| 索引號： | 11341802003285507Y/202203-00024 | 組配分類： | 政府預算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2022-03-03 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
2022年3月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年部門預算表
1.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表
6.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表
8.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支總表的說明
2.關于2022年收入總表的說明
3.關于2022年支出總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2022年項目支出表的說明
10.關于2022年政府采購支出表的說明
11.關于2022年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門預算構成
從預算單位構成看，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預算包括池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府本級預算和下屬1個單位預算，納入部門預算編制范圍的預算單位共2個，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府（本級） |
行政單位 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務
堅持以
一、聚焦精準精細，全面推進鄉(xiāng)村振興。
二、聚焦創(chuàng)新增效，發(fā)展礦業(yè)經(jīng)濟。
三、聚焦增進人民福祉，傾力改善民計民生。
四、聚焦依法行政，加強政府自身建設。
第二部分 2022年部門預算表
部門公開表1
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1726.88 |
一、一般公共服務支出 |
1017.50 |
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
57.65 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
16.15 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
219.2 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
332 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
84.38 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
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|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
1726.88 |
本 年 支 出 小 計 |
1726.88 |
|
上年結轉結余 |
|
結轉下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
|
支 出 總 計 |
|
部門公開表2
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
1726.88 |
1726.88 |
1726.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府（本級） |
1677.64 |
1677.64 |
1677.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)財政局牌樓分局 |
49.24 |
49.24 |
49.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表3
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
1017.50 |
365.20 |
652.30 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
983.33 |
331.03 |
652.30 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
902.33 |
250.03 |
652.30 |
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
財政事務 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
|
2010601 |
行政運行 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
219.20 |
|
219.20 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
219.20 |
|
219.20 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
219.20 |
|
219.20 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
332.00 |
|
332.00 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
172.00 |
|
172.00 |
|
|
|
|
21307 |
農村綜合改革 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.38 |
84.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.38 |
84.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
|
|
合 計 |
1726.88 |
|
|
|
|
|
部門公開表4
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
1,726.88 |
一、本年支出 |
1,726.88 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
1,726.88 |
（一）一般公共服務支出 |
1,017.50 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結轉 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
57.65 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
16.15 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
219.20 |
|
|
|
（十二）農林水支出 |
332.00 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
84.38 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
|
支 出 總 計 |
1,726.88 |
部門公開表5
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1017.50 |
365.20 |
266.29 |
64.74 |
652.30 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
983.33 |
331.03 |
266.29 |
64.74 |
652.30 |
|
2010301 |
行政運行 |
902.33 |
250.03 |
185.29 |
64.74 |
652.30 |
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
81.00 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
20106 |
財政事務 |
34.17 |
34.17 |
27.53 |
6.64 |
|
|
2010601 |
行政運行 |
34.17 |
34.17 |
27.53 |
6.64 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
57.65 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
57.65 |
57.65 |
57.65 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
38.43 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.22 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
16.15 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.15 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
11.22 |
11.22 |
11.22 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.93 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
219.20 |
|
|
|
219.20 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
219.20 |
|
|
|
219.20 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
219.20 |
|
|
|
219.20 |
|
213 |
農林水支出 |
332.00 |
|
|
|
332.00 |
|
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
172.00 |
|
|
|
172.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
172.00 |
|
|
|
172.00 |
|
21307 |
農村綜合改革 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
160.00 |
|
|
|
160.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
84.38 |
84.38 |
84.38 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
84.38 |
84.38 |
84.38 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.25 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
28.13 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
合計 |
1726.88 |
|
|
|
|
部門公開表6
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
436.41 |
436.41 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
169.13 |
169.13 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
96.10 |
96.10 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
38.43 |
38.43 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
16.15 |
16.15 |
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
56.25 |
56.25 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
68.66 |
7.58 |
61.08 |
|
|
30201 |
辦公費 |
14.20 |
|
14.20 |
|
|
30205 |
水費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
30206 |
電費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30211 |
差旅費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
1.66 |
|
1.66 |
|
|
30216 |
培訓費 |
3.72 |
3.52 |
0.20 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
