| 索引號： | 11341802738926061m/202302-00041 | 組配分類： | 部門預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-02-08 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算
2023年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收支總表
2.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收入總表
3.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年支出總表
4.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年財政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年項目支出表
10.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府采購支出表
11.池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年項目支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1.宣傳、貫徹執(zhí)行應(yīng)急管理法律法規(guī)和國家、省、市、區(qū)有關(guān)應(yīng)急管理工作的方針、政策，制定應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法人員管理，組織開展應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法人員的教育、培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計、分析與整理歸檔執(zhí)法信息資料；
2.監(jiān)督指導(dǎo)各鎮(zhèn)街、管委會應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作；
3.負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹及冶金、有色、機(jī)械、建材、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查和違法行為查處，負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、安全評價、檢測、咨詢等中介機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查和違法行為查處；
4.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)違法行為調(diào)查處理，及區(qū)政府組織的生產(chǎn)安全事故調(diào)查，負(fù)責(zé)事故調(diào)查報告中明確由區(qū)應(yīng)急管理局落實的行政處罰；
5.負(fù)責(zé)有關(guān)應(yīng)急搶險（地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等）和災(zāi)害救助、抗震救災(zāi)等方面執(zhí)法檢查和違法行為查處，參與自然災(zāi)害類突發(fā)事件調(diào)查評估工作；
6.受理安全生產(chǎn)、有關(guān)應(yīng)急搶險（地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、森林草原火災(zāi)等）和災(zāi)害救助、抗震救災(zāi)等領(lǐng)域投訴、申述和舉報，并進(jìn)行核查；
7.全面落實行政執(zhí)法公示制度，全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度，建立統(tǒng)一指揮、鎮(zhèn)街和管委會配合、整體聯(lián)動的應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法工作機(jī)制，完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接的協(xié)調(diào)機(jī)制；
8.與區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，參與相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治，配合做好應(yīng)急管理行政許可現(xiàn)場核查工作；
9.承辦區(qū)應(yīng)急管理局交辦的其他工作。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
（單位預(yù)算構(gòu)成：）池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2023年度主要工作任務(wù)
持續(xù)推進(jìn)非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、交通運輸、冶金等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患排查治理，深入開展安全生產(chǎn)大檢查。繼續(xù)深化外包作業(yè)安全專項整治，規(guī)范外包作業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為。強化重點時段安全生產(chǎn)隱患治理，突出抓好春節(jié)、節(jié)后復(fù)工、兩會、五一、高溫、汛期、國慶等重點時期安全生產(chǎn)工作。加強教育培訓(xùn)，持續(xù)開展礦山、化工、冶金工貿(mào)、建筑施工等高危行業(yè)“三類人員”安全生產(chǎn)培訓(xùn)班和工傷預(yù)防能力提升行動，提升企業(yè)三類人員安全意識。重點開展對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全培訓(xùn)，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任和第一責(zé)任人責(zé)任。繼續(xù)實施政府購買服務(wù)制度，邀請中介機(jī)構(gòu)或聘請專家對企業(yè)安全隱患進(jìn)行排查，對于直管行業(yè)加強安全監(jiān)管，強化專家指導(dǎo)服務(wù)。對全區(qū)重點行業(yè)領(lǐng)域（金屬冶煉、危險化學(xué)品、非煤礦山等）規(guī)上企業(yè)聘請專家對應(yīng)急預(yù)案、“三同時”等開展專項檢查指導(dǎo)，切實做好“一企一策、一廠區(qū)一策、一車間一策”，確保安全生產(chǎn)，有效防范安全事故的發(fā)生。推動安全宣傳精準(zhǔn)送教，進(jìn)一步擴(kuò)大安全培訓(xùn)覆蓋面，注重實戰(zhàn)演練，突出學(xué)、做結(jié)合，提升安全培訓(xùn)質(zhì)效，將安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)知識技能送到基層一線，確保安全知識常識培訓(xùn)教育直達(dá)基層末端，不斷提升社會群眾自我防范、救援能力。及時下發(fā)交辦函、提示函、督辦函等，對安全生產(chǎn)苗頭性、傾向性問題進(jìn)行預(yù)警預(yù)防，對重點工作提前部署。堅持問題導(dǎo)向，對重點鎮(zhèn)街、部門開展巡查督導(dǎo)，完善對重點工作的通報、表彰、約談等機(jī)制，催生各鎮(zhèn)街、各有關(guān)部門安全生產(chǎn)干事創(chuàng)優(yōu)動力。深入開展第十五個全國防災(zāi)減災(zāi)日和全國第二十二個安全生產(chǎn)月和11.9宣傳月活動，推進(jìn)安全宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校等“五進(jìn)”活動，提升全社會安全意識。
單位公開表1
第二部分 2023年單位預(yù)算表
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收支總表 單位：萬元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
325.3 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、國防支出 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20.7 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
5.6 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.3 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
286.7 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
|
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
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本 年 收 入 小 計 |
325.3 |
本 年 支 出 小 計 |
325.3 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
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單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
325.3 |
支 出 總 計 |
325.3 |
單位公開表2
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收入總表
單位：萬元
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部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
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小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理局 |
325.3 |
325.3 |
325.3 |
|
