| 索引號(hào)： | 11341802003285523L/202402-00033 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-02-28 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
2024年度單位預(yù)算
2024年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2024年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表
2.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表
3.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表
4.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、農(nóng)業(yè)、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位預(yù)算構(gòu)成
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
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序號(hào) |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)） |
行政單位 |
三、2024年度主要工作任務(wù)
全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)貴池區(qū)二十屆人大一次會(huì)議精神，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，深入實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，努力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力建設(shè)生態(tài)美產(chǎn)業(yè)優(yōu)百姓富文明興的“大美牛頭山”。
1、切實(shí)加強(qiáng)黨的思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把學(xué)習(xí)的收獲轉(zhuǎn)化為推動(dòng)全鎮(zhèn)工作的動(dòng)力和良策。堅(jiān)持和完善黨委中心理論組學(xué)習(xí)等各項(xiàng)學(xué)習(xí)制度，自覺(jué)堅(jiān)持和貫徹黨的群眾路線，要樹(shù)立一切為了人民群眾、一切向人民群眾負(fù)責(zé)、向人民群眾學(xué)習(xí)的觀點(diǎn)。
2、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。完善和建立各種長(zhǎng)效制度，把鎮(zhèn)、村領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)提高到一個(gè)新水平。要大力培養(yǎng)優(yōu)秀年輕干部，注重培養(yǎng)婦女干部。加強(qiáng)黨對(duì)人才工作的領(lǐng)導(dǎo)，把優(yōu)秀人才的聰明才智和創(chuàng)造力凝聚到提高執(zhí)政能力上來(lái)，集聚到我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展中來(lái)。
3、切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)。加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)，必須抓基層、打基礎(chǔ)。要進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層黨建工作，充分發(fā)揮村級(jí)黨組織在帶動(dòng)農(nóng)民勤勞致富、保持農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算表
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單位公開(kāi)表1 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
3360.31 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
714.35 |
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、國(guó)防支出 |
|
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
20 |
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|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252.33 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
50.59 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1428.2 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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|
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
|
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
139.33 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
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|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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|
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二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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|
本 年 收 入 小 計(jì) |
3360.31 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
3814.63 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
454.32 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
248.41 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
205.91 |
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
3814.63 |
支 出 總 計(jì) |
3814.63 |
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單位公開(kāi)表2 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3814.63 |
3360.31 |
3360.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454.32 |
248.41 |
205.91 |
|
|
|
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3814.63 |
3360.31 |
3360.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454.32 |
248.41 |
205.91 |
|
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|
單位公開(kāi)表3 |
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池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
714.35 |
654.54 |
59.81 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
714.35 |
654.54 |
59.81 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
654.54 |
654.54 |
|
|
|
|
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務(wù) |
28.76 |
|
28.76 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252.33 |
200.23 |
52.09 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
200.23 |
200.23 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252.33 |
200.23 |
52.09 |
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
37.56 |
37.56 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
200.23 |
200.23 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
37.56 |
37.56 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
88.45 |
88.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
44.23 |
44.23 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
88.45 |
88.45 |
|
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
44.23 |
44.23 |
|
|
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2081006 |
養(yǎng)老服務(wù) |
24.39 |
|
24.39 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.59 |
25.13 |
25.46 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.59 |
25.13 |
25.46 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2100302 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
2100410 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置 |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.18 |
10.18 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.18 |
10.18 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
1086.99 |
|
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
64.51 |
|
64.51 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
1086.99 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
479.34 |
|
479.34 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
401.52 |
|
401.52 |
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1428.2 |
269.98 |
1158.23 |
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
696.11 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1428.2 |
269.98 |
1158.23 |
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
269.98 |
269.98 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
696.11 |
|
696.11 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
696.11 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
269.98 |
269.98 |
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
696.11 |
|
696.11 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
399.66 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
296.66 |
|
296.66 |
|
|
|
|
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
399.66 |
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
296.66 |
|
296.66 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2130706 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
103 |
|
103 |
|
|
|
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
|
|
2140106 |
公路養(yǎng)護(hù) |
8.33 |
|
8.33 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
86.29 |
86.29 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
53.04 |
53.04 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
86.29 |
86.29 |
|
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
53.04 |
53.04 |
|
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
2240108 |
應(yīng)急救援 |
42.24 |
|
42.24 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
3814.63 |
1289.21 |
2525.42 |
|
|
|
|
單位公開(kāi)表4 |
|||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
3360.31 |
一、本年支出 |
3814.63 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
