池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算

目 錄

 

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

1.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表

2.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表

3.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表

4.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)支出表

11.池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）政府職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）財(cái)政局殷匯分局工作職責(zé)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和上級(jí)黨委、政府及財(cái)政部門(mén)制定財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)批示、制度。

（2）編制本次財(cái)政預(yù)算、結(jié)算（草案），執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出及向鎮(zhèn)人大、政府報(bào)告預(yù)算收支的調(diào)整，每月向鎮(zhèn)政府和區(qū)財(cái)政局報(bào)告鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)屬各中心（所）的財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各種經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理好往來(lái)款收據(jù)和收款收據(jù)的領(lǐng)發(fā)和審核工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。

（4）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金報(bào)帳制管理工作。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)政直接補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理工作。

（6）完成鎮(zhèn)黨委、政府和區(qū)財(cái)政局安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)預(yù)算包括單位本級(jí)預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共2個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	行政單位
2	池州市貴池區(qū)財(cái)政局殷匯分局	行政單位

三、2023年度主要工作任務(wù)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、十九大及十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照依法、規(guī)范、科學(xué)的理財(cái)要求，加快稅源培植，強(qiáng)化收入征管，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生。繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理管理力度，扎實(shí)做好信訪工作，解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算3038.78萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算3038.78萬(wàn)元，其中，本年收入2931.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.07萬(wàn)元。

（一）本年收入2931.71萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入2931.71萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少265.53萬(wàn)元，下降8.30%，下降原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金較往年有所減少。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余全部為一般公共預(yù)算撥款收入107.07萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加31.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.01%，增長(zhǎng)原因主要是：一、2022年殷匯大學(xué)生科技特派員項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)1.03萬(wàn)元；二、殷匯鎮(zhèn)2022年銜接資金結(jié)轉(zhuǎn)106.04萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算3038.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少234.39萬(wàn)元，下降7.16%，下降原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金較往年有所減少。其中，基本支出1115.05萬(wàn)元，占36.69%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)和人員經(jīng)費(fèi)正常下發(fā)；項(xiàng)目支出1923.73萬(wàn)元，占63.31%，主要用于信訪事務(wù)、招商引資、養(yǎng)老服務(wù)、突發(fā)事件應(yīng)急處理、保護(hù)農(nóng)村環(huán)境、補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)支出等。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算3038.78萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款3038.78萬(wàn)元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入3038.78萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出607.18萬(wàn)元，占19.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.47萬(wàn)元，占7.88%；衛(wèi)生健康支出40.60萬(wàn)元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬(wàn)元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬(wàn)元，占40.30%，農(nóng)林水支出757.88萬(wàn)元，占24.94%；住房保障支出83.60萬(wàn)元，占2.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，占0.16%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出3038.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少234.39萬(wàn)元，下降7.16%，主要原因上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金較往年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出607.18萬(wàn)元，占19.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.47萬(wàn)元，占7.88%；衛(wèi)生健康支出40.60萬(wàn)元，占1.34%；節(jié)能環(huán)保支出79.29萬(wàn)元，占2.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.72萬(wàn)元，占40.30%，農(nóng)林水支出757.88萬(wàn)元，占24.94%；住房保障支出83.60萬(wàn)元，占2.75%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算511.85萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少459.59萬(wàn)元，下降47.31%，下降原因主要是合理規(guī)劃資金使用科目，部分資金劃分到其他科目。

2.一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算28.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加28.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)信訪專項(xiàng)事務(wù)項(xiàng)目資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算36.92萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.84%，增長(zhǎng)原因主要是將基礎(chǔ)性績(jī)效納入工資導(dǎo)致工資上漲。

 

4.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)事務(wù)項(xiàng)目資金。

5.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2023年預(yù)算25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)招商引資專項(xiàng)事務(wù)項(xiàng)目資金。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算53.14萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加53.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算6.89萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算92.80萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加39.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.21%，增長(zhǎng)原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計(jì)生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會(huì)服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算46.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.24%，增長(zhǎng)原因主要是行政事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加，村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所、計(jì)生辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心和社會(huì)服務(wù)所人員納入政府帳套下，故支出增加。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算40.24萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加40.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。

