池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年部門預(yù)算

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處

2022年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月15日

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總表

2.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收入總表

3.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年支出總表

4.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常政務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理秋江街道辦事處的日常事務(wù)和其他工作。

         2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

         3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

        4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

        5、加強(qiáng)街級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

        6、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

        7、制定和組織實(shí)施街村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

        8、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街道的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年度部門預(yù)算包括辦事處本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共３個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局秋江分局	行政單位
3	池州市貴池區(qū)秋江電力排灌站	公益一類事業(yè)單位

三、2022年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和《政府工作報(bào)告》確定的重點(diǎn)工作，促進(jìn)街道各項(xiàng)工作有序開展。

 

 

 

第二部分 2022年部門預(yù)算表

                                                                部門公開表1

     池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總表

                                                                          單位：萬(wàn)元

收            入		支          出
收 入 項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2245.34	一、一般公共服務(wù)支出	811.78
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		二、外交支出
		三、國(guó)防支出
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		四、公共安全支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		五、教育支出
		六、科學(xué)技術(shù)支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	113.73
		九、衛(wèi)生健康支出	32.45
四、財(cái)政專戶管理資金收入		十、節(jié)能環(huán)保支出	150
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	484
五、單位資金收入		十二、農(nóng)林水支出	503.17
其中：事業(yè)收入		十三、交通運(yùn)輸支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
附屬單位上繳收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	150.21
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
本  年  收  入  小  計(jì)	2245.34	本  年  支  出  小  計(jì)	2245.34
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專戶管理資金		財(cái)政專戶管理資金
單位資金		單位資金
收   入   總   計(jì)	2245.34	支 出  總 計(jì)	2245.34

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收支總預(yù)算2245.34萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年收入預(yù)算2245.34萬(wàn)元，其中，本年收入2245.34萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*0萬(wàn)元。

（一）本年收入2245.34萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2245.34萬(wàn)元，占100%，比2021年預(yù)算增加700.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.33%，增長(zhǎng)原因主要：一是2022年增加了村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；二是將職工的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助納入年初預(yù)算。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余０萬(wàn)元。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年支出預(yù)算2245.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加700.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.33%，增長(zhǎng)原因主要是：一是2022年增加了村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出；二是增加職工的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助支出。其中：

基本支出：1005.55萬(wàn)元，占44.8%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)開支；      

項(xiàng)目支出：1239.79萬(wàn)元，占55.2%，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、文明創(chuàng)建等支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算2245.34萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款，支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出811.78萬(wàn)元，占26.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.73萬(wàn)元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出32.45萬(wàn)元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元，占6.68％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484萬(wàn)元，占21.56％；農(nóng)林水支出503.17萬(wàn)元，占比22.41％；住房保障支出150.21萬(wàn)元，占6.69%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預(yù)算支出2245.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加700.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.33%，增長(zhǎng)原因主要是：一是2022年增加了村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出；二是增加職工的獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助支出。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出811.78萬(wàn)元，占26.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出113.73萬(wàn)元，占5.07%；衛(wèi)生健康支出32.45萬(wàn)元，占1.45%；節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元，占6.68％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出484萬(wàn)元，占21.56％；農(nóng)林水支出503.17萬(wàn)元，占比22.41％；住房保障支出150.21萬(wàn)元，占6.69%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算469.68萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少253.3萬(wàn)元，下降35%，下降原因主要是部分項(xiàng)目調(diào)整到其他功能科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算206.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加206.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因主要功能科目調(diào)整。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算32萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增加原因主要是政府其他開支。

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算73.3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加73.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是財(cái)政分局經(jīng)費(fèi)。

５.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2022年預(yù)算30萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是安排了招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算75.82萬(wàn)元，比202１年預(yù)算減少59.18萬(wàn)元，下降了43.8%,下降原因主要是繳費(fèi)基數(shù)的調(diào)整

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算37.91萬(wàn)元，比202１年預(yù)算增加37.91元，增長(zhǎng)了１００％，增長(zhǎng)原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)單位部分從2022年開始每月按時(shí)繳費(fèi)。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2022年預(yù)算13.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少了25.31萬(wàn)元，下降了64.9%，下降原因主要是部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 2022年預(yù)算18.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了18.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，增長(zhǎng)原因主要是部分?jǐn)?shù)據(jù)調(diào)整至事業(yè)單位醫(yī)療。

10. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) (項(xiàng)) 2022年預(yù)算150萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了78萬(wàn)元，增長(zhǎng)了108%，增長(zhǎng)原因主要是文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 (項(xiàng)) 2022年預(yù)算484萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了484萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，增長(zhǎng)原因主要是安排的職工獎(jiǎng)勵(lì)。

12. 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 農(nóng)村水利 (項(xiàng)) 2022年預(yù)算197.08萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了197.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，增長(zhǎng)原因主要是排澇站人員經(jīng)費(fèi)，功能科目調(diào)整。

13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 (項(xiàng)) 2022年預(yù)算194.09萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了194.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，增長(zhǎng)原因主要村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，以前年度由區(qū)級(jí)列支，2022年調(diào)整。

14. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 (項(xiàng)) 2022年預(yù)算112萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加了112萬(wàn)元，增長(zhǎng)了100%，增長(zhǎng)原因主要村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，以前年度由區(qū)級(jí)列支，2022年調(diào)整。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算100.14萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加8.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.8%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)調(diào)整。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算50.07萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加50.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是2022年開始向單位職工發(fā)放租金補(bǔ)貼。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年一般公共預(yù)算基本支出1005.55萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)901.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)104.16萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)901.39萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)104.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1239.79萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1239.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因:受財(cái)力限制，2021年只安排了基本支出，未安排項(xiàng)目支出，2022年增加項(xiàng)目支出主要是增加了村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)和村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助支出、文明創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1239.79萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排1239.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出8.7萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，下降17%，下降原因主要是已更換一批固定資產(chǎn)，減少了采購(gòu)數(shù)量。其中，一般公共預(yù)算安排8.70萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“村級(jí)組織補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：為保證村級(jí)活動(dòng)的正常開展，對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)，村民組長(zhǎng)及黨小組基本報(bào)酬等項(xiàng)目安排的支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：主要內(nèi)容為用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、村民組長(zhǎng)及黨小組基本報(bào)酬、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、村民監(jiān)督委員會(huì)等支出。

（6）年度預(yù)算安排。306.09萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱 村級(jí)組織補(bǔ)助及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 主管部門及代碼 [210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 實(shí)施單位 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處 項(xiàng)目屬性 常年項(xiàng)目 項(xiàng)目期  1年 項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）  中期資金總額： 306.09  年度資金總額： 306.09    其中：財(cái)政撥款 306.09    其中：財(cái)政撥款 306.09          其他資金 0          其他資金 0 總 體 目 標(biāo) 中期目標(biāo)（2022年—2022年） 年度目標(biāo) 本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金306.09萬(wàn)元，其中：112萬(wàn)元用于14個(gè)村村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出；4.2萬(wàn)元用于村（居）務(wù)監(jiān)督支出；38.93萬(wàn)元用于村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；150.96萬(wàn)元用于村民組長(zhǎng)、黨小組基本報(bào)酬支出。   績(jī) 效 指 標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)值 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 村居數(shù)量 14個(gè)村居 數(shù)量指標(biāo)     質(zhì)量指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 100% 質(zhì)量指標(biāo)     時(shí)效指標(biāo) 經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 當(dāng)年12月之前完成 時(shí)效指標(biāo)     成本指標(biāo) 村級(jí)不足運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)成本 3060900 成本指標(biāo)     效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) 不適用 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)     社會(huì)效益指標(biāo) 提高行政效率的改善程度 明顯改善 社會(huì)效益指標(biāo)     生態(tài)效益指標(biāo) 本項(xiàng)目不適用該指標(biāo) 不適用 生態(tài)效益指標(biāo)     可持續(xù)影響指標(biāo) 對(duì)促進(jìn)單位職能運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 明顯提高 可持續(xù)影響指標(biāo)     滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 村居滿意度 ≥90百分比 滿意度指標(biāo)

 

2.“創(chuàng)建及生活補(bǔ)貼支出”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：保障文明創(chuàng)建工作的開展及職工獎(jiǎng)勵(lì)性工資正常發(fā)放安排的項(xiàng)目支出。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：上級(jí)文件要求

（3）實(shí)施主體：池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處。

（4）起止時(shí)間：2022年01月至2022年12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容:保障秸稈禁燒獎(jiǎng)勵(lì)、文明創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)、平安建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)、值班加班費(fèi)、考核工資、生活補(bǔ)貼。

（6）年度預(yù)算安排：776萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目名稱			創(chuàng)建及生活補(bǔ)貼支出
主管部門及代碼			[210]池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	776.00	年度資金總額：		776.00
			其中：財(cái)政撥款	776.00	其中：財(cái)政撥款		776.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）				年度目標(biāo)
	本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金776萬(wàn)元。其中：150萬(wàn)元用于創(chuàng)城及秸稈禁燒獎(jiǎng)勵(lì)支出；20萬(wàn)元用于值班加班費(fèi)支出；484萬(wàn)元用于生活補(bǔ)貼支出；60萬(wàn)元用于涉農(nóng)街道工作補(bǔ)貼支出；50萬(wàn)元用于考核工資（含績(jī)效工資）支出；12萬(wàn)元用于平安建設(shè)支出。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	街道開展文明創(chuàng)建活動(dòng)數(shù)量	≥10次	數(shù)量指標(biāo)
			獎(jiǎng)補(bǔ)對(duì)象數(shù)量	≥80人
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行	質(zhì)量指標(biāo)
			資金兌現(xiàn)公開、透明	公開透明
		時(shí)效指標(biāo)	工作任務(wù)完成及時(shí)性	按時(shí)完成	時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤7760000元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	不適用	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度	明顯提高	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用該指標(biāo)	不適用	生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	實(shí)現(xiàn)政治安定、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行安全持續(xù)影響程度	明顯提高	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	干部職工滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.16萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少488.14萬(wàn)元，下降了82.3%，下降主要原因是2022年預(yù)算編制的口徑與2021年不一致。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處2022年政府采購(gòu)預(yù)算8.7萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)*0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市貴池區(qū)秋江街道辦事處9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1239.79萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
  四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。

六.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。   

七.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

八.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面支出。

九.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

十.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十一. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

十二.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) 反映職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

十三. 節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) (項(xiàng)) 用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

十四. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 (項(xiàng)) 其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十五． 農(nóng)林水支出（類）水利(款) 農(nóng)村水利 (項(xiàng)) 對(duì)排灌站、小水電站的補(bǔ)助。

十六. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 (項(xiàng)) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

十七. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 (項(xiàng))對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助。

十八.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十九.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）反映向單位職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

……