3360.31 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
714.35 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
454.32 |
（五）教育支出 |
20 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
248.41 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
205.91 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252.33 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
50.59 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1086.99 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1428.2 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
139.33 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
3814.63 |
支 出 總 計(jì) |
3814.63 |
|
單位公開(kāi)表5 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
功能分類科目 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
714.35 |
654.54 |
504.96 |
149.58 |
59.81 |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
654.54 |
654.54 |
504.96 |
149.58 |
|
|
20113 |
商貿(mào)事務(wù) |
31.05 |
|
|
|
31.05 |
|
20140 |
信訪事務(wù) |
28.76 |
|
|
|
28.76 |
|
205 |
教育支出 |
20 |
|
|
|
20 |
|
20502 |
普通教育 |
20 |
|
|
|
20 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
252.33 |
200.23 |
200.23 |
|
52.09 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
200.23 |
200.23 |
200.23 |
|
|
|
20810 |
社會(huì)福利 |
24.39 |
|
|
|
24.39 |
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
|
|
20 |
|
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
7.71 |
|
|
|
7.71 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
50.59 |
25.13 |
25.13 |
|
25.46 |
|
21003 |
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) |
20 |
|
|
|
20 |
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
5.46 |
|
|
|
5.46 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
25.13 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
64.51 |
|
|
|
64.51 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護(hù) |
64.51 |
|
|
|
64.51 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
881.08 |
|
|
|
881.08 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
479.34 |
|
|
|
479.34 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
401.52 |
|
|
|
401.52 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1428.2 |
269.98 |
262.11 |
7.87 |
1158.23 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
966.09 |
269.98 |
262.11 |
7.87 |
696.11 |
|
21303 |
水利 |
2.45 |
|
|
|
2.45 |
|
21305 |
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
60 |
|
|
|
60 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
399.66 |
|
|
|
399.66 |
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
221 |
住房保障支出 |
139.33 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.33 |
139.33 |
139.33 |
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
50 |
|
|
|
50 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
42.24 |
|
|
|
42.24 |
|
22402 |
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
|
|
7.76 |
|
|
合計(jì) |
3608.72 |
1289.21 |
1131.77 |
157.45 |
2319.51 |
|
單位公開(kāi)表6 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
1045.23 |
1045.23 |
|
|
30101 |
基本工資 |
245.49 |
245.49 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
110.01 |
110.01 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
279.49 |
279.49 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
50 |
50 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
88.45 |
88.45 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
44.23 |
44.23 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25.13 |
25.13 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.47 |
1.47 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
86.29 |
86.29 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
114.67 |
114.67 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
157.45 |
|
157.45 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
20 |
|
20 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.3 |
|
0.3 |
|
30206 |
電費(fèi) |
10 |
|
10 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.7 |
|
3.7 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.13 |
|
8.13 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
34.67 |
|
34.67 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5 |
|
5 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.84 |
|
10.84 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.24 |
|
0.24 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.6 |
|
7.6 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
21.24 |
|
21.24 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
22.73 |
|
22.73 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
86.54 |
86.54 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
79.65 |
79.65 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.61 |
6.61 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
合計(jì) |
1289.21 |
1131.77 |
157.45 |
|
單位公開(kāi)表7 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
205.91 |
|
205.91 |
|
|
合計(jì) |
205.91 |
|
205.91 |
|
單位公開(kāi)表8 |
||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
功能分類科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
單位公開(kāi)表9 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年項(xiàng)目支出表 |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||
|
類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
18.55 |
|
|
|
18.55 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.05 |
|
|
|
1.05 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3.74 |
|
|
|
3.74 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
3.17 |
|
|
|
3.17 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.23 |
|
|
|
1.23 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
144.04 |
|
|
|
144.04 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
1.33 |
|
|
|
1.33 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
205.91 |
|
|
|
|
205.91 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
4.74 |
|
|
|
4.74 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
2.24 |
|
|
|
2.24 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
60 |
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
8.33 |
|
|
|
8.33 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
7.71 |
7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
綜合保障支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
185.25 |
185.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
315.94 |
315.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
25.02 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
64.51 |
64.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
963.01 |
963.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
2024_村級(jí)支出 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
399.66 |
399.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
2525.42 |
2071.1 |
|
|
248.41 |
205.91 |
|
|
|
|
單位公開(kāi)表10 |
|||||||
|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)支出表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
綜合保障支出 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
綜合保障支出 |
紙制品 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
單位公開(kāi)表11 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
項(xiàng)目名稱 |
一級(jí)目錄名稱 |
二級(jí)目錄名稱 |
三級(jí)目錄名稱 |
政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買數(shù)量 |
購(gòu)買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
單位公開(kāi)表12 |
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|
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
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|
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 （臺(tái)、件） |
金額 |
|
|
|
|
