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索引號：	11341802556345493F /202301-00001	組配分類：	政府預算
發(fā)布機構：	貴池區(qū)清風街道辦事處	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民
名稱：	關于下達清風街道2023年部門預算指標和預算績效目標	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2023-01-20
生效日期：		廢止日期：

關于下達清風街道2023年部門預算指標和預算績效目標

閱讀次數(shù)：來源：貴池區(qū)清風街道辦事處發(fā)布時間：2023-01-20 09:00

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附件：2023年部門預算收支總表

							單位：萬元
收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)	支出經(jīng)濟分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	1,426.35	一、基本支出	546.24	一、一般公共服務支出	401.92	一、工資福利支出	464.77
		人員支出	490.08	二、外交支出	0.00	二、商品和服務支出	290.29
		在職人員支出	0.00	三、國防支出	0.00	三、對個人和家庭的補助	45.10
二、政府性基金預算收入	0.00	對個人和家庭補助支出	0.07	四、公共安全支出	0.00	四、債務利息及費用支出	0.00
		離退休支出	34.53	五、教育支出	0.00	五、資本性支出（基本建設）	0.00
		公用經(jīng)費	56.16	六、科學技術支出	0.00	六、資本性支出	9.30
三、財政專戶管理資金	0.00			七、文化體育與傳媒支出	0.00	七、對企業(yè)補助（基本建設）	0.00
		二、項目支出	933.82	八、社會保障和就業(yè)支出	774.10	八、對企業(yè)補助	0.00
		其他運轉(zhuǎn)類項目	0.00	九、社會保險基金支出	0.00	九、對社會保障基金補助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目標類項目	933.82	十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	12.86	十、其他支出	670.61
事業(yè)收入	0.00	本級項目	933.82	十一、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
經(jīng)營收入	0.00	轉(zhuǎn)移項目	0.00	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	249.53
上級補助收入	0.00			十三、農(nóng)林水支出	0.00
附屬單位上繳收入	0.00			十四、交通運輸支出	0.00
其他	0.00			十五、資源勘探信息等支出	0.00
				十六、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
				十七、金融支出	0.00
五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預算）				十八、援助其他地區(qū)支出	0.00
				十九、國土海洋氣象等支出	0.00
				二十、住房保障支出	41.65
六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金）				二十一、糧油物資儲備支出	0.00
				二十二、國有資本經(jīng)營預算支出	0.00
				二十三、災害防治及應急管理支出	0.00
				二十四、預備費	0.00
				二十五、其他支出	0.00
				二十六、轉(zhuǎn)移性支出	0.00
				二十七、債務還本支出	0.00
				二十八、債務付息支出	0.00
				二十九、債務發(fā)行費用支出	0.00
				三十、抗疫特別國債安排的支出	0.00
		本年結(jié)余		本年結(jié)余		本年結(jié)余
收入總計	1,426.35	支出總計	1,480.07	支出總計	1,480.07	支出總計	1,480.07