11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）2023年預(yù)算15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，預(yù)算劃分部分資金用于疫情等衛(wèi)生安全情況應(yīng)急處理。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算14.94萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%，增長(zhǎng)原因主要是行政單位在職人員數(shù)量增加。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算10.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%，增長(zhǎng)原因主要是事業(yè)單位在職人員數(shù)量增加。

14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算51.41萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加51.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，預(yù)算劃分部分資金用于其他環(huán)境保護(hù)等節(jié)能環(huán)保事項(xiàng)。

15.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算27.89萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加27.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，預(yù)算劃分部分資金用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等節(jié)能環(huán)保事項(xiàng)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算1184.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加964.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)438.51%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目，將城鄉(xiāng)社區(qū)有關(guān)工作人員資金及公用經(jīng)費(fèi)劃分到該科目中。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2023年預(yù)算40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少460萬(wàn)元，下降92.00%，下降原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算287.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加287.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是按上級(jí)要求，合理規(guī)劃資金使用科目。

19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2023年預(yù)算15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，合理劃分預(yù)算部分資金用于水澇災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）2023年預(yù)算15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，預(yù)算劃分部分資金用于干旱災(zāi)害等安全情況應(yīng)急處理。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算334萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1萬(wàn)元，下降0.3%，減少原因主要是結(jié)合22年資金補(bǔ)助發(fā)放情況，合理劃分部分預(yù)算資金用于基層自治組織的相關(guān)補(bǔ)助。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算83.60萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加8.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，增長(zhǎng)原因主要是22年將住房改革支出分為住房公積金和提租補(bǔ)貼兩部分，今年合并兩項(xiàng)支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2023年預(yù)算5萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金，預(yù)算劃分部分資金用于森林防火、消防救援等安全情況應(yīng)急處理。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1115.05萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)996.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)148.89萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)996.16萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)148.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1923.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少607.20萬(wàn)元，下降23.99%，下降原因主要是上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目資金較往年有所減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排1816.66萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1816.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排107.07萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排107.07萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出43.69萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少7.31萬(wàn)元，下降14.33%，下降原因主要是結(jié)合22年設(shè)備采購(gòu)情況合理壓縮23年采購(gòu)支出。其中，一般公共預(yù)算安排43.69萬(wàn)元，占100%。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“2023年殷匯鎮(zhèn)區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求。

（3）實(shí)施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過(guò)年度預(yù)算資金1000萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。

申請(qǐng)全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（  2023  年度）
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			綜合保障經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	1000.00	年度資金總額：		1000.00
			其中：財(cái)政撥款	1000.00	其中：財(cái)政撥款		1000.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)扶持經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)殷匯鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量	≥10個(gè)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性	符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項(xiàng)目資金專款專用率	100百分比
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底	時(shí)效指標(biāo)
			資金支付及時(shí)性	按時(shí)撥付資金
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤1000萬(wàn)元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	對(duì)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的積極影響	通過(guò)扶持經(jīng)費(fèi)合理運(yùn)用，帶動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)社會(huì)發(fā)展的積極影響	通過(guò)扶持經(jīng)費(fèi)的合理利用，帶動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升居民生活水平	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)鄉(xiāng)村發(fā)展的可持續(xù)影響	通過(guò)合理運(yùn)用扶持資金，實(shí)施民生基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	村民滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

2.“綜合保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金184.72萬(wàn)元，主要用于其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開(kāi)展。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局《2023年涉農(nóng)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求。