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收支總預(yù)算3670.59萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2024年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年收入預(yù)算3670.59萬(wàn)元，其中，本年收入3360.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬(wàn)元。
（一）本年收入3360.31萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2023年預(yù)算增加167.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.25%，增長(zhǎng)原因主要是為保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等需要根據(jù)單位實(shí)際情況據(jù)實(shí)編制。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入104.37萬(wàn)元，占2.84%，比2023年預(yù)算減少544.71萬(wàn)元，下降83.92%，下降原因主要是項(xiàng)目支出減少；政府性基金預(yù)算撥款收入205.91萬(wàn)元，占5.61%，比2023年預(yù)算增加205.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年度未編制政府性基金預(yù)算撥款收入；
三、關(guān)于2024年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年支出預(yù)算3670.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少171.11萬(wàn)元，下降4.45%，下降原因主要是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。其中，基本支出1289.21萬(wàn)元，占35.12%，主要用于單位職工工資的發(fā)放以及繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；項(xiàng)目支出2381.37萬(wàn)元，占64.88%，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利等支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算3670.59萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款3464.68萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款205.91萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3360.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入310.28萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出714.35萬(wàn)元，占19.46%；教育支出20萬(wàn)元，占0.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出252.33萬(wàn)元，占6.87%；衛(wèi)生健康支出50.59萬(wàn)元，占1.38%；節(jié)能環(huán)保支出64.51萬(wàn)元，占1.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出942.95萬(wàn)元，占25.69%；農(nóng)林水支出1428.2萬(wàn)元，占38.91%；交通運(yùn)輸支出8.33萬(wàn)元，占0.23%；住房保障支出139.33萬(wàn)元，占3.80%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，占1.36%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出3464.68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少377.02萬(wàn)元，下降9.81%，主要原因：厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出714.35萬(wàn)元，占20.62%；教育支出20萬(wàn)元，占0.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出252.33萬(wàn)元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出50.59萬(wàn)元，占1.46%；節(jié)能環(huán)保支出64.51萬(wàn)元，占1.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737.04萬(wàn)元，占21.27%；農(nóng)林水支出1428.2萬(wàn)元，占41.22%；交通運(yùn)輸支出8.33萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出139.33萬(wàn)元，占4.02%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元，占1.44%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算654.54萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加73.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，以及日常工作需要。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2024年預(yù)算31.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.50%，增長(zhǎng)原因主要是招商引資相關(guān)工作的需要。
3.一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算25.02萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加25.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是信訪維穩(wěn)及相關(guān)工作的于鏊。
4.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)教育類相關(guān)工作需要安排。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算37.56萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.35萬(wàn)元，下降5.89%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算29.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加5.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.80%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算88.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.64%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算44.23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.66%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)比例據(jù)實(shí)安排。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算24.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少32.17萬(wàn)元，下降56.88%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)安排。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）2024年預(yù)算20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)農(nóng)村實(shí)際工作需要據(jù)實(shí)編制。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算7.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加7.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)編制。
12.衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2024年預(yù)算20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作需要據(jù)實(shí)編制。
13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）2024年預(yù)算5.46萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少2.54萬(wàn)元，下降31.75%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)編制。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算14.95萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0.58萬(wàn)元，下降3.73%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)行政單位人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)編制。
15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算10.18萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.87%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)事業(yè)單位人員實(shí)際情況據(jù)實(shí)編制。
16.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算64.51萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加40萬(wàn)元，增長(zhǎng)163.20%，增長(zhǎng)原因主要是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的工作需要。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算335.3萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加115.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.24%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及農(nóng)村工作需要據(jù)實(shí)安排。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2024年預(yù)算401.52萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少250.48萬(wàn)元，下降38.42%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2024年預(yù)算0.22萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少102.78萬(wàn)元，下降99.79%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)工作需要據(jù)實(shí)安排。
20.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算269.98萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加269.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及防汛、抗旱、農(nóng)村水利的工作需要據(jù)實(shí)安排。
21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算696.11萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加161.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.30%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及防汛、抗旱、農(nóng)村水利的工作需要據(jù)實(shí)安排。
22.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2024年預(yù)算2.45萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少15.79萬(wàn)元，下降86.57%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及防汛、抗旱、農(nóng)村水利的工作需要據(jù)實(shí)安排。
23.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）2024年預(yù)算60萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加28.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.10%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及鄉(xiāng)村振興生產(chǎn)發(fā)展的工作需要據(jù)實(shí)安排。
24.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算296.66萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加32.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.26%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及村民委員會(huì)和村黨支部的工作需要據(jù)實(shí)安排。
25.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算103萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展的工作需要據(jù)實(shí)安排。
26.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算8.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加8.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及公路養(yǎng)護(hù)的工作需要據(jù)實(shí)安排。
