72萬元，支出決算為101.86萬元，完成年初預算的114.81%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)調整。

20.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為38.07萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未列入預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1720.56萬元，其中：人員經費1591.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經費129.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局機關運行經費支出129.47萬元，比2022年減少12.46萬元，下降8.78%，主要原因是嚴格貫徹落實八項規(guī)定，壓縮開支。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局政府采購支出總額129.36萬元，其中：政府采購貨物支出129.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)林業(yè)局共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）關于2023年度績效評價情況的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共17個項目，涉及資金3020.01萬元。從評價情況看，自評結果為“優(yōu)”，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。

組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，本部門十分重視預算績效管理工作，預算資金在產出、效益和滿意度績效指標方面均取得較好的執(zhí)行效果，自評得分98.45，自評結果為“優(yōu)”，達到了預期績效目標。

（2）單位決算中項目績效自評結果。

我單位在2023年度單位決算中反映“林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預算數(shù)為10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：建設林下經濟發(fā)展示范點1個（池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社），現(xiàn)代林業(yè)示范園1個（安徽瑞嘉現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有限公司），做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：現(xiàn)代林業(yè)示范園項目因建設用地地類與二調存在異議，致項目實施進度滯后。下一步改進措施：以后項目規(guī)劃中充分開展調查，確保項目按質按量完成。

林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展項目的《項目支出績效自評表》。


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	0	0	—
			上年結轉資金	10	10	10	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經濟發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設。					建設林下經濟發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	林下經濟發(fā)展示范數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
			林業(yè)科技推廣數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
			一級古樹名木保護數(shù)量		＝5株	5株	3.9	3.9
			省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
		質量指標	項目驗收合格率		≥90%	90%	3.9	3.9
		質量指標	經費支出合規(guī)性		合格	達成預期指標	3.9	3.9
		時效指標	當期任務完成率		≥90%	90%	3.8	3.8
		時效指標	當年資金支付率		≥90%	90%	3.8	3.8
		成本指標	省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標準		≥50萬元/個	50萬元/個	3.8	3.8	上年結余10萬元，本年撥付
			林下經濟發(fā)展補助		＝27萬元	27萬元	3.8	3.8	上一年年度已撥付
			林業(yè)科技推廣		＝40萬元	40萬元	3.8	3.8	上一年度已撥付
			一級古樹名木保護		＝35萬元	35萬元	3.8	3.8	上一年年度已撥付
			項目總成本		＝152萬元	152萬元	3.8	3.8	上年結余10萬元，本年撥付
	效益指標	經濟效益指標	全區(qū)林業(yè)產值增長		≥5%	5.8%	7.5	7.5
		社會效益指標	有效促進林業(yè)企業(yè)發(fā)展		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	促進林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展的影響		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)群眾滿意度		≥85%	100%	10	10
總分							100	100.00

所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表”。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

三、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

四、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表

附件

池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表

項目支出績效目標公開清單
序號	項目名稱	備注
1	林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展
2	貴池區(qū)森林火災預防與早期處置項目
3	貴池區(qū)森林防火護林員工資及獎勵工資
4	林長制宣傳培訓核查項目
5	貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法
6	貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調查和數(shù)據(jù)處理項目
7	中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號
8	項目編制工作經費
9	林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經費
10	林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)
11	森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
12	省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
13	林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
14	省級自然保護區(qū)能力建設項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
15	林業(yè)執(zhí)法等工作經費
16	林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號)
17	十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	0	0	0	—
			上年結轉資金	10	10	10	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經濟發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設。					建設林下經濟發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	林下經濟發(fā)展示范數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
			林業(yè)科技推廣數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
			一級古樹名木保護數(shù)量		＝5株	5株	3.9	3.9
			省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設數(shù)量		＝1個	1個	3.9	3.9
		質量指標	項目驗收合格率		≥90%	90%	3.9	3.9
		質量指標	經費支出合規(guī)性		合格	達成預期指標	3.9	3.9
		時效指標	當期任務完成率		≥90%	90%	3.8	3.8
		時效指標	當年資金支付率		≥90%	90%	3.8	3.8
		成本指標	省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標準		≥50萬元/個	50萬元/個	3.8	3.8	上年結余10萬元，本年撥付
			林下經濟發(fā)展補助		＝27萬元	27萬元	3.8	3.8	上一年年度已撥付
			林業(yè)科技推廣		＝40萬元	40萬元	3.8	3.8	上一年度已撥付
			一級古樹名木保護		＝35萬元	35萬元	3.8	3.8	上一年年度已撥付
			項目總成本		＝152萬元	152萬元	3.8	3.8	上年結余10萬元，本年撥付
	效益指標	經濟效益指標	全區(qū)林業(yè)產值增長		≥5%	5.8%	7.5	7.5
		社會效益指標	有效促進林業(yè)企業(yè)發(fā)展		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	促進林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展的影響		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)群眾滿意度		≥85%	100%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			貴池區(qū)森林火災預防與早期處置項目
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	49.00	32.41	32.20	10	99.37%	9.94
			其中：本年財政撥款	49	32.4105	32.2048	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金49萬元，用于保護我區(qū)森林資源安全，力求森林火災受害率控制在0.5‰以下，24小時火災撲火率達95％以上，為林農提供安全的生產、生活環(huán)境，促進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。					深入開展防火宣傳巡邏，發(fā)放各類宣傳資料4萬余份，重點部位巡護里程達14萬公里，防火網絡系統(tǒng)運行正常，森林火災受害率控制在0.5‰以下，保護了我區(qū)森林資源安全，，為林農提供了安全的生產、生活環(huán)境，促進了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	防火宣傳資料網絡監(jiān)控護林員GPS？防火指揮信息顯示系統(tǒng) 防火巡護里程		≥38400萬份	4萬份	3.5	3.5	年初設定績效指標時指標單位錄入有誤，應為份。下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。
			網絡監(jiān)控		≥22.6萬畝	22.6萬畝	3.5	3.5
			信息推送		≥50萬條	51萬條	3.5	3.5
			GPS定位		＝402個	402個	3.5	3.5
			防火巡護里程		≥10萬公里	14萬公里	3.5	3.5
		質量指標	項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	4	4
		質量指標	經費支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度	達成預期指標	4	4
		時效指標	森林火警早期處置率		≥90%	100%	3.5	3.5
		時效指標	資金支付及時性		及時	達成預期指標	3.5	3.5
		成本指標	項目總成本		＝49萬元	32.2萬元	3.5	2.3	項目工作任務已全部完成，厲行節(jié)約，部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排，減少支出。
			森林防火宣傳及資料單位成本		＝3元	3元	3.5	3.5
			防火交通、值班費單位成本		＝12萬元	12萬元	3.5	3.5
			防火及GPS網絡運行		＝19925元/月	19925元/月	3.5	3.5
			防火公益短信推送單位成本		＝1300元/月	1300元/月	3.5	3.5
	效益指標	經濟效益指標	不適用		不適用	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建設。通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建設。設。		通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，有力保護森林資源和人民生命財產安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，有力保護森林資源和人民生命財產安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	通過項目實施，對生態(tài)環(huán)境改善明顯		通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，最大程度杜絕森林火災的發(fā)生，保障森林資源安全，明顯改善生態(tài)環(huán)境。	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	通過項目實施，對林業(yè)經濟發(fā)展和林業(yè)生態(tài)建設方面發(fā)揮積極效應，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供幫助。		通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，最大程度杜絕森林火災的發(fā)生，更好的完善護綠、增綠森林行動，推動林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	服務對象滿意度指標		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.74


