| 索引號(hào)： | 11341802003285523L/202409-00026 | 組配分類： | 政府決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開 | 文號(hào)： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-26 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
2023年度部門決算
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
納入池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|
2 |
池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局 |
|
3 |
池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
|
4 |
池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
第二部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
12961.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
939.67 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
112.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
2.53 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
405.05 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
43.94 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
6408.49 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
1118.35 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
3966.95 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
166.03 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
18.80 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
13074.81 |
本年支出合計(jì) |
58 |
13074.81 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余） |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
13074.81 |
總計(jì) |
62 |
13074.81 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
13074.81 |
13074.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
939.67 |
939.67 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
805.88 |
805.88 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
734.99 |
734.99 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
49.58 |
49.58 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
21.16 |
21.16 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
74.21 |
74.21 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
58.56 |
58.56 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
58.56 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
405.05 |
405.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.09 |
328.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
164.11 |
164.11 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
72.54 |
72.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會(huì)福利 |
55.96 |
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
55.96 |
55.96 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
6408.49 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
43.15 |
43.15 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護(hù) |
18.84 |
18.84 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
24.31 |
24.31 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
6337.70 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
6337.70 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1118.35 |
1118.35 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
344.78 |
344.78 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
344.78 |
344.78 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
308.23 |
308.23 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
150.41 |
150.41 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
157.81 |
157.81 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
102.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
102.50 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
112.94 |
112.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
112.94 |
112.94 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
249.90 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
249.90 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3966.95 |
3966.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
2212.29 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
1288.41 |
1288.41 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
923.88 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
895.08 |
895.08 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
592.90 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
270.39 |
270.39 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
441.73 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
271.73 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
417.85 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
123.59 |
123.59 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
264.26 |
264.26 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
122.25 |
122.25 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
43.78 |
43.78 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.04 |
11.04 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
13074.81 |
1842.94 |
11231.87 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
939.67 |
788.74 |
150.93 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
805.88 |
713.51 |
92.37 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
734.99 |
713.37 |
21.63 |
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
49.58 |
|
49.58 |
|
|
|
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
21.16 |
|
21.16 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
75.24 |
75.24 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
74.21 |
74.21 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
|
58.56 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
405.05 |
328.09 |
76.96 |
|
|
|
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
21.00 |
|
21.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.09 |
328.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
40.80 |
40.80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
50.64 |
50.64 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
164.11 |
164.11 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
72.54 |
72.54 |
|
|
|
|
|
208 |
10 |
|
社會(huì)福利 |
55.96 |
|
55.96 |
|
|
|
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
55.96 |
|
55.96 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.94 |
31.61 |
12.32 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
|
12.32 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
12.32 |
|
12.32 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.61 |
31.61 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
|
6408.49 |
|
|
|
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
27.65 |
|
27.65 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
43.15 |
|
43.15 |
|
|
|
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護(hù) |
18.84 |
|
18.84 |
|
|
|
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
24.31 |
|
24.31 |
|
|
|
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
|
|
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1118.35 |
|
1118.35 |
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
344.78 |
|
344.78 |
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
344.78 |
|
344.78 |
|
|
|
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
308.23 |
|
308.23 |
|
|
|
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
150.41 |
|
150.41 |
|
|
|
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
|
|
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
|
|
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
|
|
|
212 |
08 |
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
112.94 |
|
112.94 |
|
|
|
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
|
|
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3966.95 |
528.46 |
3438.49 |
|
|
|
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
278.39 |
1933.90 |
|
|
|
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
1288.41 |
|
1288.41 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
278.39 |
645.49 |
|
|
|
|
213 |
03 |
|
水利 |
895.08 |
250.07 |
645.01 |
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
|
592.90 |
|
|
|
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
|
15.79 |
|
|
|
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
270.39 |
250.07 |
20.32 |
|
|
|
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
|
441.73 |
|
|
|
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
|
271.73 |
|
|
|
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
|
417.85 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
123.59 |
|
123.59 |
|
|
|
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
264.26 |
|
264.26 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
122.25 |
122.25 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
43.78 |
43.78 |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
18.80 |
|
18.80 |
|
|
|
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.04 |
|
11.04 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
12961.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
939.67 |
939.67 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
112.94 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