27.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算86.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加10.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.14%，增長(zhǎng)原因主要是我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。
28.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2024年預(yù)算53.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加53.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是我鎮(zhèn)人員實(shí)際情況和國(guó)家住房保障項(xiàng)目支出規(guī)定比例據(jù)實(shí)安排。
29.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）2024年預(yù)算42.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加42.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及應(yīng)急救援的工作需要據(jù)實(shí)安排。
30.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2024年預(yù)算7.76萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少0萬(wàn)元，下降0%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況及消防應(yīng)急救援的工作需要據(jù)實(shí)安排。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出1289.21萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)1131.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)157.45萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1131.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)157.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金支出205.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少335.29萬(wàn)元，下降61.95%，主要原因：本鎮(zhèn)2024年政府性基金收入較上年減少，相應(yīng)支出減少。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算205.91萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少335.29萬(wàn)元，下降61.95%，下降原因主要是本鎮(zhèn)2024年政府性基金收入較上年減少，相應(yīng)支出減少。
八、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2381.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少402.96萬(wàn)元，下降14.47%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的需要據(jù)實(shí)編制。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2071.1萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排2071.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排310.28萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排104.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排205.91萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2024年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出8萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少22萬(wàn)元，下降73.33%，下降原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)的需要據(jù)實(shí)編制。其中，一般公共預(yù)算安排8萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2024年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)財(cái)政資金300萬(wàn)元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬(wàn)生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《貴池區(qū)2023年度第六批銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃的批復(fù)》（貴鞏固辦〔2023〕16號(hào)）文件規(guī)定
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)財(cái)政資金300萬(wàn)元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬(wàn)生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金60.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬(wàn)生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
60.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬(wàn)生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動(dòng)村集體數(shù)量 |
2個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
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|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實(shí)現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
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2.“2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)（財(cái)預(yù)〔2023〕86號(hào)）文件、2023年貴池區(qū)三級(jí)干部會(huì)議，申請(qǐng)牛頭山鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)2.2407萬(wàn)元、秸稈焚燒工作考核6萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《》（財(cái)預(yù)〔2023〕86號(hào)）、2023年貴池區(qū)三級(jí)干部會(huì)議
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)（財(cái)預(yù)〔2023〕86號(hào)）文件、2023年貴池區(qū)三級(jí)干部會(huì)議，申請(qǐng)牛頭山鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居保高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)2.2407萬(wàn)元、秸稈焚燒工作考核6萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金2.24萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金2.24萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。
|
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||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
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主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
2.24 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金2.24萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)置辦公用品數(shù)量 |
≥100個(gè) |
|||
|
招商項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2.24萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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3.“卡口疫情防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。依據(jù)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，申請(qǐng)財(cái)政資金10萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。依據(jù)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。依據(jù)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示，申請(qǐng)財(cái)政資金10萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金4.74萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金4.74萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.74 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4.74萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥2個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金利用率 |
100% |
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月底前完成 |
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|
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.74萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)加強(qiáng)交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項(xiàng)目實(shí)施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識(shí)，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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4.“2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬(wàn)元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬(wàn)元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金205.91萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金205.91萬(wàn)元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
205.91 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金205.91萬(wàn)元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
|||
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個(gè) |
|||||
|
補(bǔ)助村居數(shù)量 |
≥12個(gè) |
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|
完成改廁任務(wù)數(shù)量 |
≥460戶 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
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|
驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照約定時(shí)間或者相關(guān)協(xié)議規(guī)定時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤205.91萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
5.“2023年區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號(hào)）文件，申請(qǐng)財(cái)政資金1000萬(wàn)元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號(hào)）文件
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《貴池區(qū)委辦公室印發(fā)的通知》（貴辦秘〔2022〕7號(hào)）文件，申請(qǐng)財(cái)政資金1000萬(wàn)元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金1.33萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金1.33萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.33 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.33萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥20個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.33萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
