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索引號：	11341802003285531F/202106-00048	組配分類：	政府決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府	主題分類：	財政、金融、審計
名稱：	池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2021-06-30
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況

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池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算

2021年6月

第一部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1. 涓橋鎮(zhèn)人民政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓號召商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計生、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，涓橋鎮(zhèn)2020年度部門決算包括：政府本級決算和政府屬事業(yè)位決算，與預(yù)算單位一致。納入涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級單位共5個，詳細(xì)情況見下表：

號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府	行政
2	貴池區(qū)財政局涓橋分局	行政
3	涓橋鎮(zhèn)計生辦公室	事業(yè)
4	涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心	事業(yè)
5	涓橋鎮(zhèn)文廣站	事業(yè)

第二部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府					金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入	1	2,086.59	一、一般公共服務(wù)支出	31	325.23
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入	2		二、外交支出	32
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入	3		三、國防支出	33
四、上級補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	34	32.10
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	35
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	36
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	37	32.94
八、其他收入	8		八、社會保障和就業(yè)支出	38	99.47
	9		九、衛(wèi)生健康支出	39	101.83
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	40	172.90
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	41	303.47
	12		十二、農(nóng)林水支出	42	770.75
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	43
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	44	88..39
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	47
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	82.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	50
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	51
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	76.98
	24		二十四、債務(wù)還本支出	54
	25		二十五、債務(wù)付息支出	55
本年收入合計	26	2,086.59	二十六、抗疫特別國債安排的支出	56
使用非財政撥款結(jié)余	27		本年支出合計	57	2,086.59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28		結(jié)余分配	58
	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	59
總計	30	2086.59	總計	60	2086.59

收入決算表
									公開02表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府									金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目編碼			科目名稱				事業(yè)收入
							小計	其中：教育收費(fèi)
							小計	其中：教育收費(fèi)
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項(xiàng)	合計	2,086.59	2,086.59
201			一般公共服務(wù)支出	325.23	325.23
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	240.27	240.27
2010301			行政運(yùn)行	240.27	240.27
20106			財政事務(wù)	84.96	84.96
2010601			行政運(yùn)行	84.96	84.96
204			公共安全支出	32.10	32.10
20406			司法	32.10	32.10
2040699			其他司法支出	32.10	32.10
207			文化旅游體育與傳媒支出	32.94	32.94
20701			文化和旅游	32.94	32.94
2070109			群眾文化	32.94	32.94
208			社會保障和就業(yè)支出	99.47	99.47
20802			民政管理事務(wù)	40.96	40.96
2080201			行政運(yùn)行	40.96	40.96
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	58.51	58.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	55.05	55.05
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.45	3.45
210			衛(wèi)生健康支出	101.83	101.83
21007			計劃生育事務(wù)	44.47	44.47
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	44.47	44.47
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
2101101			行政單位醫(yī)療	57.36	57.36
211			節(jié)能環(huán)保支出	172.90	172.90
21104			自然生態(tài)保護(hù)	172.90	172.90
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	172.90	172.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	303.47	303.47
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	170.33	170.33
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	170.33	170.33
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	133.14	133.14
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	133.14	133.14
213			農(nóng)林水支出	770.75	770.75
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	134.63	134.63
2130104			事業(yè)運(yùn)行	134.63	134.63
21303			水利	636.12	636.12
2130314			防汛	636.12	636.12
215			資源勘探工業(yè)信息等支出	88.39	88.39
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	88.39	88.39
2150899			其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	88.39	88.39
221			住房保障支出	82.53	82.53
22102			住房改革支出	82.53	82.53
2210201			住房公積金	82.53	82.53
229			其他支出	76.98	76.98
22999			其他支出	76.98	76.98
2299901			其他支出	76.98	76.98

支出決算表
									公開03表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府									金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
科目編碼


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計	2,086.59	1,450.74	636.12
201			一般公共服務(wù)支出	325.23	325.23
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	240.27	240.27
2010301			行政運(yùn)行	240.27	240.27
20106			財政事務(wù)	84.96	84.96
2010601			行政運(yùn)行	84.96	84.96
204			公共安全支出	32.10	32.10
20406			司法	32.10	32.10
2040699			其他司法支出	32.10	32.10
207			文化旅游體育與傳媒支出	32.94	32.94
20701			文化和旅游	32.94	32.94
2070109			群眾文化	32.94	32.94
208			社會保障和就業(yè)支出	99.47	99.47
20802			民政管理事務(wù)	40.96	40.96
2080201			行政運(yùn)行	40.96	40.96
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	58.51	58.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出	55.05	55.05
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.45	3.45
210			衛(wèi)生健康支出	101.83	101.83
21007			計劃生育事務(wù)	44.47	44.47
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出	44.47	44.47
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	57.36	57.36
2101101			行政單位醫(yī)療	57.36	57.36
211			節(jié)能環(huán)保支出	172.90	172.90
21104			自然生態(tài)保護(hù)	172.90	172.90
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)	172.90	172.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	303.47	303.47
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	170.33	170.33
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	170.33	170.33
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	133.14	133.14
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	133.14	133.14
213			農(nóng)林水支出	770.75	134.63	636.12
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村	134.63	134.63
2130104			事業(yè)運(yùn)行	134.63	134.63
21303			水利	636.12	0.00	636.12
2130314			防汛	636.12	0.00	636.12
215			資源勘探工業(yè)信息等支出	88.39	88.39
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	88.39	88.39
2150899			其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出	88.39	88.39
221			住房保障支出	82.53	82.53
22102			住房改革支出	82.53	82.53
2210201			住房公積金	82.53	82.53
229			其他支出	76.98	76.98
22999			其他支出	76.98	76.98
2299901			其他支出	76.98	76.98