405.05 |
405.05 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
43.94 |
43.94 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
6408.49 |
6408.49 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
1118.35 |
1005.41 |
112.94 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
3966.95 |
3966.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
18.80 |
18.80 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
13074.81 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
13074.81 |
12961.87 |
112.94 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
13074.81 |
總計(jì) |
58 |
13074.81 |
12961.87 |
112.94 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
12961.87 |
1842.94 |
11118.93 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
939.67 |
788.74 |
150.93 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
805.88 |
713.51 |
92.37 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運(yùn)行 |
734.99 |
713.37 |
21.63 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務(wù) |
49.58 |
|
49.58 |
|
201 |
03 |
08 |
信訪事務(wù) |
21.16 |
|
21.16 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.14 |
0.14 |
|
|
201 |
06 |
|
財(cái)政事務(wù) |
75.24 |
75.24 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政運(yùn)行 |
74.21 |
74.21 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
1.03 |
1.03 |
|
|
201 |
13 |
|
商貿(mào)事務(wù) |
58.56 |
|
58.56 |
|
201 |
13 |
08 |
招商引資 |
58.56 |
|
58.56 |
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
206 |
99 |
|
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
206 |
99 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
2.53 |
|
2.53 |
|
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
5.00 |
|
5.00 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
405.05 |
328.09 |
76.96 |
|
208 |
02 |
|
民政管理事務(wù) |
21.00 |
|
21.00 |
|
208 |
02 |
08 |
基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理 |
21.00 |
|
21.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
328.09 |
328.09 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
40.80 |
40.80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
50.64 |
50.64 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
164.11 |
164.11 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
72.54 |
72.54 |
|
|
208 |
10 |
|
社會(huì)福利 |
55.96 |
|
55.96 |
|
208 |
10 |
06 |
養(yǎng)老服務(wù) |
55.96 |
|
55.96 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
43.94 |
31.61 |
12.32 |
|
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
12.32 |
|
12.32 |
|
210 |
04 |
10 |
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
12.32 |
|
12.32 |
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
31.61 |
31.61 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
15.66 |
15.66 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
15.96 |
15.96 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
6408.49 |
|
6408.49 |
|
211 |
01 |
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
27.65 |
|
27.65 |
|
211 |
01 |
99 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
27.65 |
|
27.65 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護(hù) |
43.15 |
|
43.15 |
|
211 |
04 |
01 |
生態(tài)保護(hù) |
18.84 |
|
18.84 |
|
211 |
04 |
02 |
農(nóng)村環(huán)境保護(hù) |
24.31 |
|
24.31 |
|
211 |
13 |
|
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
211 |
13 |
01 |
循環(huán)經(jīng)濟(jì) |
6337.70 |
|
6337.70 |
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1005.41 |
|
1005.41 |
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
344.78 |
|
344.78 |
|
212 |
01 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
344.78 |
|
344.78 |
|
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
308.23 |
|
308.23 |
|
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
150.41 |
|
150.41 |
|
212 |
03 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
157.81 |
|
157.81 |
|
212 |
05 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
212 |
05 |
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
102.50 |
|
102.50 |
|
212 |
99 |
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
212 |
99 |
99 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
249.90 |
|
249.90 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
3966.95 |
528.46 |
3438.49 |
|
213 |
01 |
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2212.29 |
278.39 |
1933.90 |
|
213 |
01 |
26 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
1288.41 |
|
1288.41 |
|
213 |
01 |
99 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
923.88 |
278.39 |
645.49 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
895.08 |
250.07 |
645.01 |
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
592.90 |
|
592.90 |
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.79 |
|
15.79 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
16.00 |
|
16.00 |
|
213 |
03 |
16 |
農(nóng)村水利 |
270.39 |
250.07 |
20.32 |
|
213 |
05 |
|
鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
441.73 |
|
441.73 |
|
213 |
05 |
04 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
170.00 |
|
170.00 |
|
213 |
05 |
05 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
271.73 |
|
271.73 |
|
213 |
07 |
|
農(nóng)村綜合改革 |
417.85 |
|
417.85 |
|
213 |
07 |
01 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
123.59 |
|
123.59 |
|
213 |
07 |
05 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
264.26 |
|
264.26 |
|
213 |
07 |
06 |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
166.03 |
166.03 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
122.25 |
122.25 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補(bǔ)貼 |
43.78 |
43.78 |
|
|
224 |
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
18.80 |
|
18.80 |
|
224 |
02 |
|
消防救援事務(wù) |
7.76 |
|
7.76 |
|
224 |
02 |
04 |
消防應(yīng)急救援 |
7.76 |
|
7.76 |
|
224 |
06 |
|
自然災(zāi)害防治 |
11.04 |
|
11.04 |
|
224 |
06 |
99 |
其他自然災(zāi)害防治支出 |
11.04 |
|
11.04 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1519.32 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
182.73 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
347.59 |
30201 |
辦公費(fèi) |
9.72 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
142.06 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.24 |
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
384.52 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
80.47 |
30205 |
水費(fèi) |
0.19 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
159.45 |
30206 |
電費(fèi) |
34.35 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
76.76 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.57 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.92 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.28 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.98 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
122.25 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
5.80 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
172.01 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.14 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
140.90 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.09 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
9.80 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
91.85 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
12.96 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
40.02 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
7.78 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
13.04 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
10.30 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
17.84 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.01 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.72 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.60 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.23 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
20.39 |
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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39910 |
資本性贈(zèng)與 |
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30702 |
國外債務(wù)付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1660.21 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
182.73 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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部門公開07表 |
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部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合計(jì) |
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112.94 |
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112.94 |
112.94 |
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112.94 |
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212 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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112.94 |