15.34 |
|
15.34 |
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
30229 |
福利費 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
30239 |
其他交通費用 |
19.88 |
|
19.88 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.21 |
7.21 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
10.30 |
|
10.30 |
|
|
31002 |
辦公設備購置 |
10.30 |
|
10.30 |
|
|
|
合 計 |
522.57 |
451.19 |
71.38 |
|
部門公開表7
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
部門公開表8
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
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||||
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||||
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||||
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|
|
|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
部門公開表9
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
本級項目 |
應急工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
社會治理工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
鎮(zhèn)街綜合工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
143.00 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉類 |
政府大樓等運維費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
鄉(xiāng)村振興發(fā)展項目 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
522.00 |
522.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
農村人居環(huán)境整治 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
219.20 |
219.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本級項目 |
黨團建設經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
1203.5 |
1203.5 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
空調機 |
5 |
1.90 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
掃描儀 |
3 |
0.90 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
紙制文具及辦公用品 |
105 |
2.10 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
多功能一體機 |
7 |
1.40 |
|
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（行政） |
便攜式計算機 |
8 |
4.00 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
多功能一體機 |
7 |
1.40 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
機制紙及紙板 |
105 |
2.10 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
空調機組 |
5 |
1.90 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
掃描儀 |
3 |
0.90 |
|
|
|
|
|
資產(chǎn)購置項目經(jīng)費 |
便攜式計算機 |
8 |
4.00 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
20.6 |
|
|
|
|
部門（單位）公開表11
|
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府購買服務支出表 單位：萬元 |
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|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收支總預算1726.88萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入支出包括：一般公共服務支出1017.5萬元、社會保障和就業(yè)支出57.65萬元、衛(wèi)生健康支出16.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出219.2萬元、農林水支出332萬元、住房保障支出84.38萬元。
二、關于2022年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年收入預算1726.88萬元，其中，本年收入1726.88萬元，上年結轉結余0萬元。
本年收入1726.88萬元，全部都是一般公共預算撥款收入1726.88萬元，占100%，比2021年預算增加109.88萬元，增長6.8%，增長原因主要是培植、挖掘新財源，加強稅收征管工作，做到應收盡收。
三、關于2022年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年支出預算1726.88萬元，比2021年預算增加109.88萬元，增長6.8%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加和公共基礎設施建設投入增加。其中，基本支出523.38萬元，占30.31%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任；項目支出1203.5萬元，占69.69%，主要用于主要用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、住房保障支出。
四、關于2022年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年財政撥款收支預算1726.88萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1017.5萬元，占58.92%；社會保障和就業(yè)支出57.65萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出16.15萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出219.2萬元，占12.69%；農林水支出332萬元，占19.23%；住房保障支出84.38萬元，占4.96%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算支出1726.88萬元，比2021年預算增加109.88萬元，增長6.8%，增長原因主要是人員經(jīng)費增加和公共基礎設施建設投入增加。
（二）一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出1017.5萬元，占58.92%；社會保障和就業(yè)支出57.65萬元，占3.3%；衛(wèi)生健康支出16.15萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出219.2萬元，占12.69%；農林水支出332萬元，占19.23%；住房保障支出84.38萬元，占4.96%。（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務支出2022年預算1017.5萬元，比2021年預算減少349.5萬元，下降25.57%，下降原因主要是日常開支減少。
2.社會保障和就業(yè)支出2022年預算57.65萬元，比2021年預算減少40.35萬元，下降41.17%，下降原因主要是村干部社保支出列在對農林水支出。
3.衛(wèi)生健康支出2022年預算16.15萬元，比2021年預算減少8.85萬元，下降35.4%，下降原因主要是疫情防控支出的減少。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2022年預算219.2萬元，比2021年預算增加184.2萬元，增長526.3%，原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)各項的支出增加。
5.農林水支出2022年預算332萬元，比2021年預算增加145萬元，增長77.54%，原因主要是今年村干部社保在其中列支；
6.住房保障支出2022年預算84.38萬元，比2021年預算增加19.38萬元，增長29.8%，原因主要是增加了提租補貼。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算基本支出522.57萬元，其中，人員經(jīng)費451.19萬元，公用經(jīng)費71.38萬元。
（一）人員經(jīng)費451.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費71.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2022年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年預算安排政府采購支出20.6萬元，比2021年預算增加10.3萬元，增長100%，增長原因主要是辦公設備購置支出增加。其中，一般公共預算安排20.6萬元，占100%。
十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.應急工作經(jīng)費項目。
（1）項目概述：對衛(wèi)生防疫、防汛、防火、防溺水類等突發(fā)事件的應急救援，確保群眾生命財產(chǎn)安全
（2）立項依據(jù)：應對突發(fā)事件
（3）實施主體：池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時間:2022年1月31日至2022年12月31日
（5）項目內容：應對突發(fā)事件，應急救援
（6）年度預算安排：80萬元
（7）績效目標：保證群眾生命財產(chǎn)安全
2.“對村民委員會和村黨支部的補助”項目。
（1）項目概述：對村民委員會和村黨支部的補助
（2）立項依據(jù)：《關于印發(fā)《池州市貴池區(qū)農村基層黨建保障工程三年行動計劃實施方案》的通知》（貴組字﹝2015﹞31號），《印發(fā)《關于全面加強全區(qū)村民組長隊伍建設的意見》、《關于全面加強全區(qū)村（農村社區(qū)）黨小組建設的意見》的通知》（貴辦發(fā)〔2018〕15號）
（3）實施主體：牌樓鎮(zhèn)各村民委員會、村黨支部。
（4）起止時間：2022年1月1日至2022年12月31日
（5）項目內容：本項目共申請資金160萬，其中：對2022年村級補助54萬，對,2022年村級運轉經(jīng)費52萬，兩小組長基本報酬54萬元；
（6）年度預算安排：160萬；
（7）績效目標：保證村級組織正常運行。
（二）機關運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經(jīng)費財政撥款預算71.38萬元，比2021年預算減少482.92萬元，下降87.12%，下降主要原因是公用支出壓縮，項目建設增加。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府2022年政府采購預算20.6萬元。其中：政府采購貨物預算20.6萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2022年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標設置情況。
2022年，池州市貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府9個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1203.5萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映省財政廳用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
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