財政撥款收入支出決算表
								公開04表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府								金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	2,086.59	一、一般公共服務(wù)支出	32	325.23	325.23
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	3		三、國防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	32.10	32.10
	5		五、教育支出	36
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38	32.94	32.94
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	39	99.47	99.47
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	101.83	101.83
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	172.90	172.90
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	303.47	303.47
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	770.75	770.75
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	88.39	88.39
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	82.53	82.53
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
本年收入合計	26	2,086.59	二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27			58
一般公共預(yù)算財政撥款	28		本年支出合計	59	2,086.59	2,086.59
政府性基金預(yù)算財政撥款	29		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款	30			61
總計	31	2,086.59	總計	62	2,086.59	2,086.59


一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
											公開05表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府											金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項(xiàng)目支出	合計	基本支出	項(xiàng)目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
類	款	項(xiàng)	合計				2,086.59	1,450.48	636.12	2,086.59	1,450.48	636.12
201			一般公共服務(wù)支出				325.23	325.23		325.23	325.23
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)				240.27	240.27		240.27	240.27
2010301			行政運(yùn)行				240.27	240.27		240.27	240.27
20106			財政事務(wù)				84.96	84.96		84.96	84.96
2010601			行政運(yùn)行				84.96	84.96		84.96	84.96
204			公共安全支出				32.10	32.10		32.10	32.10
20406			司法				32.10	32.10		32.10	32.10
2040699			其他司法支出				32.10	32.10		32.10	32.10
207			文化旅游體育與傳媒支出				32.94	32.94		32.94	32.94
20701			文化和旅游				32.94	32.94		32.94	32.94
2070109			群眾文化				32.94	32.94		32.94	32.94
208			社會保障和就業(yè)支出				99.47	99.47		99.47	99.47
20802			民政管理事務(wù)				40.96	40.96		40.96	40.96
2080201			行政運(yùn)行				40.96	40.96		40.96	40.96
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出				58.51	58.51		58.51	58.51
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出				55.05	55.05		55.05	55.05
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出				3.45	3.45		3.45	3.45
210			衛(wèi)生健康支出				101.83	101.83		101.83	101.83
21007			計劃生育事務(wù)				44.47	44.47		44.47	44.47
2100799			其他計劃生育事務(wù)支出				44.47	44.47		44.47	44.47
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療				57.36	57.36		57.36	57.36
2101101			行政單位醫(yī)療				57.36	57.36		57.36	57.36
211			節(jié)能環(huán)保支出				172.90	172.90		172.90	172.90
21104			自然生態(tài)保護(hù)				172.90	172.90		172.90	172.90
2110402			農(nóng)村環(huán)境保護(hù)				172.90	172.90		172.90	172.90
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出				303.47	303.47		303.47	303.47
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)				170.33	170.33		170.33	170.33
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出				170.33	170.33		170.33	170.33
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				133.14	133.14		133.14	133.14
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生				133.14	133.14		133.14	133.14
213			農(nóng)林水支出				770.75	134.63	636.12	770.75	134.63	636.12
21301			農(nóng)業(yè)農(nóng)村				134.63	134.63		134.63	134.63
2130104			事業(yè)運(yùn)行				134.63	134.63		134.63	134.63
21303			水利				636.12	0.00	636.12	636.12	0.00	636.12
2130314			防汛				636.12	0.00	636.12	636.12	0.00	636.12
215			資源勘探工業(yè)信息等支出				88.39	88.39		88.39	88.39
21508			支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出				88.39	88.39		88.39	88.39
2150899			其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出				88.39	88.39		88.39	88.39
221			住房保障支出				82.53	82.53		82.53	82.53
22102			住房改革支出				82.53	82.53		82.53	82.53
2210201			住房公積金				82.53	82.53		82.53	82.53
229			其他支出				76.98	76.98		76.98	76.98
22999			其他支出				76.98	76.98		76.98	76.98
2299901			其他支出				76.98	76.98		76.98	76.98