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			貴池區(qū)森林防火護林員工資及獎勵工資
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	120.60	120.60	120.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	120.6	120.6	120.6	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金120.6萬元，用于發(fā)放全區(qū)362名森林防火護林員工資及獎勵工資，為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，切實保護我區(qū)森林資源和人民財產安全。					完成全區(qū)402名森林防火護林員考核及工資發(fā)放，為充分發(fā)揮了森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救了森林火災，切實保護了我區(qū)森林資源和人民財產安全。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	全區(qū)重點部位森林防火護林員		＝402人	402人	6.25	6.25
		質量指標	區(qū)級護林員工資及獎勵工資考核評定		＝100%	100%	6.25	6.25
			經費支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度	達成預期指標	6.25	6.25
			項目資金專款專用率		＝100%	100%	6.25	6.25
		時效指標	森林防火重點部位巡護時間		森林防火期當年11月份至翌年4月份	達成預期指標	6.25	6.25
		時效指標	資金支付及時性		防火期考核合格后及時支付	達成預期指標	6.25	6.25
		成本指標	項目總成本		＝120.6萬元	120.6萬元	6.25	6.25
		成本指標	護林員工資單位成本		＝3000元	3000元	6.25	6.25
	效益指標	經濟效益指標	不適用		不適用	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	解決就業(yè)		＝402人	402人	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	保護全區(qū)森林、草原、濕地資源安全		為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，切實保護森林資源	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	森林、濕地、保護地生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響		為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，可持續(xù)保護森林資源。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	森林防火護林員、重點部位群眾滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林長制宣傳培訓核查項目
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	10.00	10.00	8.84	10	88.40%	8.84
			其中：本年財政撥款	10	10	8.8399	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金10萬元，用于林長制工作經費支。通過林長制各項工作開展，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構建責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護責任體系。					全年開展林長制督查和考核各一次，開展培訓兩次，發(fā)放宣傳單3萬份，通過林長制各項工作開展，牢固樹立了“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構建責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護責任體系。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	開展林長制考核		＝1次	1次	4.5	4.5
			開展林長制督查		＝1次	1次	4.5	4.5
			培訓次數(shù)		＝2次	2次	4.5	4.5
			宣傳單		＝30000份	30000份	4.5	4.5
		質量指標	經費支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度	達成預期指標	4.75	4.75
		質量指標	項目資金專款專用率		＝100%	100%	4.75	4.75
		時效指標	及時開展林長制考核		及時	達成預期指標	4.5	4.5
		時效指標	項目資金支付及時性		及時	達成預期指標	4.5	4.5
		成本指標	總成本		＝10萬元	8.84萬元	4.5	4	厲行節(jié)約，項目部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排
			單資培訓成本		＝0.5萬元	0.5萬元	4.5	4.5
			檢查宣傳		＝100元.人次	100元.人次	4.5	4.5
	效益指標	經濟效益指標	促進我區(qū)林業(yè)經濟發(fā)展		通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，提高全社會辦林業(yè)積極性，促進我區(qū)林業(yè)經濟發(fā)展效果明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	對改善居民生活環(huán)境產生的積極影響		通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進環(huán)境綠化美化，提升居民生活和居住環(huán)境產生較高影響。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	對保護森林資源安全、促進生態(tài)文明建設產生的積極影響		通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進生態(tài)文明建設產生較高影響通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進生態(tài)文明建設產生較高影響。。	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	對保護森林資源安全、持續(xù)促進生態(tài)文明建設產生的積極影響		通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，進一步促進生態(tài)文明建設產生持續(xù)影響程度高。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	全區(qū)林農滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.34