表二、2023年部門預算支出明細表
部門名稱：204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	總計	一般公共預算收入			政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	小計	財政撥款	國庫管理非稅收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他									上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
	合計					1,480.07	1,426.35	1,426.35		53.71
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					1,480.07	1,426.35	1,426.35		53.71
204001	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					1,480.07	1,426.35	1,426.35		53.71
1101	一般在職支出（行政）					213.86	213.86	213.86
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3010100	基本工資	2010301	行政運行	89.14	89.14	89.14
		3010201	生活性補貼	2010301	行政運行	29.60	29.60	29.60
		3010202	工作性津貼	2010301	行政運行	12.60	12.60	12.60
		3010204	特殊崗位津貼	2010301	行政運行	1.97	1.97	1.97
		3010300	獎金	2010301	行政運行	65.81	65.81	65.81
		3010301	年終一次性獎金	2010301	行政運行	7.43	7.43	7.43
		3011299	其他社保繳費	2010301	行政運行	0.27	0.27	0.27
		3021602	職工教育經(jīng)費	2010301	行政運行	2.99	2.99	2.99
		3022801	職工工會經(jīng)費	2010301	行政運行	3.98	3.98	3.98
		3022901	在職人員福利費	2010301	行政運行	0.08	0.08	0.08
1102	一般在職支出（事業(yè)）					83.94	83.94	83.94
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3010100	基本工資	2010350	事業(yè)運行	33.94	33.94	33.94
		3010300	獎金	2010350	事業(yè)運行	27.69	27.69	27.69
		3010701	績效工資	2010350	事業(yè)運行	19.08	19.08	19.08
		3011203	失業(yè)保險支出（事業(yè)）	2010350	事業(yè)運行	0.27	0.27	0.27
		3011204	工傷保險支出（事業(yè)）	2010350	事業(yè)運行	0.11	0.11	0.11
		3021602	職工教育經(jīng)費	2010350	事業(yè)運行	1.21	1.21	1.21
		3022801	職工工會經(jīng)費	2010350	事業(yè)運行	1.61	1.61	1.61
		3022901	在職人員福利費	2010350	事業(yè)運行	0.04	0.04	0.04
1103	醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）					9.20	9.20	9.20
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101101	行政單位醫(yī)療	9.20	9.20	9.20
1104	醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)）					3.66	3.66	3.66
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	3.66	3.66	3.66
1105	住房公積金（行政）					30.21	30.21	30.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（行政）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	30.21	30.21	30.21
1106	住房公積金（事業(yè)）					11.45	11.45	11.45
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（事業(yè)）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	11.45	11.45	11.45
111101	基本養(yǎng)老保險繳費（行政）					33.06	33.06	33.06
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.06	33.06	33.06
111102	基本養(yǎng)老保險繳費（事業(yè)）					12.91	12.91	12.91
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（事業(yè)）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	12.91	12.91	12.91
111103	職業(yè)年金繳費（行政）					16.53	16.53	16.53
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（行政）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	16.53	16.53	16.53
111104	職業(yè)年金繳費（事業(yè)）					6.46	6.46	6.46
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（事業(yè)）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	6.46	6.46	6.46
1112	一般在職支出（聘用）					34.21	34.21	34.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（聘用）	3019999	其他工資福利支出	2010301	行政運行	34.21	34.21	34.21
1203	獨生子女費（行政）					0.07	0.07	0.07
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_獨生子女費（行政）	3039901	獨生子女費	2010301	行政運行	0.07	0.07	0.07
130201	一般退休支出（行政）					18.40	18.40	18.40
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（行政）	3030299	退休費	2080501	行政單位離退休	18.10	18.10	18.10
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（行政）	3039901	獨生子女費	2080501	行政單位離退休	0.30	0.30	0.30
130202	一般退休支出（事業(yè)）					16.13	16.13	16.13
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（事業(yè)）	3030299	退休費	2080502	事業(yè)單位離退休	15.98	15.98	15.98
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（事業(yè)）	3039901	獨生子女費	2080502	事業(yè)單位離退休	0.15	0.15	0.15
2101	綜合定額（行政）					42.00	42.00	42.00
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	30201	辦公費	2010301	行政運行	6.05	6.05	6.05
		30205	水費	2010301	行政運行	1.00	1.00	1.00
		30206	電費	2010301	行政運行	2.00	2.00	2.00
		30211	差旅費	2010301	行政運行	2.00	2.00	2.00
		30214	租賃費	2010301	行政運行	1.20	1.20	1.20
		3021601	培訓費	2010301	行政運行	1.00	1.00	1.00
		30217	公務接待費	2010301	行政運行	8.95	8.95	8.95
		30226	勞務費	2010301	行政運行	10.50	10.50	10.50
		31002	辦公設備購置	2010301	行政運行	9.30	9.30	9.30
2110	公務交通補貼					14.16	14.16	14.16
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_公務交通補貼	30239	其他交通費用	2010301	行政運行	14.16	14.16	14.16
31	本級項目					933.82	880.11	880.11		53.71
	清風街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金	30214	租賃費	2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	53.71				53.71
	城市社區(qū)黨建經(jīng)費、工作經(jīng)費	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	152.00	152.00	152.00
	社會事務專項經(jīng)費	30106	伙食補助費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	19.20	19.20	19.20
		30201	辦公費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	64.30	64.30	64.30
		30202	印刷費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	3.00	3.00	3.00
		30205	水費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	0.80	0.80	0.80
		30206	電費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	9.58	9.58	9.58
		30207	郵電費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	10.00	10.00	10.00
		30211	差旅費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	6.00	6.00	6.00
		3021301	維修（護）費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	7.20	7.20	7.20
		3021501	會議費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	2.00	2.00	2.00
		3021601	培訓費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	2.00	2.00	2.00
		30226	勞務費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	4.54	4.54	4.54
		3022801	職工工會經(jīng)費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	20.00	20.00	20.00
		3029999	其他商品和服務支出	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	19.88	19.88	19.88
		3039999	其他對個人和家庭補助支出	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	10.50	10.50	10.50
	樓棟長工作補貼項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	144.17	144.17	144.17
	社區(qū)專職工作者工資項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	336.04	336.04	336.04
	網(wǎng)格員工資項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	38.40	38.40	38.40
	基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目	30226	勞務費	2120104	城管執(zhí)法	16.82	16.82	16.82
	城管清風大隊人員績效考核補助	30226	勞務費	2010301	行政運行	13.68	13.68	13.68