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112.94 |
112.94 |
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112.94 |
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212 |
08 |
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國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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112.94 |
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112.94 |
112.94 |
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112.94 |
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212 |
08 |
99 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
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112.94 |
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112.94 |
112.94 |
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112.94 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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部門公開08表 |
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部門：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
金額單位：萬元 |
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科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
第三部分 池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計(jì)13074.81萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)13074.81萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加6369.71萬元，增長95.00%，主要原因：2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)13074.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入13074.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)13074.81萬元，其中：基本支出1842.94萬元，占14.10%；項(xiàng)目支出11231.87萬元，占85.90%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)13074.81萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)13074.81萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6369.71萬元，增長95.00%，主要原因：2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12961.87萬元，占本年支出的99.14%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6688.53萬元，增長106.62%。主要原因：2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12961.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出939.67萬元，占7.25%;科學(xué)技術(shù)（類）支出2.53萬元，占0.02%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5.00萬元，占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出405.05萬元，占3.12%;衛(wèi)生健康（類）支出43.94萬元，占0.34%;節(jié)能環(huán)保（類）支出6408.49萬元，占49.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1005.41萬元，占7.76%;農(nóng)林水（類）支出3966.95萬元，占30.60%;住房保障（類）支出166.03萬元，占1.28%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18.80萬元，占0.15%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4240.78萬元，支出決算為12961.87萬元，完成年初預(yù)算的305.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境整治、環(huán)保、衛(wèi)生等民生項(xiàng)目投入。其中：基本支出1842.94萬元，占14.22%；項(xiàng)目支出11118.93萬元，占85.78%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為580.71萬元，支出決算為734.99萬元，完成年初預(yù)算的126.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.02萬元，支出決算為21.16萬元，完成年初預(yù)算的84.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)類信訪事務(wù)相關(guān)支出減少。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類事業(yè)運(yùn)行支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.28萬元，支出決算為74.21萬元，完成年初預(yù)算的108.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類行政運(yùn)行支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.50萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的68.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共服務(wù)類其他財(cái)政事務(wù)相關(guān)支出減少。
7.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為58.56萬元，完成年初預(yù)算的195.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了一般公共服務(wù)類招商引資支出。
8.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.03萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預(yù)算的245.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于支付科技特派員工資。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)文化旅游體育與傳媒類其他文化和旅游支出指標(biāo)，故年初預(yù)算為0。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.00萬元，支出決算為21.00萬元，完成年初預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.25萬元，支出決算為40.80萬元，完成年初預(yù)算的96.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)類行政單位離退休支出減少。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.60萬元，支出決算為50.64萬元，完成年初預(yù)算的106.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年新增事業(yè)單位退休人員1人。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118.22萬元，支出決算為164.11萬元，完成年初預(yù)算的138.82%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為59.11萬元，支出決算為72.54萬元，完成年初預(yù)算的122.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.56萬元，支出決算為55.96萬元，完成年初預(yù)算的98.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)類養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)支出減少。
16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.00萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預(yù)算的154.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)卡口疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于支付高速卡口疫情防控點(diǎn)物資費(fèi)等。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.04萬元，支出決算為15.66萬元，完成年初預(yù)算的86.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在行政人員調(diào)出。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.59萬元，支出決算為15.96萬元，完成年初預(yù)算的109.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是存在事業(yè)人員增加。
19.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.65萬元，支出決算為27.65萬元，完成年初預(yù)算100%。
20.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.84萬元，支出決算為18.84萬元，完成年初預(yù)算100%。
21.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為24.51萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預(yù)算的99.18%。
22.節(jié)能環(huán)保（類）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（款）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6337.70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目，故年初預(yù)算為0。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為220.25萬元，支出決算為344.78萬元，完成年初預(yù)算的156.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)類其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)相關(guān)支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為652.00萬元，支出決算為150.41萬元，完成年初預(yù)算的23.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)類小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)支出減少。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為157.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了城鄉(xiāng)社區(qū)類其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施相關(guān)支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為103.00萬元，支出決算為102.50萬元，完成年初預(yù)算的99.51%。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250.00萬元，支出決算為249.90萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。
28.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為46.22萬元，支出決算為1288.41萬元，完成年初預(yù)算的2787.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)村社會(huì)事業(yè)相關(guān)支出。
29.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為534.22萬元，支出決算為923.88萬元，完成年初預(yù)算的172.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)支出。
30.農(nóng)林水（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為596.00萬元，支出決算為592.90萬元，完成年初預(yù)算的99.48%。
31.農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.24萬元，支出決算為15.79萬元，完成年初預(yù)算的86.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水類防汛相關(guān)支出減少。
32.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算100%。
33.農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。年初預(yù)算為232.18萬元，支出決算為270.39萬元，完成年初預(yù)算的116.46%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)村水利相關(guān)支出。
34.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為170.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)支出。
35.農(nóng)林水（類）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.73萬元，支出決算為271.73萬元，完成年初預(yù)算的856.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類生產(chǎn)發(fā)展相關(guān)支出。
36.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為123.59萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助相關(guān)支出。
37.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為264.26萬元，支出決算為264.26萬元，完成年初預(yù)算100%。
38.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了農(nóng)林水類對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助相關(guān)支出。
39.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為106.01萬元，支出決算為122.25萬元，完成年初預(yù)算的115.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。
40.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年6月起發(fā)放提租補(bǔ)貼，故年初預(yù)算為0。
41.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預(yù)算100%。
42.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本級(jí)可用財(cái)力增加，增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類其他自然災(zāi)害防治相關(guān)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出1842.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1660.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)182.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元，本年收入112.94萬元，本年支出112.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，故年初預(yù)算為0。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