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	11.00	9.70	7.40	10	76.29%	7.63
			其中：本年財政撥款	11	9.7	7.4	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目申請財政資11萬元，委托開展執(zhí)法案件鑒定、和法律咨詢代理等服務，提高案件辦理速度和質量，有力打擊破壞森林違法行為，保障森林資源安全，全力維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。					全年共受理案件103起，立案查處72起，，案件受理率100%，有力打擊了破壞森林違法行為，保障了森林資源安全，維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	查處林業(yè)行政違法案件數(shù)量		≥100件	103件	6	6	全年受理案件103起，其中31起經調查無需立案查處
		質量指標	案件受理率		＝100%	100%	5.5	5.5
			經費支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度	達成預期指標	5.5	5.5
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	5.5	5.5
		時效指標	案件結案時限		一般情況下案件自受理之日起90日內接案，特殊案件可延長90日	達成預期指標	5.5	5.5
		時效指標	項目資金支付及時性		及時	達成預期指標	5.5	5.5
		成本指標	項目總成本		＝11萬元	7.4萬元	5.5	4.2	調整后預算數(shù)為9.7萬元。厲行節(jié)約，依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定部分案件未委托第三方開展鑒定
			案件委托鑒定服務費		＝1000元/件	1000元/件	5.5	5.5
			法律顧問服務費		＝1萬元	1萬元	5.5	5.5
	效益指標	經濟效益指標	不適用		不適用	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	通過項目實施，保障森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，人民群眾生活和諧。		通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，促進人民群眾生活和諧程度高。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	通過項目實施，保障森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定。		通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。		通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，對森林資源可持續(xù)發(fā)展促進程度高。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	林區(qū)群眾滿意度指標		≥90%	100%	10	10
總分							100	96.33


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調查和數(shù)據(jù)處理項目
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	20.00	20.00	18.95	10	94.75%	9.48
			其中：本年財政撥款	20	20	18.9504	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金20萬元，用于森林、草原、濕地樣地調查、內業(yè)數(shù)據(jù)處理及森林督查圖斑內業(yè)數(shù)據(jù)處理等工作經費支出，通過開展全區(qū)森林、草原、濕地調查監(jiān)測及森林督查圖斑地類核查，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標、優(yōu)化調整林分結構、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供決策支撐。					全年完成森林、草原、濕地樣地調查36個，林督查圖斑755個外業(yè)調查及內業(yè)處理工作，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標、優(yōu)化調整林分結構、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供了強有力的決策支撐。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	森林、草原、濕地調查監(jiān)測樣地數(shù)量		≥30個	36個	5	5
		數(shù)量指標	森林督查圖斑地類核查圖斑數(shù)量		≥722個	755個	5	5
		質量指標	國家級、省級、市級核查合格率		＝100%	100%	5	5
			經費支出合規(guī)性		符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度	達成預期指標	5	5
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	5	5
		時效指標	調查監(jiān)測完成時間		森林、草原、濕地樣地調查10月底前；森林督查圖斑監(jiān)測8月底前	達成預期指標	5	5
		時效指標	資金支付及時性		按照合同約定時間進度支付	達成預期指標	5	5
		成本指標	總成本		＝20萬元	18.95萬元	5	4.7	項目工作任務已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，部分工作統(tǒng)籌其他工作開展，減少支出。
			森林、草原、濕地調查監(jiān)測樣地		＝650元/個	650元/個	5	5
			森林督查圖斑地類核查圖斑		＝250元/個	250元/個	5	5
	效益指標	經濟效益指標	發(fā)揮項目資金的最大經濟效益		通過項目的實施，有利于優(yōu)化調整林分結構，提供更多、更優(yōu)的林產品及林副產品。	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	對社會林業(yè)指導		通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，全面掌握全區(qū)森林、草原、濕地資源現(xiàn)狀和變化情況，科學評價其質量與生態(tài)狀況，以及變化趨勢，引導合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標，滿足人們生活水平不斷提高效果顯著。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	對生態(tài)文明建設作用		通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為生態(tài)文明建設目標評價考核提供科學依據(jù)。	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	對可持續(xù)林業(yè)影響		通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為實施碳達峰碳中和戰(zhàn)略、實現(xiàn)林業(yè)、草原高質量融合可持續(xù)發(fā)展等提供決策支撐。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	99.18