6.“2023年環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究決定，申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究決定，申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金1.23萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金1.23萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.23 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.23萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
2個(gè) |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
||||
|
對(duì)提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
7.“2023年應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究，申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究，申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.17萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金3.17萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.17 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.17萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
|||||
|
開(kāi)展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個(gè)村（居） |
|||||
|
應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
100% |
|||||
|
年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
||||
|
應(yīng)急物資購(gòu)置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購(gòu)置 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.17萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、報(bào)賬人民群眾生命安全。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
8.“2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究，申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究，申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金3.74萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金3.74萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.74 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.74萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
|||
|
重點(diǎn)維穩(wěn)對(duì)象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點(diǎn)上訪對(duì)象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
||||
|
接訪及時(shí)率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.74萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
9.“2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財(cái)政體制，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財(cái)政體制
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。依據(jù)貴池區(qū)農(nóng)村鎮(zhèn)街財(cái)政體制，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金1.05萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金1.05萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.05 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.05萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
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引資總額 |
≥3億元 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告合格率 |
100% |
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專款專用率 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開(kāi)展完成時(shí)間撥付 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.05萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
90% |
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10.“2023年綜合保障支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《市財(cái)政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財(cái)行〔2012〕300號(hào)）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號(hào)）等文件，申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《市財(cái)政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財(cái)行〔2012〕300號(hào)）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號(hào)）等文件
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《市財(cái)政局、團(tuán)委關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（池財(cái)行〔2012〕300號(hào)）、《貴池區(qū)消防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（貴防辦〔2021〕22號(hào)）等文件，申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金18.55萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金18.55萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證鎮(zhèn)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
18.55 |
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其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金18.55萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證鎮(zhèn)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
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組織開(kāi)展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
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新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時(shí)率 |
100% |
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專款專用率 |
100% |
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資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤18.55萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
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|
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
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群眾滿意度 |
≥90% |
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11.“2024_村級(jí)支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金399.66萬(wàn)元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金399.66萬(wàn)元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金399.66萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金399.66萬(wàn)元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2024_村級(jí)支出 |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
399.66 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
399.66 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金399.66萬(wàn)元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
≥70人 |
|||
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兩小組長(zhǎng)人數(shù) |
≥80人 |
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護(hù)林員人數(shù) |
16人 |
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補(bǔ)助村級(jí)組織數(shù)量 |
12個(gè) |
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補(bǔ)助城市社區(qū)數(shù)量 |
1個(gè) |
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城市社區(qū)干部人數(shù) |
5人 |
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環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
24人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月底前 |
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經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3996616元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)基層組織開(kāi)展工作的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開(kāi)展工作 |
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|
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，環(huán)境監(jiān)督工作正常開(kāi)展，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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12.“區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請(qǐng)財(cái)政資金963.01萬(wàn)元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請(qǐng)財(cái)政資金963.01萬(wàn)元，用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金963.01萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金963.01萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。
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||||||
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
963.01 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
963.01 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金963.01萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥10個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤9630112元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
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對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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13.“項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
30.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
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委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