（3）實(shí)施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開(kāi)展。

（6）年度預(yù)算安排

不超過(guò)年度預(yù)算資金184.72萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)。

申請(qǐng)財(cái)政資金184.72萬(wàn)元：其中1、申請(qǐng)資金23.92萬(wàn)元，用于其他車輛租用費(fèi)；2、申請(qǐng)資金10.8萬(wàn)元，用于物業(yè)管理費(fèi)；3、申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；4、申請(qǐng)資金30萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；5、申請(qǐng)資金60萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)開(kāi)展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開(kāi)展。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（  2023  年度）
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			綜合保障經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	184.72	年度資金總額：		184.72
			其中：財(cái)政撥款	184.72	其中：財(cái)政撥款		184.72
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金184.22萬(wàn)元：其中1、申請(qǐng)資金23.92萬(wàn)元，用于其他車輛租用費(fèi)；2、申請(qǐng)資金10.8萬(wàn)元，用于物業(yè)管理費(fèi)；3、申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；4、申請(qǐng)資金30萬(wàn)元，用于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)；5、申請(qǐng)資金60萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)開(kāi)展四大班子、黨群、武裝等工作支出。保障單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開(kāi)展
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量	6個(gè)	數(shù)量指標(biāo)
			黨建學(xué)習(xí)活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)	12次
			開(kāi)展征兵工作及慰問(wèn)現(xiàn)役軍人家屬次數(shù)	≥3次
			上門(mén)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)次數(shù)	≥15次
			采購(gòu)辦公設(shè)備數(shù)量	≥10臺(tái)
		質(zhì)量指標(biāo)	資金支出合規(guī)性	符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項(xiàng)目資金專款專用率	100百分比
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底	時(shí)效指標(biāo)
			資金支付及時(shí)性	按時(shí)撥付資金
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤184.72萬(wàn)元	成本指標(biāo)
			其他交通費(fèi)	23.92萬(wàn)元
			食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)	60萬(wàn)元
			網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)	30萬(wàn)元
			機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)	60萬(wàn)元
			物業(yè)管理費(fèi)	10.8萬(wàn)元
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	保障政府各項(xiàng)工作順利開(kāi)展	對(duì)保障政府各項(xiàng)工作順利開(kāi)展起到有限保障	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	持續(xù)保障政府各項(xiàng)工作順利開(kāi)展	有效提高政府為群眾辦事能力	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	干部職工滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

3.“其他保障人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》文件要求，申請(qǐng)財(cái)政資金281.41萬(wàn)元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局下發(fā)《2023年涉農(nóng)鎮(zhèn)街道特定目標(biāo)類項(xiàng)目表》。

（3）實(shí)施主體。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府

（4）起止時(shí)間。

2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。

（6）年度預(yù)算安排

不超過(guò)年度預(yù)算資金281.41萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)

申請(qǐng)財(cái)政資金281.41萬(wàn)元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（  2023  年度）
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項(xiàng)目名稱			其他保障人員經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)及代碼			[213]池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府		實(shí)施單位		池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目屬性			常年項(xiàng)目		項(xiàng)目期		1年
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	281.41	年度資金總額：		281.41
			其中：財(cái)政撥款	281.41	其中：財(cái)政撥款		281.41
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）				年度目標(biāo)
	申請(qǐng)財(cái)政資金281.41萬(wàn)元，主要用于村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、聘用人員工資和社保等有文件依據(jù)安排的人員工資類支出，保證村級(jí)人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	鄉(xiāng)村振興專干人數(shù)	≥16人	數(shù)量指標(biāo)
			護(hù)林員人數(shù)	≥27人
			村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)	≥100人
			監(jiān)督委員會(huì)人員數(shù)量	≥50人
			村“兩小組長(zhǎng)”人數(shù)	≥300人
			環(huán)境監(jiān)督員人數(shù)	≥11人
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度	質(zhì)量指標(biāo)
			項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span>	100百分比
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付及時(shí)性	及時(shí)撥付各項(xiàng)資金	時(shí)效指標(biāo)
			項(xiàng)目完成時(shí)間	2023年12月底
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本	≤281.41萬(wàn)元	成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)	保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)	對(duì)改善村級(jí)工作人員工作效率，提高工作積極性產(chǎn)生一定程度上的積極影響	社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)			生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)	對(duì)村居開(kāi)展公共服務(wù)能力的態(tài)度方面的長(zhǎng)效影響	對(duì)本鎮(zhèn)村居公共服務(wù)職責(zé)產(chǎn)生一定程度上的作用	可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	村干部滿意度	≥90百分比	滿意度指標(biāo)

 

 

 

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算128.72萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加36.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)45%，增長(zhǎng)主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購(gòu)預(yù)算43.69萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算43.69萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府10個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1816.66萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十二、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面等的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出。

十九、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

二十、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十一、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

二十二、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

二十三、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）反映用于小城鎮(zhèn)道路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

二十五、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）反映政府用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

二十六、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）反映防汛業(yè)務(wù)支出。

二十七、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）反映抗旱業(yè)務(wù)支出。

二十八、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

二十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）反映用于國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。