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	1355.51	1034.58	1034.58	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	1355.51	1034.5771	1034.5771	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金1355.51萬元，其中：1.申請284.89萬元資金用于涓橋、墩上等13個鎮(zhèn)街共17.78604萬畝天然商品林停伐管護補助；2..申請728.96萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護補助；3.申請38.86萬元資金用于涓橋、墩上等鎮(zhèn)街實施人工造林2000畝補助，促進森林質量提升；4.申請92.8萬元資金用于4.64萬畝上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助；5.申請160萬元資金用于實施涓橋、馬衙和墩上等鎮(zhèn)街2000畝油茶示范造林補助。6.申請50萬元資金用于全區(qū)7.47萬畝松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物社會化防治、器械維修、蟲情的預測預報工作。					一是科學開展大規(guī)模國土綠化行動，鞏固新一輪退耕還林成果、增加造林面積、開展森林可持續(xù)經營提升森林質量。一年來開展森林質量提升面積4.84萬畝，其中上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積4.64萬畝，非天然商品林質量提升面積0.2萬畝，油茶新造面積0.2萬畝；二是加強非國有林生態(tài)保護補償工作，管護面積62.59萬畝，其中天然商品林停伐管護17.79萬畝，國家級公益林管護44.8萬畝；三是強化有害生物防治和森林防火工作。全年防治松材線蟲病1.6萬畝，美國白蛾等其他重大林業(yè)有害生物防治16.34萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災隱患。全區(qū)有害生物成災率控制在0.4%以內、森林火災受害率低于0.5‰。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	天然商品林停伐管護面積		＝177860.4畝	177860.4畝	2.4	2.4
			國家級公益林管護面積		＝447972畝	447972畝	2.4	2.4
			上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積		＝46400畝	46400畝	2.4	2.4
			人工造林面積		＝2000畝	2000畝	2.4	2.4
			油茶示范造林面積		＝2000畝	2000畝	2.4	2.4
			松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物防控面積		＝74700畝	74611畝	2.4	2.4
		質量指標	天然商品林停伐管護率		≥90%	100%	2.4	2.4
			國家級公益林管護率		≥90%	100%	2.4	2.4
			主要林業(yè)有害生物成災率		≤0.4%	0.254%	2.4	2.4
			造林成活率		≥85%	85%	2.4	2.4
			經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	2.4	2.4
			上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育驗收合格率		≥90%	90%	2.4	2.4
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	2.2	2.2
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	2.2	2.2
		成本指標	項目總成本		≤1355.51萬元	1034.58萬元	2.4	1.8	資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。
			天然商品林管護補助		≤284.89萬元	284.58萬元	2.4	2.4
			國家級公益林補助		≤728.96萬元	728.96萬元	2.4	2.4
			上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助		≤92.8萬元	0萬元	2.4	0	資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。
			油茶示范造林補助		≤160萬元	160萬元	2.4	2.4	由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn)
			有害生物防控補助		≤50萬元	21.04萬元	2.4	1	項目任務已全部完成，資金結余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。
			人工造林補助		≤38.86萬元	38.86萬元	2.4	2.4	由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn)
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	5	5
		社會效益指標	國家級公益林提供管護崗位（人）		≥300人	402人	5	5
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)，促進農民增收		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	5	5
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	5	5
		生態(tài)效益指標	新增造林面積		≥0.4萬畝	0.4萬畝	5	5
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著。	達成預期指標	5	5
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	95.60


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			項目編制工作經費
主管部門			530-預算科			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	80.00	80.00	50.60	10	63.25%	6.33
			其中：本年財政撥款	80	80	50.6	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金80萬元，用于開展全區(qū)濕地保護利用規(guī)劃及秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編工作，有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進社會、經濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護風景名勝資源，促進風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。					完成了濕地保護利用規(guī)劃編制和秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編編制工作，并通過通過省、市主管部門審查并獲批，有效保護和科學利用了全區(qū)濕地資源，促進了社會、經濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護了風景名勝資源，促進了風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	濕地保護利用規(guī)劃編制		＝1個	1個	5.5	5.5	委托安徽省農業(yè)大學編制完成
		數(shù)量指標	秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編		＝1個	1個	5.5	5.5	委托哈爾濱工業(yè)大學城市規(guī)劃設計研究院有限公司編制完成
		質量指標	項目驗收合格率		通過省、市主管部門審查并獲批	達成預期指標	5.75	5.75
		質量指標	經費指出合規(guī)性		嚴格按照合同規(guī)定和本單位財務制度撥付資金	達成預期指標	5.75	5.75
		時效指標	規(guī)劃完成時間		按照合同約定時間完成	達成預期指標	5.5	5.5
		時效指標	資金支付及時性		按照合同約定時間進度支付	達成預期指標	5.5	5.5
		成本指標	項目總成本		≤80萬元	50.6萬元	5.5	3.5	根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。
			濕地保護利用規(guī)劃編制成本		≤15萬元	15萬元	5.5	5.5	根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。
			秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編成本		≤65萬元	35.6萬元	5.5	3	一是根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。二是本著厲行節(jié)約原則，整合優(yōu)化項目，減少支出。
	效益指標	經濟效益指標						0
		社會效益指標	通過項目實施，進一步規(guī)范風景名勝區(qū)和濕地管理，推動高水平保護和高質量發(fā)展。		通過《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，有效指導風景名勝區(qū)和濕地的保護，協(xié)調各項開發(fā)建設，推動保護區(qū)高水平保護與高質量發(fā)展。	達成預期指標	10	10
		生態(tài)效益指標	通過項目實施，有力推進風景名勝資源的保護和濕地保護與修復進程，維護生態(tài)系統(tǒng)的完整性和穩(wěn)定性。		通過《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，有效指導風景名勝區(qū)景觀資源的真實性、獨特性和完整性	達成預期指標	10	10
		可持續(xù)影響指標	通過項目實施，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。		通過科學修編《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，進一步優(yōu)化生態(tài)保護格局，推動區(qū)域高水平保護與高質量發(fā)展，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。	達成預期指標	10	10
	滿意度指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	91.83