（四）關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共40個(gè)項(xiàng)目，涉及資金11424.95萬元。從評(píng)價(jià)情況看，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目39個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目1個(gè),等級(jí)為“中”的項(xiàng)目0個(gè)，等級(jí)為“差”的項(xiàng)目 0個(gè)。以上項(xiàng)目總體立項(xiàng)程序規(guī)范完整，績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
組織對(duì)2023年度部門整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，預(yù)算執(zhí)行率為65.36%，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好。
組織對(duì)2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目等40個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金11424.95萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
組織對(duì)池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局等3個(gè)所屬單位開展單位整體支出部門評(píng)價(jià)，共涉及資金31.91萬元。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)程序規(guī)范完整，績效目標(biāo)設(shè)置合理科學(xué)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標(biāo)方面均取得較好的執(zhí)行效果，項(xiàng)目支出管理規(guī)范性整體較好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我部門在2023年度部門決算中反映“2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為22.85萬元，執(zhí)行數(shù)為22.85萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)“2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目”項(xiàng)目設(shè)定的預(yù)算績效目標(biāo)，我鎮(zhèn)按照預(yù)算績效目標(biāo)認(rèn)真制定了工作計(jì)劃并密切關(guān)注相關(guān)工作的實(shí)施。通過自評(píng)工作，我鎮(zhèn)能夠嚴(yán)格按照設(shè)定的預(yù)算績效目標(biāo)有序執(zhí)行，總體績效目標(biāo)圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：數(shù)量指標(biāo)設(shè)置較少，時(shí)效指標(biāo)設(shè)置過于寬泛。下一步改進(jìn)措施：盡量量化項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)，提升項(xiàng)目完成情況的直觀性；同時(shí)要進(jìn)一步細(xì)化時(shí)效指標(biāo)，將目標(biāo)設(shè)置地更為完善。
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
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項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
22.8538 |
22.8538 |
22.8538 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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請(qǐng)財(cái)政資金45萬元，用于觀山村生鮮冷凍項(xiàng)目，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
申請(qǐng)財(cái)政資金22.85萬元，用于觀山村生鮮冷凍項(xiàng)目，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
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|
配備凍庫設(shè)備數(shù)量 |
≥10項(xiàng) |
10項(xiàng) |
5.5 |
5.5 |
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帶動(dòng)脫貧戶數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
冷庫驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
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|
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
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資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
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資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝45萬元 |
45萬元 |
6 |
6 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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對(duì)脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習(xí)慣，增強(qiáng)生態(tài)環(huán)保理念。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮冷凍產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
（3）部門評(píng)價(jià)結(jié)果。
《2023年度2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表及部門評(píng)價(jià)報(bào)告”。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十六、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十八、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)：反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出
十九、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
二十、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
二十一、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
二十二、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
二十三、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出：反映用于科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)方面的支出。
二十四、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
二十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)(鄉(xiāng)村便民服務(wù))、村(居)民自治、村(居)務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。
二十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
三十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)養(yǎng)老服務(wù)：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。
三十一、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
三十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三十四、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
三十五、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。
三十六、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。
三十七、節(jié)能環(huán)保支出(類)循環(huán)經(jīng)濟(jì)(款)循環(huán)經(jīng)濟(jì)：反映用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)(含資源綜合利用)方面的支出。
三十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
三十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
四十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
四十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
四十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
四十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
四十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
四十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
四十六、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
四十七、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水文事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括江、河、湖、庫、濱海、區(qū)的水文測(cè)報(bào)，水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道(淤積)監(jiān)測(cè)，水量調(diào)度監(jiān)測(cè)，水文業(yè)務(wù)管理，水文水資源公報(bào)編制、水文資料整編及水文設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等。
四十八、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱：反映抗早業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括早情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗早預(yù)案編制修訂，抗早物資購置管護(hù)，抗早設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
四十九、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利：反映國家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
五十、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
五十一、農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展：反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
五十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
五十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
五十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
五十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
五十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
五十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援：反映用于國家綜合性消防救援隊(duì)伍裝備購置、基礎(chǔ)設(shè)施及運(yùn)行維護(hù)等方面的支出。
五十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害防治的支出。
附件：池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
附件
池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
備注 |
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1 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目 |
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2 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目 |
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3 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目 |
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4 |
牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 |
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5 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
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6 |
牛頭山鎮(zhèn)大學(xué)生科技特派員經(jīng)費(fèi) |
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7 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
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8 |
綜合保障支出 |
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9 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
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10 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
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11 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
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12 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
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13 |
敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
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14 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
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15 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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16 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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17 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
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18 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
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19 |
年休假補(bǔ)助 |
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20 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村等5個(gè)村(社區(qū))美麗村莊項(xiàng)目 |