表三、2023年部門基本支出明細表
部門名稱:204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	總計	一般公共預算收入			政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	小計	財政撥款	國庫管理非稅收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他									上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
	合計					546.24	546.24	546.24
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					546.24	546.24	546.24
204001	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					546.24	546.24	546.24
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3010100	基本工資	2010350	事業(yè)運行	33.94	33.94	33.94
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3010100	基本工資	2010301	行政運行	89.14	89.14	89.14
		3010201	生活性補貼	2010301	行政運行	29.60	29.60	29.60
		3010202	工作性津貼	2010301	行政運行	12.60	12.60	12.60
		3010204	特殊崗位津貼	2010301	行政運行	1.97	1.97	1.97
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3010300	獎金	2010350	事業(yè)運行	27.69	27.69	27.69
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3010300	獎金	2010301	行政運行	65.81	65.81	65.81
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3010301	年終一次性獎金	2010301	行政運行	7.43	7.43	7.43
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3010701	績效工資	2010350	事業(yè)運行	19.08	19.08	19.08
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.06	33.06	33.06
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（事業(yè)）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	12.91	12.91	12.91
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（事業(yè)）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	6.46	6.46	6.46
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（行政）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	16.53	16.53	16.53
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101101	行政單位醫(yī)療	9.20	9.20	9.20
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	3.66	3.66	3.66
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3011203	失業(yè)保險支出（事業(yè)）	2010350	事業(yè)運行	0.27	0.27	0.27
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3011204	工傷保險支出（事業(yè)）	2010350	事業(yè)運行	0.11	0.11	0.11
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3011299	其他社保繳費	2010301	行政運行	0.27	0.27	0.27
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（事業(yè)）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	11.45	11.45	11.45
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（行政）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	30.21	30.21	30.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（聘用）	3019999	其他工資福利支出	2010301	行政運行	34.21	34.21	34.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	30201	辦公費	2010301	行政運行	6.05	6.05	6.05
		30205	水費	2010301	行政運行	1.00	1.00	1.00
		30206	電費	2010301	行政運行	2.00	2.00	2.00
		30211	差旅費	2010301	行政運行	2.00	2.00	2.00
		30214	租賃費	2010301	行政運行	1.20	1.20	1.20
		3021601	培訓費	2010301	行政運行	1.00	1.00	1.00
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3021602	職工教育經(jīng)費	2010301	行政運行	2.99	2.99	2.99
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3021602	職工教育經(jīng)費	2010350	事業(yè)運行	1.21	1.21	1.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	30217	公務接待費	2010301	行政運行	8.95	8.95	8.95
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	30226	勞務費	2010301	行政運行	10.50	10.50	10.50
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3022801	職工工會經(jīng)費	2010301	行政運行	3.98	3.98	3.98
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3022801	職工工會經(jīng)費	2010350	事業(yè)運行	1.61	1.61	1.61
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	3022901	在職人員福利費	2010301	行政運行	0.08	0.08	0.08
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	3022901	在職人員福利費	2010350	事業(yè)運行	0.04	0.04	0.04
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_公務交通補貼	30239	其他交通費用	2010301	行政運行	14.16	14.16	14.16
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（行政）	3030299	退休費	2080501	行政單位離退休	18.10	18.10	18.10
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（事業(yè)）	3030299	退休費	2080502	事業(yè)單位離退休	15.98	15.98	15.98
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（事業(yè)）	3039901	獨生子女費	2080502	事業(yè)單位離退休	0.15	0.15	0.15
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_獨生子女費（行政）	3039901	獨生子女費	2010301	行政運行	0.07	0.07	0.07
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（行政）	3039901	獨生子女費	2080501	行政單位離退休	0.30	0.30	0.30
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	31002	辦公設備購置	2010301	行政運行	9.30	9.30	9.30


表四、2023年部門項目支出明細表
部門名稱:204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	總計	一般公共預算收入			政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	小計	財政撥款	國庫管理非稅收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計					933.82	880.11	880.11		53.71
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					933.82	880.11	880.11		53.71
204001	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					933.82	880.11	880.11		53.71
	本級項目					933.82	880.11	880.11		53.71
	網(wǎng)格員工資項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	38.40	38.40	38.40
	社會事務專項經(jīng)費	30106	伙食補助費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	19.20	19.20	19.20
		30201	辦公費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	64.30	64.30	64.30
		30202	印刷費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	3.00	3.00	3.00
		30205	水費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	0.80	0.80	0.80
		30206	電費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	9.58	9.58	9.58
		30207	郵電費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	10.00	10.00	10.00
		30211	差旅費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	6.00	6.00	6.00
		3021301	維修（護）費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	7.20	7.20	7.20
		3021501	會議費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	2.00	2.00	2.00
		3021601	培訓費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	2.00	2.00	2.00
		30226	勞務費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	4.54	4.54	4.54
		3022801	職工工會經(jīng)費	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	20.00	20.00	20.00
		3029999	其他商品和服務支出	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	19.88	19.88	19.88
		3039999	其他對個人和家庭補助支出	2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出	10.50	10.50	10.50
	城管清風大隊人員績效考核補助	30226	勞務費	2010301	行政運行	13.68	13.68	13.68
	清風街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金	30214	租賃費	2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	53.71				53.71
	城市社區(qū)黨建經(jīng)費、工作經(jīng)費	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	152.00	152.00	152.00
	樓棟長工作補貼項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	144.17	144.17	144.17
	基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目	30226	勞務費	2120104	城管執(zhí)法	16.82	16.82	16.82
	社區(qū)專職工作者工資項目	39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼	2080208	基層政權建設和社區(qū)治理	336.04	336.04	336.04