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受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時(shí)間 |
在合同約完成時(shí)間內(nèi)完成 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和設(shè)計(jì)調(diào)查，減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高財(cái)政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
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對(duì)提升項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范化。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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14.“環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金64.51萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
64.51 |
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其中：財(cái)政撥款 |
64.51 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
≥2個(gè) |
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農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤64.51萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
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|
對(duì)保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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15.“應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金50.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
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||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
50.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
50.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
開(kāi)展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個(gè)村（居） |
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應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
100% |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購(gòu)置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購(gòu)置 |
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|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。 |
|||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升應(yīng)急響應(yīng)能力的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更新應(yīng)急裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)急管理工作時(shí)效性。 |
||||
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對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障人民群眾生命財(cái)政安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
對(duì)增強(qiáng)社會(huì)安全生產(chǎn)意識(shí)、安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，安全生產(chǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
|||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥90% |
|||
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群眾滿意度 |
≥90% |
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16.“信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金25.02萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
25.02 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
25.02 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30個(gè) |
|||
|
重點(diǎn)維穩(wěn)對(duì)象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
100% |
||||
|
接訪及時(shí)率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
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經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤25.02萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升群眾法制觀念。 |
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對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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信訪對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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17.“經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金30.0萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
30.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
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|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
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|
引資總額 |
≥3億元 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開(kāi)展完成時(shí)間撥付 |
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|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加。 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
18.“周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬(wàn)元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制方案，申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬(wàn)元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金315.94萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬(wàn)元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
315.94 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
315.94 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬(wàn)元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
|||
|
租賃面積 |
≥8000平方米 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按協(xié)議規(guī)定時(shí)間撥付 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤315.94萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感。 |
||||
|
對(duì)提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障集中辦公場(chǎng)所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
19.“綜合保障支出”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案，申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)2023-2025年財(cái)政管理體制實(shí)施方案，申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金185.25萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
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|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
185.25 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
185.25 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開(kāi)展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤185.25萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
||||
|
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
20.“其他保障人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。申請(qǐng)財(cái)政資金7.71萬(wàn)元，用于樓道長(zhǎng)工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)城市社區(qū)網(wǎng)格化管理推進(jìn)居民自治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（貴辦秘〔2020〕19號(hào)）文件
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。申請(qǐng)財(cái)政資金7.71萬(wàn)元，用于樓道長(zhǎng)工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金7.71萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金7.71萬(wàn)元，用于樓道長(zhǎng)工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
7.71 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
7.71 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金7.71萬(wàn)元，用于樓道長(zhǎng)工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓道長(zhǎng)人員數(shù)量 |
17人 |
|||
|
退養(yǎng)民師人數(shù) |
1人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤77052元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理能力的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層人員長(zhǎng)期穩(wěn)定。 |
||||
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥95% |
|||
21.“農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實(shí)方案及運(yùn)行方案的通知》（池交〔2021〕21號(hào)）文件，申請(qǐng)022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實(shí)方案及運(yùn)行方案的通知》（池交〔2021〕21號(hào)）文件
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)“四好農(nóng)村路”建設(shè)相關(guān)事實(shí)方案及運(yùn)行方案的通知》（池交〔2021〕21號(hào)）文件，申請(qǐng)022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金8.33萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。 申請(qǐng)財(cái)政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
8.33 |
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其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥90公里 |
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涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
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?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