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21 |
牛頭山鎮(zhèn)自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
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22 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
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23 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
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24 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)2022年凍庫項(xiàng)目 |
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25 |
省級(jí)科技特派員經(jīng)費(fèi) |
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26 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
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27 |
2023年戶廁改造項(xiàng)目 |
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28 |
牛頭山鎮(zhèn)土地出讓分成項(xiàng)目 |
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29 |
年度績效獎(jiǎng) |
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30 |
資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
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31 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
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32 |
職工宿舍項(xiàng)目 |
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33 |
2023一事一議 |
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34 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
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35 |
2023年“一事一議” |
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36 |
2023年牛頭山鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金 |
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37 |
精神病人救助金 |
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38 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
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39 |
年度績效獎(jiǎng) |
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40 |
年度績效獎(jiǎng) |
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項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)觀山村生鮮冷庫項(xiàng)目 |
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主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
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項(xiàng)目資金 （萬元） |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
22.85 |
22.85 |
22.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
22.8538 |
22.8538 |
22.8538 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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請(qǐng)財(cái)政資金45萬元，用于觀山村生鮮冷凍項(xiàng)目，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
申請(qǐng)財(cái)政資金22.85萬元，用于觀山村生鮮冷凍項(xiàng)目，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
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績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
|
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|
配備凍庫設(shè)備數(shù)量 |
≥10項(xiàng) |
10項(xiàng) |
5.5 |
5.5 |
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|
帶動(dòng)脫貧戶數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
冷庫驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝45萬元 |
45萬元 |
6 |
6 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
對(duì)脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習(xí)慣，增強(qiáng)生態(tài)環(huán)保理念。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮產(chǎn)業(yè)，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過發(fā)展觀山村生鮮冷凍產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)楊店村蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
4.5772 |
4.5772 |
4.5772 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，用于楊店村蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入，帶動(dòng)脫貧戶每戶務(wù)工增收，鞏固脫貧成果。 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，結(jié)余資金4.58萬元已上交 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建蔬菜大棚面積 |
≥35畝 |
35畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
蔬菜秸稈處理池 |
≥6個(gè) |
6個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
帶動(dòng)脫貧戶增收數(shù)量 |
≥5人 |
5人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格、審計(jì)后按合同時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬元 |
45.42萬元 |
10 |
10 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，結(jié)余資金4.58萬元已上交 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過建設(shè)蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||
|
對(duì)脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過建設(shè)蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，帶動(dòng)周邊脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)帶動(dòng)鎮(zhèn)村種植戶的積極影響 |
通過實(shí)施楊店村蔬菜大棚項(xiàng)目，為全村乃至全鎮(zhèn)的蔬菜種植戶起到良好示范帶動(dòng)作用。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過建設(shè)蔬菜大棚，開展特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)采摘，有效改善蔬菜品質(zhì)，保障群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過實(shí)施楊店村蔬菜大棚項(xiàng)目，進(jìn)提高土地利用率，減少村民自戶經(jīng)營產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)垃圾和污染。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過發(fā)展觀山村特色農(nóng)業(yè)，有效改善群眾健康飲食習(xí)慣，增強(qiáng)生態(tài)環(huán)保理念 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實(shí)施大棚蔬菜項(xiàng)目，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
請(qǐng)財(cái)政資金940萬元，用于牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目，完善公共基礎(chǔ)設(shè)施，為村民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利，帶動(dòng)脫貧戶受益。 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，結(jié)余4.3萬元已上交。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
溝渠襯砌公里數(shù) |
≥2.6公里 |
2.6公里 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建泵站數(shù)量 |
≥6座 |
6座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新建農(nóng)橋數(shù)量 |
≥3座 |
3座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
涵洞數(shù)量 |
≥40座 |
3座 |
3 |
3 |
|
|||||
|
新建田間道路公里數(shù) |
≥4公里 |
4公里 |
3 |
3 |
|
|||||
|
帶動(dòng)脫貧戶增收數(shù)量 |
≥130人 |
130人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照工程進(jìn)度撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤940萬元 |
936萬元 |
10 |
10 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，結(jié)余43000元已上交 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)脫貧戶庭收入保障產(chǎn)生的積極影響 |
通過實(shí)施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目，帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便利的積極影響 |
通過實(shí)施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目，完善公共基礎(chǔ)設(shè)施，為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)保障當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目，改善農(nóng)田灌溉面積，減少水土流失，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實(shí)施牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
596.00 |
596.00 |
592.90 |
10 |
99.48% |
9.95 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
596 |
596 |
592.8982 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金600萬元，用于牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治建設(shè)工程，改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟(jì)帶的綠色發(fā)展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金5,928,981.64元，用于牛頭山鎮(zhèn)長林河環(huán)境綜合整治建設(shè)工程，改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境，推動(dòng)牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟(jì)帶的綠色發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程數(shù)量 |
≥2項(xiàng) |
2項(xiàng) |
4 |
4 |
|
|||
|
河道清淤長度 |
≥3000米 |
3000米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
新建混凝土護(hù)坡長度 |
≥2500米 |
2500米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
新建蓄水閘 |
≥3座 |
3座 |
4 |
4 |
|
|||||
|
改造長林河沿線堤上道路 |
≥2000米 |
2000米 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《安徽省水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長江（安徽）經(jīng)濟(jì)帶財(cái)政專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理暫行辦法》、《池州市水清岸綠產(chǎn)業(yè)優(yōu)美麗長江（池州）經(jīng)濟(jì)帶財(cái)政專項(xiàng)引導(dǎo)資金管理暫行辦法的通知》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按工程進(jìn)度撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤600萬元 |
592.8981萬元 |
7 |
7 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，有助于推動(dòng)牛頭山鎮(zhèn)長江經(jīng)濟(jì)帶的綠色發(fā)展，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有效保障。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障農(nóng)民旱季灌溉的積極影響 |
通過實(shí)施實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，提高區(qū)域防洪除澇能力，有效保障旱季灌溉。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，完善基礎(chǔ)設(shè)施，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)提高公眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)及健康水平等方面的積極影響 |
通過實(shí)施實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，提高公眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)和健康水平。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
對(duì)改善流域內(nèi)生態(tài)環(huán)境積極影響 |