表五、2023年部門預算支出總表
部門名稱:204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處												單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	總計	一般公共預算收入	政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	1,480.07	1,426.35	53.71
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處	1,480.07	1,426.35	53.71
204001	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處	1,480.07	1,426.35	53.71
1101	一般在職支出（行政）	213.86	213.86
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（行政）	213.86	213.86
1102	一般在職支出（事業(yè)）	83.94	83.94
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（事業(yè)）	83.94	83.94
1103	醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	9.20	9.20
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	9.20	9.20
1104	醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)）	3.66	3.66
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_醫(yī)療衛(wèi)生支出（事業(yè)）	3.66	3.66
1105	住房公積金（行政）	30.21	30.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（行政）	30.21	30.21
1106	住房公積金（事業(yè)）	11.45	11.45
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_住房公積金（事業(yè)）	11.45	11.45
111101	基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	33.06	33.06
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	33.06	33.06
111102	基本養(yǎng)老保險繳費（事業(yè)）	12.91	12.91
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_基本養(yǎng)老保險繳費（事業(yè)）	12.91	12.91
111103	職業(yè)年金繳費（行政）	16.53	16.53
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（行政）	16.53	16.53
111104	職業(yè)年金繳費（事業(yè)）	6.46	6.46
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_職業(yè)年金繳費（事業(yè)）	6.46	6.46
1112	一般在職支出（聘用）	34.21	34.21
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般在職支出（聘用）	34.21	34.21
1203	獨生子女費（行政）	0.07	0.07
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_獨生子女費（行政）	0.07	0.07
130201	一般退休支出（行政）	18.40	18.40
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（行政）	18.40	18.40
130202	一般退休支出（事業(yè)）	16.13	16.13
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_一般退休支出（事業(yè)）	16.13	16.13
2101	綜合定額（行政）	42.00	42.00
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_綜合定額（行政）	42.00	42.00
2110	公務交通補貼	14.16	14.16
	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處_公務交通補貼	14.16	14.16
31	本級項目	933.82	880.11	53.71
	城管清風大隊人員績效考核補助	13.68	13.68
	樓棟長工作補貼項目	144.17	144.17
	基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼項目	16.82	16.82
	城市社區(qū)黨建經(jīng)費、工作經(jīng)費	152.00	152.00
	社區(qū)專職工作者工資項目	336.04	336.04
	網(wǎng)格員工資項目	38.40	38.40
	社會事務專項經(jīng)費	179.00	179.00
	清風街道青陽路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權回收資金	53.71		53.71


表六、2023年部門政府購買服務表
					單位：萬元
單位編碼	部門名稱	購買服務項目名稱	向社會力量購買服務指導目錄	政府購買服務內(nèi)容	服務金額

表七、2023年部門政府采購支出預算表

單位：萬元

單位編碼

單位名稱

預算項目名稱

采購任務明細

單價

數(shù)量

總計

一般公共預算收入

政府性基金

專戶管理

其他收入

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預算)

上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)

小計

財政撥款

國庫管理非稅收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

單位編碼

單位名稱

PROGUID

政府采購品目

單價

采購數(shù)量

合計

11-一般公共預算資金(采購金額)

11111-正常供給(采購金額)

1112-國庫管理非稅收入(采購金額)

12-政府性基金預算資金(采購金額)

2-財政專戶管理資金(采購金額)

31-事業(yè)收入資金

34-事業(yè)單位經(jīng)營

32-上級補助收入

33-附屬單位上繳

39-其他收入資金

表八、2023年部門一二級項目支出表

部門名稱：204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

單位編碼

一級項目名稱/支出項目類別

單位名稱/支出項目

總計

一般公共預算收入

政府性
基金預算

財政專戶管理

其他收入

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)

上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)

事業(yè)
收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他


表九、2023年部門基本情況表
部門名稱：204001-池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處
單位編碼	單位名稱	單位性質(zhì)	編制數(shù)				編外聘用人員控制數(shù)	編制及控制數(shù)內(nèi)在崗實有人數(shù)			離休人數(shù)	退休人數(shù)	離待崗人員
	合計	行政及參公編制數(shù)	事業(yè)編制數(shù)	其他	行政及參公實有人數(shù)	事業(yè)單位實有人數(shù)		基本支出聘用人數(shù)
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處		33	21	12		3	19	9	5		12	204
204001	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處	行政單位	33	21	12		3	19	9	5		12