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項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤83257.63元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算146.24萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加27.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.56%，增長(zhǎng)原因主要是根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況和保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等需要據(jù)實(shí)編制。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)預(yù)算8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、其他用車5輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府21個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2175.48萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款205.91萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十三、一般公共服務(wù)支出(類)信訪事務(wù)(款)信訪業(yè)務(wù)：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
十四、教育支出(類)普通教育(款)初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)養(yǎng)老服務(wù)：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
二十三、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
二十四、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十五、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
三十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
三十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
三十三、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫(kù)、濱海、區(qū)的水文測(cè)報(bào)，水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道(淤積)監(jiān)測(cè)，水量調(diào)度監(jiān)測(cè)，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。
三十四、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
三十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
三十六、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
三十七、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。
三十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
四十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
四十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援：反映用于國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。
附件：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額（單位：萬(wàn)元） |
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1 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
60 |
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2 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
2.24 |
|
3 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
4.74 |
|
4 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
205.91 |
|
5 |
2023年區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
1.33 |
|
6 |
2023年環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
1.23 |
|
7 |
2023年應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
3.17 |
|
8 |
2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
3.74 |
|
9 |
2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
1.05 |
|
10 |
2023年綜合保障支出 |
18.55 |
|
11 |
2024_村級(jí)支出 |
399.66 |
|
12 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
963.01 |
|
13 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
30 |
|
14 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
64.51 |
|
15 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
50 |
|
16 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
25.02 |
|
17 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
30 |
|
18 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
315.94 |
|
19 |
綜合保障支出 |
185.25 |
|
20 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
7.71 |
|
21 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
8.33 |
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
60.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金60萬(wàn)元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬(wàn)生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動(dòng)村集體數(shù)量 |
2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實(shí)現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
2.24 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金2.24萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購(gòu)置辦公用品數(shù)量 |
≥100個(gè) |
|||
|
招商項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2.24萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.74 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金4.74萬(wàn)元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金利用率 |
100% |
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月底前完成 |
||||
|
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.74萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過(guò)加強(qiáng)交通卡口防控管理，開(kāi)展來(lái)（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項(xiàng)目實(shí)施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識(shí)，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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|
主管部門及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
205.91 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金205.91萬(wàn)元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
|||
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個(gè) |
|||||
|
補(bǔ)助村居數(shù)量 |
≥12個(gè) |
|||||
|
完成改廁任務(wù)數(shù)量 |
≥460戶 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
||||
|
驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照約定時(shí)間或者相關(guān)協(xié)議規(guī)定時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤205.91萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.33 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.33萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥20個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定時(shí)間 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.33萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
||||
|
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.23 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.23萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
2個(gè) |
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|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
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成本指標(biāo) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
||||
|
對(duì)提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
||||
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.17 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.17萬(wàn)元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
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開(kāi)展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個(gè)村（居） |
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應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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|
重大疫情事件控制有效率 |
100% |
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|
年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
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|
應(yīng)急物資購(gòu)置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購(gòu)置 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.17萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、報(bào)賬人民群眾生命安全。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
3.74 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金3.74萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
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|
重點(diǎn)維穩(wěn)對(duì)象 |
≥1人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點(diǎn)上訪對(duì)象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
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|
接訪及時(shí)率 |
100% |
|||||
|
專款專用率 |
100% |