通過實(shí)施實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，有效提升長林河區(qū)域水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)水土資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)維護(hù)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施長林河環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)水更清、岸更綠、天更藍(lán)藍(lán)、產(chǎn)業(yè)更優(yōu)，促進(jìn)水土資源可持續(xù)利用、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)維護(hù)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
|
0 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.95 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年牛頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.32 |
20.32 |
20.32 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
20.3224 |
20.3224 |
20.3224 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金20萬元，用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)、設(shè)備購置、運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金20.32萬元，用于抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)、設(shè)備購置、運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)助等抗旱急需，優(yōu)先保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置水泵數(shù)量 |
≥20臺(tái) |
20臺(tái) |
8 |
8 |
|
|||
|
圍堰長度 |
≥300米 |
300米 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金管理辦法》使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20萬元 |
20.32萬元 |
10 |
10 |
項(xiàng)目績效目標(biāo)未調(diào)整總成本 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)民旱期農(nóng)作物不受嚴(yán)重影響的積極作用 |
通過實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目，保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水不受影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障群眾基本生活用水的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目，保證旱期群眾基本生活用水。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
對(duì)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)便利的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目，為農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供便利。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)保障當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目，保障農(nóng)田灌溉面積，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鎮(zhèn)域社會(huì)穩(wěn)定的可持續(xù)性影響 |
通過實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)項(xiàng)目，保證人畜飲水安全，保障農(nóng)作物適時(shí)灌溉用水。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
農(nóng)民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)大學(xué)生科技特派員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0288 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金2.1元，用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金10288.16元，用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科技特派員數(shù)量 |
＝1人 |
1人 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《安徽省大學(xué)生科技特派員崗位開發(fā)實(shí)施方案》規(guī)定使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
2023年12月20日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤2.1萬元 |
2.1萬元 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)穩(wěn)定大學(xué)生就業(yè)積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮科技在鄉(xiāng)村振興的可持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)科技人員開展基層創(chuàng)新服務(wù)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
其他保障人員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
274.97 |
274.97 |
274.97 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
274.9693 |
274.9693 |
274.9693 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金274.97萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等支出，保障基層其他人員穩(wěn)定，確保基層工作正常開展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金274.97萬元，用于城市社區(qū)干部工資、村（居）務(wù)監(jiān)督委員會(huì)人員工資、村“兩小組長”工資、村（居）干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興專干工資、環(huán)境監(jiān)督員工資、護(hù)林員工資、長江禁捕人員工資、樓道長工資、網(wǎng)格員工資等支出，保障了基層其他人員穩(wěn)定，基層工作正常開展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
城市社區(qū)干部人數(shù) |
＝5人 |
5人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||
|
村干部人數(shù) |
≥70人 |
70人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
兩小組長人數(shù) |
≥80人 |
80人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
樓道長人員數(shù)量 |
＝17人 |
17人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
鄉(xiāng)村振興專干人數(shù) |
≥9人 |
9人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
環(huán)境監(jiān)督員人數(shù) |
≥20人 |
20人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
巡護(hù)員人數(shù) |
＝9人 |
9人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
護(hù)林員人數(shù) |
＝16人 |
16人 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照相關(guān)文件要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
|
0 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤318.58萬元 |
274.97萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升基層其他人員服務(wù)群眾質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，滿足基層人員生活保障，提高工作積極性，更好服務(wù)群眾。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，長江禁捕、環(huán)境監(jiān)督工作正常開展，改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障基層人員穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障基層人員長期穩(wěn)定。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
其他人員滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
綜合保障支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
185.25 |
166.70 |
166.63 |
10 |
99.96% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
185.25 |
166.7017 |
166.6287 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金185.25萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等，保證鎮(zhèn)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金166.63萬元，用于開展黨群、武裝、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康等機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、物業(yè)管理費(fèi)、食堂運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等，保證鎮(zhèn)政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新能源車輛租賃數(shù)量 |
＝4輛 |
4輛 |
5 |
5 |
|
|||
|
后勤人員數(shù)量 |
≥7人 |
7人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
組織開展黨群活動(dòng)次數(shù) |
≥10次 |
10次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時(shí)率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤185.25萬元 |
166.63萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
對(duì)提升群眾獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高辦事效率，提升群眾獲得感 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
周轉(zhuǎn)房、辦公樓租金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
315.94 |
422.77 |
372.69 |
10 |
88.15% |
8.82 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
315.94 |
422.77 |
372.6901 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金315.94萬元，用于，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金372.69萬元，用于，用于辦公樓租金，保障集中辦公場(chǎng)所，提升便民服務(wù)水平。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
租賃面積 |
≥8000平方米 |
8000平方米 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
辦公人員數(shù)量 |
≥100人 |
100人 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
租賃服務(wù)質(zhì)量合格率 |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100百分比 |
100百分比 |
6 |
6 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按協(xié)議規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤315.94萬元 |
372.69萬元 |
7 |
6 |
年終項(xiàng)目有調(diào)整，績效目標(biāo)成本指標(biāo)未調(diào)整導(dǎo)致 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升辦公人員服務(wù)水平的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障鎮(zhèn)政府辦公用房需求，為辦公人員提供良好的辦公環(huán)境，更好地服務(wù)群眾。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，群眾辦事便捷，提升群眾幸福感 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善辦公環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善工作人員辦公環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障集中辦公場(chǎng)所，提高便民服務(wù)的持續(xù)影響程度。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
職工滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
97.82 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
28.95 |
28.58 |
10 |
98.73% |
9.87 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
30 |
28.9487 |
28.5812 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬元，用于開展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金28.9488萬元，用于開展招商引資工作，推動(dòng)項(xiàng)目簽約落地，助力鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
3個(gè) |
7 |
7 |
|
|||
|
引資總額 |
≥3億元 |
3億元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按工作開展完成時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬元 |
28.9488萬元 |
6 |
5.7 |
結(jié)轉(zhuǎn)1.0512萬元下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，加速重點(diǎn)項(xiàng)目落戶，提升產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展基礎(chǔ)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度 |
通過項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影響程度增加 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)壯大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)壯大。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
90% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
25.02 |
21.28 |
21.16 |
10 |
99.45% |
9.94 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
25.02 |
21.2824 |
21.1643 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金25.02萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金21.2824萬元，用于鎮(zhèn)村組織接訪、處理信訪案件等日常維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
處理信訪件數(shù) |
≥30件 |
30件 |
5 |
5 |
|
|||
|