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經費
主管部門			530-預算科			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	388.89	360.09	348.09	10	96.67%	9.67
			其中：本年財政撥款	388.89	360.09	348.088	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金178.8900萬元，組織開展貴池區(qū)森林火災風險普查，摸清貴池區(qū)森林火災風險隱患底數(shù)，查明重點區(qū)域防災減災能力，建立區(qū)域森林火災危險性調查與評估數(shù)據(jù)庫、承災體數(shù)據(jù)庫和歷史災害數(shù)據(jù)庫，客觀認識區(qū)域各地森林火災風險水平，為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)。申請財政資金150萬元，組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，通過嚴格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。申請財政資金60萬元，用于貴池區(qū)林草種質資源普查工作，采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調查、專項調查相結合的方式，實現(xiàn)全區(qū)林草種質資源調查，達到修訂名錄、種質資源量和利用現(xiàn)狀評估的目					一是組織開展了貴池區(qū)森林火災風險普查，并通過省林業(yè)局防火處驗收通過，項目普查摸清了貴池區(qū)森林火災風險隱患底數(shù)，查明了重點區(qū)域防災減災能力，建立了區(qū)域森林火災危險性調查與評估數(shù)據(jù)庫、承災體數(shù)據(jù)庫和歷史災害數(shù)據(jù)庫，客觀認識區(qū)域各地森林火災風險水平，為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經濟可持續(xù)發(fā)展提供了權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)。二是組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，全年共防治1.6萬余畝，通過嚴格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效地減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。三是組織開展貴池區(qū)林草種質資源普查工作，對全區(qū)160萬畝林地采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調查、專項調查相結合的方式，實現(xiàn)了全區(qū)林草種質資源調查，達到了修訂名錄、種質資源量和利用現(xiàn)狀評估的目。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	森林火災風險普查		≥111個	111個	4	4
			松材線蟲病防治		≥13822.5畝	16435畝	4	4
			林草種質資源普查		≥160萬畝	160萬畝	4	4
		質量指標	國家級、省級、市級核查合格率		＝100%	100%	4.4	4.4
			疫點除治合格率		＝100%	100%	4.4	4.4
			林木種質資源普查成果率		≥90%	90%	4.4	4.4
		時效指標	項目完成及時性		按時序進度完成	達成預期指標	4.4	4.4
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	4.4	4.4
		成本指標	項目總成本		＝388.89萬元	348.09萬元	4	3.6	林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付
			森林火災風險普查經費		≤178.89萬元	178.89萬元	4	4
			松材線蟲病防治費用		≤150萬元	150萬元	4	4
			林種質源普查經費		≤60萬元	19.2萬元	4	1.3	林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付
	效益指標	經濟效益指標	發(fā)揮項目資金的最大經濟效益		為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)	達成預期指標	4.3	4.3
		經濟效益指標	經濟效益指標		通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，保護森林資源安全，促進社會和諧，減少經濟損失。	達成預期指標	4.3	4.3
		社會效益指標	全民森林保護意識知曉率		≥90%	95%	4.3	4.3
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)，促進農民增收		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	4.3	4.3
		生態(tài)效益指標	維護生物多樣性		有利于維護生物多樣性	達成預期指標	4.3	4.3
		生態(tài)效益指標	生態(tài)環(huán)境改善		通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。	達成預期指標	4.3	4.3
		可持續(xù)影響指標	可持續(xù)影響指標		項目對林業(yè)建設未來可持續(xù)影響	達成預期指標	4.2	4.2
	滿意度指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	96.57