表十、2023年部門三公經(jīng)費支出預算表

單位：萬元

單位編碼

單位名稱

合計

因公出國（境）費用

公務接待費

公務用車費

小計

公務用車購置

公務用車運行維護費

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

合計

8.95

8.95

204

池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

8.95

8.95

　204001

　池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

8.95

8.95


2023年部門預算收支總表

							單位：萬元
收入		支出
收入項目	預算數(shù)	支出項目	預算數(shù)	支出功能分類科目	預算數(shù)	支出經(jīng)濟分類科目	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	70.34	一、基本支出	70.34	一、一般公共服務支出	52.49	一、工資福利支出	59.30
		人員支出	60.72	二、外交支出	0.00	二、商品和服務支出	9.53
		在職人員支出	0.00	三、國防支出	0.00	三、對個人和家庭的補助	0.00
二、政府性基金預算收入	0.00	對個人和家庭補助支出	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、債務利息及費用支出	0.00
		離退休支出	0.00	五、教育支出	0.00	五、資本性支出（基本建設）	0.00
		公用經(jīng)費	9.62	六、科學技術支出	0.00	六、資本性支出	1.50
三、財政專戶管理資金	0.00			七、文化體育與傳媒支出	0.00	七、對企業(yè)補助（基本建設）	0.00
		二、項目支出	0.00	八、社會保障和就業(yè)支出	9.94	八、對企業(yè)補助	0.00
		其他運轉(zhuǎn)類項目	0.00	九、社會保險基金支出	0.00	九、對社會保障基金補助	0.00
四、其他收入安排	0.00	特定目標類項目	0.00	十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	1.82	十、其他支出	0.00
事業(yè)收入	0.00	本級項目	0.00	十一、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
經(jīng)營收入	0.00	轉(zhuǎn)移項目	0.00	十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
上級補助收入	0.00			十三、農(nóng)林水支出	0.00
附屬單位上繳收入	0.00			十四、交通運輸支出	0.00
其他	0.00			十五、資源勘探信息等支出	0.00
				十六、商業(yè)服務業(yè)等支出	0.00
				十七、金融支出	0.00
五、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預算）				十八、援助其他地區(qū)支出	0.00
				十九、國土海洋氣象等支出	0.00
				二十、住房保障支出	6.09
六、上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達政府性基金）				二十一、糧油物資儲備支出	0.00
				二十二、國有資本經(jīng)營預算支出	0.00
				二十三、災害防治及應急管理支出	0.00
				二十四、預備費	0.00
				二十五、其他支出	0.00
				二十六、轉(zhuǎn)移性支出	0.00
				二十七、債務還本支出	0.00
				二十八、債務付息支出	0.00
				二十九、債務發(fā)行費用支出	0.00
				三十、抗疫特別國債安排的支出	0.00
		本年結(jié)余		本年結(jié)余		本年結(jié)余
收入總計	70.34	支出總計	70.34	支出總計	70.34	支出總計	70.34


表二、2023年部門預算支出明細表
部門名稱：204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	總計	一般公共預算收入			政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	小計	財政撥款	國庫管理非稅收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他									上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
	合計					70.34	70.34	70.34
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					70.34	70.34	70.34
204002	池州市貴池區(qū)財政局清風分局					70.34	70.34	70.34
1101	一般在職支出（行政）					42.87	42.87	42.87
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3010100	基本工資	2010601	行政運行	17.46	17.46	17.46
		3010201	生活性補貼	2010601	行政運行	6.25	6.25	6.25
		3010202	工作性津貼	2010601	行政運行	2.64	2.64	2.64
		3010204	特殊崗位津貼	2010601	行政運行	0.07	0.07	0.07
		3010300	獎金	2010601	行政運行	13.53	13.53	13.53
		3010301	年終一次性獎金	2010601	行政運行	1.45	1.45	1.45
		3011299	其他社保繳費	2010601	行政運行	0.05	0.05	0.05
		3021602	職工教育經(jīng)費	2010601	行政運行	0.60	0.60	0.60
		3022801	職工工會經(jīng)費	2010601	行政運行	0.80	0.80	0.80
		3022901	在職人員福利費	2010601	行政運行	0.02	0.02	0.02
1103	醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）					1.82	1.82	1.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101101	行政單位醫(yī)療	1.82	1.82	1.82
1105	住房公積金（行政）					6.09	6.09	6.09
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_住房公積金（行政）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	6.09	6.09	6.09
111101	基本養(yǎng)老保險繳費（行政）					6.62	6.62	6.62
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	6.62	6.62	6.62
111103	職業(yè)年金繳費（行政）					3.31	3.31	3.31
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_職業(yè)年金繳費（行政）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	3.31	3.31	3.31
2101	綜合定額（行政）					6.80	6.80	6.80
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政）	30201	辦公費	2010601	行政運行	4.71	4.71	4.71
		30217	公務接待費	2010601	行政運行	0.60	0.60	0.60
		31002	辦公設備購置	2010601	行政運行	1.50	1.50	1.50
2110	公務交通補貼					2.82	2.82	2.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_公務交通補貼	30239	其他交通費用	2010601	行政運行	2.82	2.82	2.82