重點(diǎn)維穩(wěn)對(duì)象 |
≥1人 |
1人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
信訪舉報(bào)辦結(jié)率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
接訪及時(shí)率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
重點(diǎn)上訪對(duì)象穩(wěn)控程度 |
正常穩(wěn)控 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤25.02萬元 |
21.28萬元 |
5 |
4.2 |
結(jié)轉(zhuǎn)3.7376萬元下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
對(duì)提高群眾法制觀念的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升群眾法制觀念。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，群眾法制觀念持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
信訪對(duì)象滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
99.14 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
50.00 |
46.83 |
46.78 |
10 |
99.88% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
50 |
46.8298 |
46.7758 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 |
申請(qǐng)財(cái)政資金46.7758萬元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障應(yīng)急工作開展，發(fā)揮政府職能，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展自然災(zāi)害、疫情防控防治隱患排查次數(shù) |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
|
|||
|
消除自然災(zāi)害安全隱患數(shù)量 |
≥4次 |
4次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
應(yīng)急物資儲(chǔ)備率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
開展火災(zāi)、溺水等事件防治宣傳范圍 |
＝13個(gè)村（居） |
13個(gè)村（居） |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
年度自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
重大疫情事件控制有效率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4 |
4 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
應(yīng)急物資購置及時(shí)性 |
在規(guī)定期限內(nèi)按需購置 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬元 |
46.7758萬元 |
5 |
4.7 |
結(jié)轉(zhuǎn)2.3881萬元下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，降低人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、人民群眾生命安全的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、報(bào)賬人民群眾生命安全。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村自然環(huán)境、生物棲息條件、生態(tài)健康等改善和提升程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力持續(xù)提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.69 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
56.56 |
55.96 |
55.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
56.56 |
55.96 |
55.96 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金56.56萬元，用于敬老院管理人員和日常運(yùn)行支出，保證敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高敬老院生活質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金55.96萬元，用于敬老院管理人員和日常運(yùn)行支出，保證敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高敬老院生活質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
敬老院數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
|
|||
|
敬老院工作人員數(shù)量 |
≥8人 |
8人 |
5 |
5 |
|
|||||
|
供養(yǎng)人數(shù) |
≥90人 |
90人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按月支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤56.56萬元 |
55.96萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維持社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保證敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障供養(yǎng)人員基本生活，維持社會(huì)穩(wěn)定。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)敬老院機(jī)構(gòu)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老服務(wù)發(fā)揮的可持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，敬老院機(jī)構(gòu)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老服務(wù)職能發(fā)揮持續(xù)影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
供養(yǎng)人員滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
工作人員滿意度 |
≥90% |
90% |
|
0 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
環(huán)境治理經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
64.51 |
63.28 |
63.08 |
10 |
99.68% |
9.97 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
64.51 |
63.2835 |
63.0788 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金64.51萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金63.0787萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理、文明創(chuàng)建等工作，改善居民生活環(huán)境，提升居民文明素質(zhì)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境整治工作收益群眾人數(shù) |
≥40000人 |
40000人 |
8.5 |
8.5 |
|
|||
|
文明集鎮(zhèn)點(diǎn)數(shù)量 |
＝2個(gè) |
2個(gè) |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升居民群眾文明素質(zhì)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，為居民創(chuàng)造良好的生活環(huán)境，居民群眾衛(wèi)生習(xí)慣逐步養(yǎng)成、文明素質(zhì)明顯提高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對(duì)保障居民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有效改善農(nóng)村人居環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境、提升居民群眾文明素質(zhì)、群眾的幸福感和獲得感的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，居民生活環(huán)境持續(xù)改善，環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民文明素質(zhì)持續(xù)提升，居民幸福感持續(xù)影響。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.97 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
村(社區(qū))補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
103.00 |
246.96 |
246.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
103 |
246.9581 |
246.9581 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金391萬元，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金246.96萬元，主要用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和城市社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助村級(jí)組織數(shù)量 |
＝12個(gè) |
12個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
補(bǔ)助城市社區(qū)數(shù)量 |
＝1個(gè) |
1個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤391萬元 |
246.96萬元 |
10 |
7 |
物業(yè)管理費(fèi)144.04萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)基層組織開展工作的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平，促進(jìn)基層組織開展工作 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
97.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金30萬元，主要用于項(xiàng)目委托代理、規(guī)劃設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、監(jiān)理和竣工，提升項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范化，提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)涉及委托業(yè)務(wù)種類數(shù)量 |
≥4種 |
4種 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
委托業(yè)務(wù)數(shù)量 |
≥20個(gè) |
20個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
受托服務(wù)機(jī)構(gòu)是否滿足資質(zhì)要求 |
符合行業(yè)規(guī)定從業(yè)資質(zhì) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
受托機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)完成時(shí)間 |
在合同約完成時(shí)間內(nèi)完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
按照合同協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬元 |
30萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失的改善或影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，減少項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)損失。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范化的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提升建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范化。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對(duì)提高財(cái)政資金管理水平和使用效益的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)提供可持續(xù)保障的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提供可持續(xù)保障。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
95% |
|
0 |
|
|||
|
公眾滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
區(qū)域補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1000.00 |
998.67 |
998.23 |
10 |
99.96% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1000 |
998.6743 |
998.2348 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金1000萬元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金998.67萬元，主要用于用于重點(diǎn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量 |
≥20個(gè) |
20個(gè) |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工程驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
100% |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
按照合同規(guī)定時(shí)間 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1000萬元 |
998.67萬元 |
10 |
9.9 |
1.24萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)鎮(zhèn)村環(huán)境空間更新、面貌更新，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.90 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年鎮(zhèn)街補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
900.00 |
1194.09 |
1192.94 |
10 |
99.90% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
900 |
1194.0941 |
1192.943 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金900萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金1192.94萬元，用于姥山社區(qū)土地流轉(zhuǎn)、清潔家園、秸稈收儲(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)補(bǔ)助及改廁補(bǔ)助，改善農(nóng)村人居環(huán)境，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
土地流轉(zhuǎn)面積 |
≥3800畝 |
3800畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
補(bǔ)助村居數(shù)量 |
≥12個(gè) |
12個(gè) |
5 |
5 |
|
|||||
|
完成改廁任務(wù)數(shù)量 |
≥460戶 |
460戶 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照約定時(shí)間或者相關(guān)協(xié)議規(guī)定時(shí)間 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤900萬元 |
1192.94萬元 |
5 |
4 |