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	760.00	441.64	441.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	760	441.6418	441.6418	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金760萬元，用于我區(qū)開展2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2023年度油茶造林獎補、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助、523株古樹名木購防災保險及2株古樹名木修復、林木良種選育獎勵、一部國土綠化試點示范項目宣傳片制作、1000畝特色經濟林撫育補助、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復等方面補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。					項目完成我區(qū)2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助；2023年度油茶造林2453.77畝，523株古樹名木購防災保險及2株古樹名木修復、林木良種選育獎勵一家、制作了一部國土綠化試點示范項目宣傳片；開展了1000畝特色經濟林撫育補、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復，促進了我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	其他造林面積		＝0.14萬畝	0.14萬畝	2	2
			其他造林油茶造林面積		＝560畝	506畝	2	2	實際其他造林油茶造林面積506畝，設定指標值時筆誤。下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。
			封山育林面積		＝20174萬畝	2.174萬畝	2	2	編制績效時計量單位錄入錯誤，應為畝.下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。
			省級森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建數(shù)量		≥2個	2個	2	2
			省級森林村莊創(chuàng)建數(shù)量		≥11個	11個	2	2
			古樹名木保險		＝1份	1份	2	2
			古樹名木修復數(shù)量		≥2株	2株	2	2
			林木良種選育獎勵單位		＝1家	1家	2	2
			宣傳片制作數(shù)量		＝1部	1部	2	2
			特色經濟林撫育面積		≥0.1萬畝	0.1萬畝	2	2
			森林撫育面積		≥0.1萬畝	0.1萬畝	2	2
			退化林修復面積		≥0.1萬畝	0.1萬畝	2	2
		質量指標	項目驗收合格率		≥90%	95%	2	2
			經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	2	2
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	2	2
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	1	1
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	1	1
		成本指標	項目總成本		≤760萬元	441.65萬元	2	1.2	資金結余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。
			營造林補助成本		≤536.3萬元	218.6萬元	2	0.8	資金結余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。
			省級森林城鎮(zhèn)森林村莊創(chuàng)建獎補成本		≤75萬元	75萬元	2	2
			古樹保護支出成本		≤22.6萬元	22.6萬元	2	2
			良種選育獎勵		≤3萬元	3萬元	2	2
			國土綠化試點示范項目宣傳片制作成本		≤3.1萬元	3.1萬元	2	2
			特色經濟林撫育工程成本		≤40萬元	40萬元	2	2
			森林撫育示范項目成本		≤40萬元	40萬元	2	2
			退化林修復項目成本		≤40萬元	39.35萬元	2	2
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	6	6
		社會效益指標	項目提供就業(yè)崗位		≥10000人次	10000人次	6	6
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	6	6
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	75.00	65.46	65.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	75	65.4564	65.4564	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金75萬元，用于我區(qū)森林防火及林業(yè)有害生物防治補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。1.申請15萬元資金用于實現(xiàn)無疫情和拔點鎮(zhèn)街補助，完善我區(qū)疫情防控成果；2.申請30萬元資金用于我區(qū)1.5萬畝美國白蛾防治支出；3.申請10萬元資金用于我區(qū)國家級林業(yè)有害生物預測預報測報點支出。4.申請20萬元資金用于森林防火設備購置支出。					實現(xiàn)棠溪、馬衙和唐田等三鎮(zhèn)街松材線蟲病無疫情和梅街鎮(zhèn)松材線蟲病疫點拔除工作，防治美國白蛾面積2.02萬畝次，我區(qū)全年林業(yè)有害生物防治面積7.46萬畝次，全年有害生物成災率控制在2.54‰；購買了森林防火語音播報器20臺和“和對講”對講機66臺，維護設備14臺，開展了森林防火隊伍演練培訓1次，全年森林火災受害率控制在0.5‰以內。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	美國白蛾防治面積		≥1.5萬畝	1.8萬畝	4	4	因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。
			森林防火語音播報器		≥22臺	34臺	4	4	老設備維護14臺，新購設備20臺
			“和對講”對講機		≥50部	66部	4	4
		質量指標	主要林業(yè)有害生物成災率		≤0.4%	0.254%	3.8	3.8
			森林火災受害率		≤0.5‰	0‰	3.8	3.8
			經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	3.8	3.8
			項目驗收合格率		≥90%	100%	3.8	3.8
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	3.8	3.8
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	3.8	3.8
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	3.8	3.8
		成本指標	項目總成本		≤75萬元	65.46萬元	3.8	3.3	一是招標結余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結合開展，節(jié)省本項目支出。結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。
			有害生物防治項目成本		≤55萬元	47.85萬元	3.8	3.3	一是招標結余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結合開展，節(jié)省本項目支出。結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。
			森林防火成本		≤20萬元	17.61萬元	3.8	3.3	招標結余，結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	居民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.50


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	351.44	331.35	331.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	351.44	331.3496	331.3496	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金351.44萬元，用于我區(qū)國、省級公益林等方面管護補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。其中：1.申請260.32萬元資金用于涓橋、墩上等10個鎮(zhèn)街共14.11萬畝非國有省級公益林管護補助；2..申請91.12萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護補助。					完成了全區(qū)非國有省級公益林14.11萬畝和非國有國家級公益林44.8萬畝的管護任務和資金發(fā)放，保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	非國有省級公益林管護面積		＝141100畝	141170.5畝	5	5
		數(shù)量指標	非國有國家級公益林管護面積		＝447972畝	447972畝	5	5
		質量指標	國家省級公益林管護率		≥90%	100%	5	5
			經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	5	5
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	100%	5	5
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	5	5
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	5	5
		成本指標	項目總成本		≤351.44萬元	331.35萬元	5	4.7	國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。
			省級森林生態(tài)效益補償項目成本		≤260.32萬元	254.11萬元	5	4.9	國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。
			國家級森林生態(tài)效益補償項目成本		≤91.12萬元	77.24萬元	5	4.2	國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	6	6
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)，		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	6	6
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著。	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.80