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池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
325.3 |
325.3 |
325.3 |
|
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單位公開表3
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年支出總表
單位：萬元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.7 |
20.7 |
|
|
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|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.6 |
5.6 |
|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
|
|
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|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
12.3 |
12.3 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
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2210201 |
住房公積金 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
286.7 |
134.7 |
152.0 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
286.7 |
134.7 |
152.0 |
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
286.7 |
134.7 |
152.0 |
|
|
|
|
|
合計 |
325.3 |
173.3 |
152.0 |
|
|
|
單位公開表4
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、本年收入 |
325.3 |
一、本年支出 |
325.3 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
325.3 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
20.7 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
5.6 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
12.3 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
286.7 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
325.3 |
支 出 總 計 |
325.3 |
單位公開表5
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
13.8 |
13.8 |
13.8 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.9 |
6.9 |
6.9 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
12.3 |
12.3 |
12.3 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
286.7 |
134.7 |
85.5 |
49.2 |
152.0 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
286.7 |
134.7 |
85.5 |
49.2 |
152.0 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
286.7 |
134.7 |
85.5 |
49.2 |
152.0 |
|
|
合計 |
325.3 |
173.3 |
124.1 |
49.2 |
152.0 |
單位公開表6
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
301 |
工資福利支出 |
124.1 |
124.1 |
|
|
30101 |
基本工資 |
50.8 |
50.8 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
3.0 |
3.0 |
|
|
30107 |
績效工資 |
31.1 |
31.1 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
13.8 |
13.8 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
6.9 |
6.9 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
5.6 |
5.6 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
12.3 |
12.3 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
46.7 |
|
46.7 |
|
30201 |
辦公費 |
5.5 |
|
5.5 |
|
30207 |
郵電費 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30211 |
差旅費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.3 |
|
1.3 |
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
4.7 |
|
4.7 |
|
30229 |
福利費 |
0.0 |
|
0.0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
28.0 |
|
28.0 |
|
30239 |
其他交通費用 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.0 |
0.0 |
|
|
310 |
資本性支出 |
2.5 |
|
2.5 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
2.5 |
|
2.5 |
單位公開表7
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
|
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合計 |
|
|
|
|||||
|
注：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 |
||||||||
單位公開表9
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急綜合行政執(zhí)法車維護(hù)、購置費 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
46.0 |
46.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
106.0 |
106.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
152.0 |
152.0 |
|
|
|
|
|
|
|
單位公開表10
|
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府采購支出表 單位：萬元 |
|||||||
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表11
|
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府購買服務(wù)支出表 單位：萬元 |
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|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注：池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊沒有安排政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收支總預(yù)算325.3萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年收入預(yù)算325.3
萬元，其中，本年收入325.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2022年預(yù)算增加325.3萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無預(yù)算。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年支出預(yù)算325.3萬元，比2022年預(yù)算增加325.3萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無預(yù)算。其中，基本支出173.3萬元，占53.3%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出152.0萬元，占46.7%，主要用于開展應(yīng)急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費等項目。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年財政撥款收支預(yù)算325.3萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為本年財政撥款收入。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出20.7萬元，占6.4%；衛(wèi)生健康支出5.6萬元，占1.7%；住房保障支出12.3萬元，占3.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出286.7萬元，占88.1%。