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
							公開06表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	621.36	302	商品和服務(wù)支出	415.50	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	214.07	30201	辦公費(fèi)	21.37	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	130.73	30202	印刷費(fèi)	0.55	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	21.77	30203	咨詢費(fèi)	2.45	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績效工資	56.39	30205	水費(fèi)	0.51	310	資本性支出	31.70
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)	55.05	30206	電費(fèi)	7.03	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	3.45	30207	郵電費(fèi)	12.08	31002	辦公設(shè)備購置	13.13
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)	26.20	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)	13.91	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費(fèi)	31.15	30211	差旅費(fèi)	7.95	31006	大型修繕
30113	住房公積金	82.53	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	36.42	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費(fèi)	9.21	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	216.54	30215	會議費(fèi)	5.86	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.32	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)接待費(fèi)	31.27	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置	18.58
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	208.84	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	39.37	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	77.35	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	17.85	312	對企業(yè)補(bǔ)助	88.39
30309	獎勵金	0.37	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	8.00	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30311	代繳社會保險費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	59.18	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	88.39
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	7.33	30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	63.82	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出	76.98
						39906	贈與
						39907	國家賠償費(fèi)用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	76.98
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計		837.90	公用經(jīng)費(fèi)合計					612.57

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

金額單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項(xiàng)目支出

合計

基本支出

項(xiàng)目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計

注：貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
部門：池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府									金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
							合計	結(jié)轉(zhuǎn)	結(jié)余


類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計






注：貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2086.59萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計2086.59萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收入總計增加986.14萬元，同比增長89.61%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收增加，鎮(zhèn)財政收入增加。支出總計減少986.14萬元，同比增長89.61%；主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計2086.59萬元，其中：財政撥款收入2086.59萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計2086.59萬元，其中：基本支出1450.47萬元，占69.51%；項(xiàng)目支出636.11，占比30.49%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2086.59萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，收入總計增加986.14萬元，同比增長89.61%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收增加，鎮(zhèn)財政收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2086.59萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計減少986.14萬元，同比增長89.61%，；主要原因：是總部經(jīng)濟(jì)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出2086.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支325.23萬元，占15.89%；公共安全支出32.10萬元，占1.53%；文化體育與傳媒（類）支出32.93萬元，占1.58%；社會保障和就業(yè)（類）支出99.47萬元，占4.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出101.83萬元，占4.88%；節(jié)能環(huán)保支出172.9萬元，占8.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出303.47萬元，14.54%；農(nóng)林水（類）支出770.75萬元，占36.94%；資源勘探信息等支出88.39萬元，占4.24%；住房保障（類）支出82.53萬元，占3.96%；其他支出76.99，占比3.69%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1038萬元，支出決算為2086.59萬元，調(diào)增1048.59萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)開支增加，維持政府正常運(yùn)行，二是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為434萬元，支出決算為325.23萬元，減少108.77萬元，完成年初預(yù)算的74.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公共安全支出與資源勘探支出單列。

2.文化體育與傳媒。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為32.93萬元，減少支出0.07萬元，完成年初預(yù)算的99.79%，決算數(shù)稍小于預(yù)算數(shù)，各項(xiàng)支出在預(yù)算期間合理執(zhí)行。

3.社會保障和就業(yè)。年初預(yù)算為81萬元，支出決算為99.47萬元，增加18.47萬元，完成年初預(yù)算的122.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要是職工養(yǎng)老保險基數(shù)增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育。年初預(yù)算為135萬元，支出決算為101.83萬元，減少33.17萬元，完成年初預(yù)算75.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育的人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支單獨(dú)核算。

5.節(jié)能環(huán)保。年初預(yù)算為66萬元，支出決算為172.9萬元，增加106.9萬元，完成年初預(yù)算261.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保費(fèi)用開支過大。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)。年初預(yù)算為139萬元，支出決算為303.47萬元，增加164.47萬元，完成年初預(yù)算218.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

7.農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)支出。年初預(yù)算為134萬元，支出決算為770.75萬元，增加636.75萬元，完成年初預(yù)算的575.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是每年考核部分人員經(jīng)費(fèi)在一般公共服務(wù)支除中列支，今年調(diào)入在農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)中支出；二是部分農(nóng)村建設(shè)支出往年在一般公共服務(wù)中列支，今年單列。

8.住房保障（類）支出。年初預(yù)算為74萬元，支出決算為82.53萬元，增加8.53萬元，完成年初預(yù)算的111.52%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員住房公積金基數(shù)上調(diào)，并做相應(yīng)補(bǔ)繳。

9.公共安全支出。年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為32.1萬元，主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出，年終決算單列。

10.資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為0，現(xiàn)調(diào)整為88.39萬元，主要原因是年初預(yù)算做在一般公共服務(wù)支出，年終決算單列。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2086.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)837.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)612.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他資本性支出、費(fèi)用補(bǔ)貼、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出612.57萬元，比2019年增加331.49萬元，同比增長117.93%，主要原因是總部經(jīng)濟(jì)稅收取消，資源勘探信息等支出-對企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼增加。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購支出總額31.7萬元，其中：政府采購貨物支出31.7萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位沒有省財政廳批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本單位沒有省財政廳批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

3.部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。本單位沒有省財政廳批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

第四部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

4、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

7、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10、年末結(jié)專和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

13、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

14、“三公”經(jīng)營：納入財政預(yù)算決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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