表三、2023年部門基本支出明細表
部門名稱:204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	總計	一般公共預算收入			政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	小計	財政撥款	國庫管理非稅收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他									上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
	合計					70.34	70.34	70.34
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處					70.34	70.34	70.34
204002	池州市貴池區(qū)財政局清風分局					70.34	70.34	70.34
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3010100	基本工資	2010601	行政運行	17.46	17.46	17.46
		3010201	生活性補貼	2010601	行政運行	6.25	6.25	6.25
		3010202	工作性津貼	2010601	行政運行	2.64	2.64	2.64
		3010204	特殊崗位津貼	2010601	行政運行	0.07	0.07	0.07
		3010300	獎金	2010601	行政運行	13.53	13.53	13.53
		3010301	年終一次性獎金	2010601	行政運行	1.45	1.45	1.45
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	3010801	基本養(yǎng)老保險支出（單位）	2080505	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	6.62	6.62	6.62
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_職業(yè)年金繳費（行政）	3010901	職業(yè)年金支出（單位）	2080506	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	3.31	3.31	3.31
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	2101101	行政單位醫(yī)療	1.82	1.82	1.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3011299	其他社保繳費	2010601	行政運行	0.05	0.05	0.05
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_住房公積金（行政）	30113	住房公積金	2210201	住房公積金	6.09	6.09	6.09
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政）	30201	辦公費	2010601	行政運行	4.71	4.71	4.71
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3021602	職工教育經(jīng)費	2010601	行政運行	0.60	0.60	0.60
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政）	30217	公務接待費	2010601	行政運行	0.60	0.60	0.60
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3022801	職工工會經(jīng)費	2010601	行政運行	0.80	0.80	0.80
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	3022901	在職人員福利費	2010601	行政運行	0.02	0.02	0.02
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_公務交通補貼	30239	其他交通費用	2010601	行政運行	2.82	2.82	2.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政）	31002	辦公設備購置	2010601	行政運行	1.50	1.50	1.50

表四、2023年部門項目支出明細表

部門名稱:204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局

單位：萬元

單位編碼

單位名稱/項目名稱

經(jīng)濟科目編碼

經(jīng)濟科目名稱

功能科目
編碼

功能科目名稱

總計

一般公共預算收入

政府性
基金預算

財政專戶管理

其他收入

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)

上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)

小計

財政撥款

國庫管理非稅收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他


表五、2023年部門預算支出總表
部門名稱:204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局												單位：萬元
單位編碼	單位名稱/項目名稱	總計	一般公共預算收入	政府性基金預算	財政專戶管理	其他收入					上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)	上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
單位編碼	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	70.34	70.34
204	池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處	70.34	70.34
204002	池州市貴池區(qū)財政局清風分局	70.34	70.34
1101	一般在職支出（行政）	42.87	42.87
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_一般在職支出（行政）	42.87	42.87
1103	醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	1.82	1.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_醫(yī)療衛(wèi)生支出（行政）	1.82	1.82
1105	住房公積金（行政）	6.09	6.09
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_住房公積金（行政）	6.09	6.09
111101	基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	6.62	6.62
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_基本養(yǎng)老保險繳費（行政）	6.62	6.62
111103	職業(yè)年金繳費（行政）	3.31	3.31
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_職業(yè)年金繳費（行政）	3.31	3.31
2101	綜合定額（行政）	6.80	6.80
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_綜合定額（行政）	6.80	6.80
2110	公務交通補貼	2.82	2.82
	池州市貴池區(qū)財政局清風分局_公務交通補貼	2.82	2.82


表六、2023年部門政府購買服務表
					單位：萬元
單位編碼	部門名稱	購買服務項目名稱	向社會力量購買服務指導目錄	政府購買服務內(nèi)容	服務金額

表七、2023年部門政府采購支出預算表

單位：萬元

單位編碼

單位名稱

預算項目名稱

采購任務明細

單價

數(shù)量

總計

一般公共預算收入

政府性基金

專戶管理

其他收入

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達公共預算)

上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)

小計

財政撥款

國庫管理非稅收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

單位編碼

單位名稱

PROGUID

政府采購品目

單價

采購數(shù)量

合計

11-一般公共預算資金(采購金額)

11111-正常供給(采購金額)

1112-國庫管理非稅收入(采購金額)

12-政府性基金預算資金(采購金額)

2-財政專戶管理資金(采購金額)