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	333.00	333.00	333.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	333	333	333	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金333萬元，其中：1、申請資金123萬元用于我區(qū)杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄?、開展省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測、采購望遠鏡、平板電腦、濕地巡護、退耕還濕補償、重點保護野生動物造成農作物損失補償?shù)戎С觥?、申請100萬元資金用于我區(qū)省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園建設補助。3、申請30萬元用于我區(qū)林下經濟發(fā)展示范補助。4、申請40萬元資金用于我區(qū)優(yōu)質林木良種推廣補助。5、申請40萬元資金用于我區(qū)林業(yè)科技推廣補助。					項目開展了杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄?、重要濕地動態(tài)監(jiān)測、采購望遠鏡、平板電腦、濕地巡護、退耕還濕補償和重點保護野生動物造成農作物損失補償，建設池州市鴻葉竹業(yè)省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園實施年產10萬噸竹制品深加工項目、池州市老山特種養(yǎng)殖專業(yè)合作林下經濟發(fā)展項目、安徽錦茂茶花觀賞博覽園有限公司，培育移植“錦茂1號”山茶良種扦插苗木37萬株；做好池州市楠林園藝有限公司《郁香野茉莉種子育苗技術規(guī)程》（DB 3417／T 012—2021）科技推廣工作，通過項目實施在維護生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定性、有效保護森林資源、改善區(qū)域內生態(tài)環(huán)境和保護生態(tài)系統(tǒng)等方面效果顯著。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園		＝1個	1個	3.18	3.18
			林下經濟發(fā)展示范園		＝1個	1個	3.18	3.18
			培育優(yōu)質良種苗木		≥35萬株	37萬株	3.18	3.18
			新建苗圃地面積		＝40畝	40畝	3.18	3.18
			省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測面積		≥1969.05公頃	1969.05公頃	3.18	3.18
		質量指標	經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	3.1	3.1
			項目資金專款專用率		＝100%	100%	3.1	3.1
			項目驗收合格率		≥90%	95%	3.1	3.1
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	3.1	3.1
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	3.1	3.1
		成本指標	項目總成本		≤333萬元	333萬元	3.1	3.1
			省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園建設補助		≤100萬元	100萬元	3.1	3.1
			林下經濟發(fā)展示范補助		≤30萬元	30萬元	3.1	3.1
			優(yōu)質林木良種推廣補助		≤40萬元	40萬元	3.1	3.1
			林業(yè)科技推廣補助		≤40萬元	40萬元	3.1	3.1
			省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測		≤123萬元	123萬元	3.1	3.1
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	6	6
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	6	6
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	100.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			省級自然保護區(qū)能力建設項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	180.00	124.87	124.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	180	124.8685	124.8685	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請項目資金180萬元，用于自然保護地方面補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。用于我區(qū)自然保護地資源調查和編制科考報告技術服務、野生動植物監(jiān)測設備采購（望遠鏡、相機及配套構件），巡查巡護設備(無人機、相關處理軟件和專用電腦)采購、保護區(qū)界樁界碑（含電子聲控樁）制作、安裝采購、開展宣教活動、野生動物保護、聘請巡護員開展巡護、開展社區(qū)共管等支出。					完成了老山保護區(qū)科考與總規(guī)修編，電子聲控界樁采購安裝，專用設備采購，開展宣教活動10余次，發(fā)放宣傳材料2000余份，與保護區(qū)內9個村居簽訂了社區(qū)共管協(xié)議，與部分村居開展了宣教和巡護執(zhí)法活動，保護區(qū)專職巡護人員15人開展日常巡護，與齊山動物園簽訂了野生動物救治協(xié)議，2023年共救治了野生動物80多批次，與國元農業(yè)保險公司野生動物損害賠償保險協(xié)議，共理賠金額12萬余元。公共工作開展促進了我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	保護區(qū)社區(qū)共管個數(shù)		≥9個	9個	5.75	5.75
		數(shù)量指標	自然保護地巡護員		≥15人	15人	5.75	5.75
		質量指標	經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	5.5	5.5
			項目資金專款專用率		＝100%	100%	5.5	5.5
			項目驗收合格率		≥90%	90%	5.5	5.5
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	5.5	5.5
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	5.5	5.5
		成本指標	項目總成本		＝180萬元	124.87萬元	5.5	3.8	一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。以立標分布未實施，預計六月份前完成。
		成本指標	自然保護地項目成本		≤180萬元	124.87萬元	5.5	3.8	一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益指標		發(fā)揮項目資金的最大經濟效益	達成預期指標	6	6
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收。	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	6	6
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	96.60


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)執(zhí)法等工作經費
主管部門			530-預算科			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	40.00	38.91	38.38	10	98.64%	9.86
			其中：本年財政撥款	40	38.9142	38.3835	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	本項目申請財政資金40萬元，其中：30萬元用于公務差旅費及區(qū)域內公務出行、加班補助等費用；10萬元用于職工食堂午餐費，有效促進全局干部職工履職盡責能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。					完成年初設定的績效目標，有效促進了全局干部職工履職盡責能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	職工人數(shù)		≥70人	74人	8	8
		質量指標	經費支出合規(guī)性經費支出合規(guī)性		符合各級相關規(guī)定和我局財務管理制度	達成預期指標	7	7
		時效指標	項目資金撥付及時		及時	達成預期指標	7	7
		時效指標	項目完成時間		2023年12月31日前	達成預期指標	7	7
		成本指標	項目總成本		≤40萬元	38.38萬元	7	6.7	項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。
			公務差旅費及區(qū)域內公務出行、加班補助等費用		≤30萬元	30萬元	7	7
			職工食堂午餐費		≤10萬元	8.38萬元	7	5.9	項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。
	效益指標	經濟效益指標	促進經濟發(fā)展		推動消費，促進我區(qū)經濟發(fā)展。	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	對單位履職、促進		顯著提升單位履職能力，顯著促進事業(yè)發(fā)展	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善		通過項目開展，職工履職能力和全社會環(huán)境保護意識明顯提升	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展影響		通過項目開展，對持續(xù)促進林業(yè)健康發(fā)展顯著	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	職工滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	98.46