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|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3.74萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.05 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.05萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告合格率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開(kāi)展完成時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.05萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
18.55 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金18.55萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證鎮(zhèn)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
|||
|
組織開(kāi)展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時(shí)率 |
100% |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤18.55萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
||||
|
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
2024_村級(jí)支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
399.66 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
399.66 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金399.66萬(wàn)元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長(zhǎng)”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長(zhǎng)江禁捕人員工資、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，保障基層其他人員穩(wěn)定，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
村干部人數(shù) |
≥70人 |
|||
|
兩小組長(zhǎng)人數(shù) |
≥80人 |
|||||
|
護(hù)林員人數(shù) |
16人 |
|||||
|
補(bǔ)助村級(jí)組織數(shù)量 |
12個(gè) |
|||||
|
補(bǔ)助城市社區(qū)數(shù)量 |
1個(gè) |
|||||
|
城市社區(qū)干部人數(shù) |
5人 |
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
24人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年12月底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤3996616元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)基層組織開(kāi)展工作的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開(kāi)展工作 |
||||
|
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，環(huán)境監(jiān)督工作正常開(kāi)展，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
963.01 |
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其中：財(cái)政撥款 |
963.01 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金963.01萬(wàn)元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥10個(gè) |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
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2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤9630112元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
||||
|
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
|
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|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
30.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
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|
委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
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|
受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時(shí)間 |
在合同約完成時(shí)間內(nèi)完成 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì)和設(shè)計(jì)調(diào)查，減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高財(cái)政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
||||
|
對(duì)提升項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范化。 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
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|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
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|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2024年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
64.51 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
64.51 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
≥2個(gè) |
|||
|
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤64.51萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
||||
|
對(duì)保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
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|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
50.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
50.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬(wàn)元，用于防汛、抗旱、防火、安全生產(chǎn)等方面支出，保障應(yīng)急工作開(kāi)展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)等隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
|||
|
開(kāi)展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
13個(gè)村（居） |
|||||
|
應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
100% |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購(gòu)置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購(gòu)置 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升應(yīng)急響應(yīng)能力的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更新應(yīng)急裝備，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高應(yīng)急響應(yīng)能力，增強(qiáng)應(yīng)急管理工作時(shí)效性。 |
||||
|
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障人民群眾生命財(cái)政安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
||||
|
對(duì)增強(qiáng)社會(huì)安全生產(chǎn)意識(shí)、安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，安全生產(chǎn)意識(shí)不斷增強(qiáng)，安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
25.02 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
25.02 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30個(gè) |
|||
|
重點(diǎn)維穩(wěn)對(duì)象 |
≥1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
100% |
||||
|
接訪及時(shí)率 |
100% |
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤25.02萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升群眾法制觀念。 |
||||
|
對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
信訪對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
30.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開(kāi)展完成時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
315.94 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
315.94 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬(wàn)元，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
|||
|
租賃面積 |
≥8000平方米 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按協(xié)議規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤315.94萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感。 |
||||
|
對(duì)提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障集中辦公場(chǎng)所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
185.25 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
185.25 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬(wàn)元，用于開(kāi)展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等，保證單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
4輛 |
|||
|
組織開(kāi)展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤185.25萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾獲得感的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感。 |
||||
|
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度。 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥90% |
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
7.71 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
7.71 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金7.71萬(wàn)元，用于樓道長(zhǎng)工資、民師退養(yǎng)工資，保障基層其他人員穩(wěn)定。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
樓道長(zhǎng)人員數(shù)量 |
17人 |
|||
|
退養(yǎng)民師人數(shù) |
1人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤77052元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升社區(qū)治理能力的影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障基層人員長(zhǎng)期穩(wěn)定。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
|||||
|
主管部門及代碼 |
[214]池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
8.33 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程 |
≥90公里 |
|||
|
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
100% |
||||
|
專款專用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收 |
2024年底前 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤83257.63元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
|||
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