31-事業(yè)收入資金

34-事業(yè)單位經(jīng)營

32-上級補助收入

33-附屬單位上繳

39-其他收入資金

表八、2023年部門一二級項目支出表

部門名稱：204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局

單位編碼

一級項目名稱/支出項目類別

單位名稱/支出項目

總計

一般公共預算收入

政府性
基金預算

財政專戶管理

其他收入

上級轉(zhuǎn)移支付（提前下達一般公共預算)

上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)

事業(yè)
收入

經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

表九、2023年部門基本情況表

部門名稱：204002-池州市貴池區(qū)財政局清風分局

單位編碼

單位名稱

單位性質(zhì)

編制數(shù)

編外聘用人員控制數(shù)

編制及控制數(shù)內(nèi)在崗實有人數(shù)

離休人數(shù)

退休人數(shù)

離待崗人員

合計

行政及參公編制數(shù)

事業(yè)編制數(shù)

其他

行政及參公實有人數(shù)

事業(yè)單位實有人數(shù)

基本支出聘用人數(shù)

204

池州市貴池區(qū)財政局清風分局

4

4

4

204

　204002

　池州市貴池區(qū)財政局清風分局

行政單位

4

4

4

表十、2023年部門三公經(jīng)費支出預算表

單位：萬元

單位編碼

單位名稱

合計

因公出國（境）費用

公務接待費

公務用車費

小計

公務用車購置

公務用車運行維護費

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

一般公共預算

政府性基金

合計

0.60

0.60

204

池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

0.60

0.60

　204002

　池州市貴池區(qū)財政局清風分局

0.60

0.60

部門（單位）整體支出績效目標申報表

（2023 年度）

部門（單位）主要負責人（簽字）：

部門（單位）蓋章：

部門（單位）名稱

池州市貴池區(qū)人民政府清風街道辦事處

年度主要任務

任務名稱

主要內(nèi)容

預算金額（萬元）

總額

財政撥款

其他資金

開展基層專職環(huán)境監(jiān)督工作

用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展。

16.82

16.82

0.00

開展城市社區(qū)工作

用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)。

152.00

152.00

0.00

城市社區(qū)人員工資補貼

用于68名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行。

336.04

336.04

0.00

社區(qū)樓棟長工作補貼

用于全街道175名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系。

144.17

144.17

0.00

開展社區(qū)網(wǎng)格化管理工作

用于18名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行。

38.40

38.40

0.00

城管清風大隊績效考核補助

保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行

13.68

13.68

0.00

開展社會事務專項工作

用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。

179.00

179.00

0.00

人員經(jīng)費保障

保證人員經(jīng)費正常發(fā)放

490.08

490.08

0.00

日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障

保證單位經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展

56.16

56.16

0.00

金額合計

1426.35

1426.35

0.00

年度總體目標

目標1：申請資金490.08萬元，用于保障單位人員經(jīng)費支出；目標2：申請資金56.16萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展；目標3：申請開展城市社區(qū)工作經(jīng)費152萬元，用于黨建服務經(jīng)費及工作，保障基層黨建工作開展及社區(qū)各項工作正常運轉(zhuǎn)；目標4：申請樓棟長開展工作補貼經(jīng)費144.17萬元，用于全街道175名樓棟長工作補貼，構建街道、社區(qū)、小區(qū)、樓棟的四級治理網(wǎng)絡體系；目標5：申請城市社區(qū)人員工資補貼336.04萬元，用于68名專職工作者工資補貼，確保社區(qū)工作者工資按月發(fā)放到位，保障社區(qū)工作正常運行；目標6：申請網(wǎng)格員開展工作工資經(jīng)費38.40萬元，用于18名網(wǎng)格員工資，保障社區(qū)網(wǎng)格工作正常運行；目標7：申請基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼經(jīng)費16.82萬元，用于14名基層專職環(huán)境監(jiān)督員補貼，保障基層環(huán)境治理工作開展；目標8：申請社會事務專項經(jīng)費179萬元，用于街道開展屬地管理、綜合治理、查拆違、黨建維穩(wěn)、環(huán)保、居務監(jiān)督、計生工作、文明創(chuàng)建、團委及統(tǒng)計等工作。目標9：城管清風大隊績效考核補助13.68萬元，用于保障轄區(qū)城市管理、執(zhí)法、創(chuàng)建等工作正常運行。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育培訓次數(shù)

≥8次

開展轄區(qū)污染源排查

≥4次

管轄社區(qū)、公司數(shù)量

9個

街道范圍內(nèi)公益廣告投放數(shù)量

≥400塊

開展安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治次數(shù)

≥40次

基層黨建支部個數(shù)

≥40個

開展黨建學習活動次數(shù)

≥12次

印發(fā)各類普法宣傳材料數(shù)量

≥2.5萬份

開展大型群眾文體活動次數(shù)