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算支出325.3萬元，比2022年預(yù)算增加325.3萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出20.7萬元，占6.4%；衛(wèi)生健康支出5.6萬元，占1.7%；住房保障支出12.3萬元，占3.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出286.7萬元，占88.1%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算13.8萬元，比2022年預(yù)算增加13.8萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無該項預(yù)算支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算6.9萬元，比2022年預(yù)算增加6.9萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無該項預(yù)算支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算5.6萬元，比2022年預(yù)算增加5.6萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無該項預(yù)算支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算12.3萬元，比2022年預(yù)算增加12.3萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無該項預(yù)算支出。
5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）2023年預(yù)算286.7萬元，比2022年預(yù)算增加286.7萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無該項預(yù)算支出。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算基本支出173.3萬元，其中，人員經(jīng)費124.1萬元，公用經(jīng)費49.2萬元。
（一）人員經(jīng)費124.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費49.2萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年項目支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年預(yù)算共安排項目支出152.0萬元，比2022年預(yù)算增加152.0萬元，增長100%，增長原因主要是本單位是新成立單位，上年度無項目支出。主要包括：本年財政撥款安排152.0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排152.0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標(biāo)情況。
1.“應(yīng)急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。保障應(yīng)急綜合行政執(zhí)法工作順利開展（2）立項依據(jù)。財政部、國家礦山局、省應(yīng)急廳相關(guān)文件
（3）實施主體。池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊
（4）起止時間。2023.1-2023.12
（5）項目內(nèi)容。申請財政資金106萬元，其中15萬用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)；23.04萬用于聘請安全專家會診費；40萬用于搭建行政執(zhí)法電子封條；18.5萬元用于執(zhí)法案件調(diào)查開支；4萬元用于購置辦公設(shè)備；5.46萬元用于礦山責(zé)任牌制作。
（6）年度預(yù)算安排。106萬元
（7）績效目標(biāo)。
|
項目支出績效目標(biāo)表 |
|||||||||
|
（2023 年度） |
|||||||||
|
項目名稱 |
應(yīng)急綜合行政執(zhí)法工作經(jīng)費 |
||||||||
|
實施單位 |
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊 |
||||||||
|
項目屬性 |
常年項目 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
|
年度資金總額： |
106.00 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
106.00 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
0.00 |
||||||
|
總 體 目 標(biāo) |
中期目標(biāo)（20××年—20××+n年） |
年度目標(biāo) |
|||||||
|
目標(biāo)1： 目標(biāo)2： …… |
申請財政資金106萬元，其中15萬用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)；23.04萬用于聘請安全專家會診費；40萬用于搭建行政執(zhí)法電子封條；18.5萬元用于執(zhí)法案件調(diào)查開支；4萬元用于購置辦公設(shè)備；5.46萬元用于礦山責(zé)任牌制作。 |
||||||||
|
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
二級 指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
績效標(biāo)準(zhǔn) |
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
數(shù)量 指標(biāo) |
安全生產(chǎn)專項檢查 |
≤576人次 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|
|
|
筆記本和高速打印機(jī) |
2套 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
|
|
|
責(zé)任牌 |
≤140塊 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
|
|
|
電子封條 |
≤5套 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
質(zhì)量 指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
|
|
|
安全隱患整改達(dá)標(biāo)率 |
合格 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
時效 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
時效 指標(biāo) |
資金支付進(jìn)度 |
每年12月20日前完成支付 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
|
|
|
資金按年初計劃及時支付 |
按時 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||||
|
成本 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
成本 指標(biāo) |
項目總成本 |
≤106萬元 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
效 益 指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
減少礦山和企業(yè)事故導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失 |
較上年度減少 |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
社會效益指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
社會效益指標(biāo) |
安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 |
年度不發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故 |
歷史標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
企業(yè)和礦山的生產(chǎn)安全事故發(fā)生率 |
年度不發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故 |
歷史標(biāo)準(zhǔn) |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
|
|
服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
計劃標(biāo)準(zhǔn) |
|
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照部門預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費口徑，2023年無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
（三）政府采購情況。
池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2023年單位預(yù)算安排購置公務(wù)用車1輛，購置費25.0萬元，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，池州市貴池區(qū)應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊2個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款152.0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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