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號)
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	70.00	38.05	38.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年財政撥款	70	38.046	38.046	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	項目申請財政資金70萬元，用于我區(qū)林業(yè)有害生物防治和森林防火方面補助支出，保護森林資源安全，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。其中：1.申請5萬元資金,在涓橋、殷匯等地開展松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約0.5萬畝次；42.申請15萬元資金，對各鎮(zhèn)街的楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治經費進行適當補助，彌補各地防治經費不足，提高防治成效。防治面積約1.5萬畝次，補助標準為10元／畝次；3.申請30萬元資金，用于美國白蛾防控，防控期限從越冬蛹到翌年的第三代，防治面積約1.5萬畝次。4.為加快森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，按照《全國森林防火網格化管理試點省建設實施方案》精神，結合《貴池區(qū)十四五森林防火規(guī)劃》，采購森林消防蓄水桶19只。（其中3T蓄水桶7只，5T蓄水桶12只）在林區(qū)道路交通不便的分散墓地、歷年森林火災易發(fā)地段等地塊安裝。申請資金20萬元。					全年防治松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約1.5萬畝次，美國白蛾防治2.03萬畝次，楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積2.7萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災隱患。全區(qū)有害生物成災率控制在0.4%以內、森林火災受害率低于0.5‰。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	松毛蟲、松墨天牛防治面積		≥0.5萬畝次	1.5萬畝次	3.3	3.3	因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。
			楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積		≥1.5萬畝次	2.7萬畝次	3.3	3.3	因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。
			美國白蛾防治面積		≥1.5萬畝次	2.03萬畝次	3.3	3.3	因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。
			森林消防蓄水桶		＝19只	31只	3.3	3.3	森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設定指標值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。
		質量指標	主要林業(yè)有害生物成災率		≤0.4%	0.254%	3.3	3.3
			森林火災受害率		≤0.5‰	0‰	3.3	3.3
			經費支出合規(guī)性		符合項目資金和單位財務管理規(guī)定	達成預期指標	3.3	3.3
			項目資金?？顚Ｓ寐?/font>		＝100%	0%	3.3	3.3
		時效指標	項目完成及時性		按各項目實施方案完成各項工作任務	達成預期指標	3.3	3.3
		時效指標	項目資金撥付及時性		按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付	達成預期指標	3.3	3.3
		成本指標	項目總成本		≤70萬元	38.05萬元	3.4	1.8	項目任務已全部完成，資金結余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。
			松毛蟲、松墨天牛及楊小舟蛾防治項目單位成本		≤10元/畝	10元/畝	3.4	3.4
			美國白蛾防控費用成本		≤30萬元	30萬元	3.4	3.4
			蓄水桶單位成本		≤12000元/只	0元/只	3.4	0	森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設定指標值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。
			3T蓄水桶單位成本		≤7800元/只	7800元/只	3.4	3.4
	效益指標	經濟效益指標	發(fā)揮項目資金的最大經濟效益		反應優(yōu)化項目資金支出，項目資金發(fā)揮經濟效益程度	達成預期指標	6	6
		社會效益指標	解決勞動力就業(yè)，促進農民增收		項目實施，解決農村剩余勞動力就業(yè)，促進農民增收	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮		明顯	達成預期指標	6	6
		生態(tài)效益指標	林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度		明顯	達成預期指標	6	6
		可持續(xù)影響指標	促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展		保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經濟發(fā)展顯著	達成預期指標	6	6
	滿意度指標	滿意度指標	項目區(qū)人民滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	95.00


項目支出績效自評表
（2023年度）

項目名稱			十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用
主管部門			530-預算科			實施單位	058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局
項目資金（萬元）				年初預算數(shù)	全年預算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	18.00	16.96	16.00	10	94.34%	9.43
			其中：本年財政撥款	18	16.96	16	—
			上年結轉資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
年度總體目標	申請財政資金18萬元，用于開展安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制工作，實現(xiàn)安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)總體規(guī)劃更具有指導性和操作性有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進社會、經濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護風景名勝資源，促進風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。					項目委托池州學院組織編制了安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃，實現(xiàn)了安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)總體規(guī)劃更具有指導性和操作性有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進了社會、經濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護了風景名勝資源，促進了風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標	數(shù)量指標	安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃		＝1份	1份	7.4	7.4
		質量指標	項目驗收合格率		通過主管部門審查	達成預期指標	7.1	7.1
		質量指標	經費指出合規(guī)性		嚴格按照合同規(guī)定和本單位財務制度撥付資金	達成預期指標	7.1	7.1
		時效指標	規(guī)劃完成時間		按照合同約定時間完成	達成預期指標	7.1	7.1
		時效指標	資金支付及時性		按照合同約定時間進度支付	達成預期指標	7.1	7.1
		成本指標	項目總成本		≤180000元	160000元	7.1	6.3	項目資金在2024年1月份支付
		成本指標	安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制成本		≤180000元	160000元	7.1	6.3	項目資金在2024年1月份支付
	效益指標	經濟效益指標	經濟效益		不適用	達成預期指標	7.5	7.5
		社會效益指標	通過項目實施，推進保護區(qū)多規(guī)合一，對促進當?shù)厣鐓^(qū)的可持續(xù)發(fā)展具有積極影響		通過《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，科學指導生態(tài)文化旅游發(fā)展，緩解人地矛盾，促進區(qū)域社會可持續(xù)發(fā)展。	達成預期指標	7.5	7.5
		生態(tài)效益指標	通過項目實施，對提升社會大眾生態(tài)環(huán)境意識，改變保護方式具有積極影響		通過《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，以深度的認知喚醒社會大眾的生態(tài)環(huán)境意識，變被動的生態(tài)保護為主動的生態(tài)保護，提升保護區(qū)生態(tài)保護的主動性、可持續(xù)性。	達成預期指標	7.5	7.5
		可持續(xù)影響指標	通過項目實施，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。		通過編制《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，進一步優(yōu)化生態(tài)保護格局，推動區(qū)域高水平保護與高質量發(fā)展，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。	達成預期指標	7.5	7.5
	滿意度指標	滿意度指標	社會公眾滿意度		≥90%	100%	10	10
總分							100	97.83

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