≥7次

受理并調(diào)處各類信訪糾紛案件數(shù)量

≥50起

質(zhì)量指標

各項目資金專款專用率

100%

黨建學習活動通過率

100%

安全生產(chǎn)宣傳教育培訓合格率

≥90%

大型文體活動上座率

≥75%

經(jīng)費支出合規(guī)性

經(jīng)費支出符合相關財經(jīng)法規(guī)、制度

轄區(qū)污染源發(fā)生率

≤10%

安全生產(chǎn)集中排查及隱患整治問題發(fā)現(xiàn)率

≤10%

時效指標

經(jīng)費支出撥付及時性

按規(guī)定及時撥付資金

采購項目驗收及時性

按照合同約定時間及時驗收支付

信訪維穩(wěn)事項辦結(jié)時限

符合信訪條例規(guī)定

成本指標

辦事處基本支出人均單位成本

≤15000.00元

單位預算總支出

≤1426.35萬元

效益指標

經(jīng)濟效益指標

加強辦事處工作效率，對提高資金使用效率的影響程度

影響程度較高

通過轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)排查與整改控制，對提高企業(yè)安全生產(chǎn)意識，降低企業(yè)安全生產(chǎn)事故的影響程度

影響程度較高

通過轄區(qū)內(nèi)污染源排查及整治，對降低企業(yè)因環(huán)境污染產(chǎn)生經(jīng)濟損失產(chǎn)生的影響程度

影響程度較高

社會效益指標

通過轄區(qū)污染源排查控制，對環(huán)保理念深入人心，提高了居民朋友們的環(huán)境意識、憂患意識和參與保護環(huán)境的自覺性的影響程度

影響程度較高

通過信訪維穩(wěn)事項的及時處置，對促進社會穩(wěn)定發(fā)展的影響程度

影響程度較高

通過財政分局財政核算、監(jiān)督工作，對財政資金合理有效使用的影響程度

影響程度較高

單位履職履責對提升基層單位或組織履職服務效率的影響程度

影響程度較高

通過財政分局財政核算、監(jiān)督工作，對財政資金合理有效使用的影響程度

影響程度較高

生態(tài)效益指標

通過社區(qū)環(huán)境整治和監(jiān)督管理，對改善城市生態(tài)環(huán)境，提升居民生活環(huán)境的影響程度

影響程度較高

可持續(xù)影響指標

對健全公共服務體系和機制的持續(xù)影響

影響程度較高

建立健全公共服務體系和機制，并予以落實，對社區(qū)服務的可持續(xù)影響

影響程度較高

建立完善社會救助機制，對特殊困難群體生活水平提升的持續(xù)影響

影響程度較高

及時有效處置信訪維穩(wěn)事件，對促進轄區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的影響

影響程度較高

對促進街道公序良俗發(fā)展的可持續(xù)影響程度

影響程度較高

滿意度指標

滿意度指標

轄區(qū)內(nèi)居民對街道工作的滿意度

≥95%

機關人員對工作的滿意度

≥95%


部門（單位）整體支出績效目標申報表
（2023 年度）
部門（單位）主要負責人（簽字）：						部門（單位）蓋章：
部門（單位）名稱			池州市貴池區(qū)財政局清風分局
年度主要任務	任務名稱		主要內(nèi)容		預算金額（萬元）
					總額	財政撥款	其他資金
	人員經(jīng)費保障		保證人員經(jīng)費正常發(fā)放		60.72	60.72	0.00
	日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障		保證單位經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展		9.62	9.62	0.00
	金額合計				70.34	70.34	0.00
年度總體目標	目標1：申請資金60.72萬元，用于保障單位人員經(jīng)費支出；目標2：申請資金9.62萬元，用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展。
年度績效指標	一級指標	二級指標		三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標		“三資代理中心”管理社區(qū)賬套數(shù)		7套
				保障分局運轉(zhuǎn)人員數(shù)量		5人
				管理辦事處本級及各部門賬套數(shù)量		6套
		質(zhì)量指標		分局資金?？顚Ｓ寐?/td>		100%
				經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定
		時效指標		單位經(jīng)費支出時限		2023年01月-2023年.12月
		成本指標		單位預算總支出		≤70.34萬元
				分局機關人均基本公用經(jīng)費支出標準		≤1.70萬元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		加強財政分局工作效率，對提高資金使用效率的影響程度		影響程度較高
		社會效益指標		提升財政運行效率，保障財政分局職能		影響程度較高
				通過財政分局財政核算、監(jiān)督工作，對財政資金合理有效使用的影響程度		影響程度較高
		生態(tài)效益指標		不適用該指標		不適用該指標
		可持續(xù)影響指標		對健全公共財政服務體系和機制的持續(xù)影響		影響程度較高
	滿意度指標	滿意度指標		分局機關人員對工作的滿意度		≥95%

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