年中項(xiàng)目有調(diào)整，績效目標(biāo)未調(diào)整導(dǎo)致，206.19萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，改善群眾生活環(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年休假補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
44.04 |
44.04 |
44.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
44.0382 |
44.0382 |
44.0382 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金440382元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金440382元，用于發(fā)放2022年度職工帶薪年休假獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥79人 |
87人 |
10 |
10 |
實(shí)際發(fā)放人數(shù)含二級(jí)機(jī)構(gòu)人員 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
按照財(cái)務(wù)制度支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
按規(guī)定時(shí)間發(fā)放 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤440382元 |
440382元 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
人均成本 |
≤9800元 |
5061.86元 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度及能更好的享受自己休息的權(quán)利，也能促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升，更有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
影響程度很高 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權(quán)利，促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度，更好的享受自己休息的權(quán)利，促進(jìn)假日經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)的再次提升 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村等5個(gè)村(社區(qū))美麗村莊項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
100 |
100 |
100 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)資金100萬元，主要用于村口環(huán)境整治，道路拓寬、綠化等村莊整治項(xiàng)目，改善村民居住環(huán)境。 |
完成前江村等5個(gè)村(社區(qū))美麗村莊項(xiàng)目100萬元，主要用于村口環(huán)境整治，道路拓寬、綠化等村莊整治項(xiàng)目，改善村民居住環(huán)境。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
美麗鄉(xiāng)村村莊整治工程數(shù)量 |
≥5個(gè) |
5個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
專用?？盥?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1000000元 |
1000000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)貐^(qū)域勞動(dòng)力創(chuàng)收的積極影響 |
通過實(shí)施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項(xiàng)目，增加當(dāng)?shù)貐^(qū)域村民經(jīng)濟(jì)收入。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過實(shí)施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項(xiàng)目，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過實(shí)施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項(xiàng)目，改善村容村貌，提升人居環(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過實(shí)施美麗鄉(xiāng)村村莊整治項(xiàng)目，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)自然災(zāi)害普查員排查費(fèi)用 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
11.0361 |
11.0361 |
11.0361 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金11.03萬元，用于自然災(zāi)害房屋風(fēng)險(xiǎn)普查和自建房安全隱患排查，保障村民住房安全。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金11.03萬元，用于自然災(zāi)害房屋風(fēng)險(xiǎn)普查和自建房安全隱患排查，保障村民住房安全。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
風(fēng)險(xiǎn)普查排查員數(shù)量 |
＝74人 |
74人 |
8 |
8 |
|
|||
|
自建房排查員數(shù)量 |
＝70人 |
70人 |
8 |
8 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照財(cái)務(wù)制度使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11.03萬元 |
11.03萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村民住房安全的積極影響 |
過項(xiàng)目實(shí)施，有效保障村民住房安全。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有效改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，村民生活質(zhì)量持續(xù)改善、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益村民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
卡口疫情防控經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
5.26 |
5.10 |
10 |
97.00% |
9.70 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
10 |
5.2561 |
5.0986 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金10萬元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金50986.14元，用于疫情防控經(jīng)費(fèi)，用于交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸檢測(cè)、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，保證疫情防控“外防輸入”源頭管理。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
防控交通卡口 |
≥2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金利用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
嚴(yán)格按照合同、協(xié)議和審批流程及時(shí)支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前完成 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10萬元 |
5.0986萬元 |
10 |
6 |
4.7438萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)疫情防控工作產(chǎn)生的積極影響 |
通過加強(qiáng)交通卡口防控管理，開展來（返）區(qū)車輛人員“兩碼一證明”查驗(yàn)、核酸證明、留觀、轉(zhuǎn)運(yùn)等一系列閉環(huán)管控工作，在一定程度上減少區(qū)疫情發(fā)生，加強(qiáng)疫情防控能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于加強(qiáng)疫情防控能力有一定的積極作用 |
該項(xiàng)目實(shí)施，在一定程度上加強(qiáng)群眾的疫情防控意識(shí)，增強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件保障能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.70 |
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0.0409 |
0.0409 |
0.0409 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金408.73元，用于職工的切實(shí)利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
申請(qǐng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金408.73元，用于職工的切實(shí)利益，達(dá)到惠企利民，改善民生促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
繳費(fèi)人數(shù) |
＝1人 |
1人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)法律法規(guī)及本單位財(cái)務(wù)制度規(guī)定 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤408.73元 |
408.73元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
為職工未來的退休養(yǎng)老做準(zhǔn)備，以避免基本養(yǎng)老保險(xiǎn)不足導(dǎo)致生活水平下降。 |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可以用來吸引和留住一些優(yōu)秀管理和技術(shù)人才，提高單位的綜合實(shí)力 |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
作為一種單位福利，可以激勵(lì)員工，提高員工工作效率和積極性，穩(wěn)定單位勞動(dòng)力隊(duì)伍，更有利于增強(qiáng)事業(yè)單位內(nèi)部的凝聚力和外部的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 |
積極影響 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)2022年凍庫項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，用于木閘社區(qū)生鮮凍庫項(xiàng)目，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶務(wù)工增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金50萬元，用于木閘社區(qū)生鮮凍庫項(xiàng)目，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶務(wù)工增收，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建凍庫面積 |
＝100平方米 |
100平方米 |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
配備凍庫設(shè)備數(shù)量 |
≥2項(xiàng) |
2項(xiàng) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
帶動(dòng)脫貧戶增收數(shù)量 |
≥12人 |
12人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
冷庫驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
設(shè)備達(dá)標(biāo)率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤50萬元 |
50萬元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)收入增加產(chǎn)生的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，增加村集體經(jīng)濟(jì)收入。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||
|
對(duì)周邊農(nóng)戶庭收入增收的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶穩(wěn)定增收 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障群眾生活質(zhì)量積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障生鮮食品品質(zhì)，提升群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，減少農(nóng)產(chǎn)品腐爛，有效改善人居環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
對(duì)增強(qiáng)群眾生態(tài)環(huán)保理念的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，有效改善群眾健康飲食習(xí)慣，增強(qiáng)生態(tài)環(huán)保理念。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
省級(jí)科技特派員經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金1.5元，用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.5萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障基層農(nóng)業(yè)科技人才穩(wěn)定，助力鄉(xiāng)村振興。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科技特派員數(shù)量 |
＝1人 |
1人 |
8.5 |
8.5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照規(guī)定使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按月支付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝15000元 |
15000元 |
9 |
9 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)穩(wěn)定大學(xué)生就業(yè)積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，穩(wěn)定高校畢業(yè)生就業(yè) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)發(fā)揮科技在鄉(xiāng)村振興的可持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)科技人員開展基層創(chuàng)新服務(wù)，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2022年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展高質(zhì)量獎(jiǎng) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
30.00 |
36.00 |
35.98 |
10 |
99.94% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
30 |
36 |
35.9785 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金38.2407萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金35.9785萬元，用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和辦公費(fèi)用，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，提升群眾獲得感、幸福感。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商項(xiàng)目數(shù)量 |
≥3個(gè) |
3個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
購置辦公用品數(shù)量 |
≥100個(gè) |
100個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》及本單位財(cái)務(wù)制度管理規(guī)定使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤38.2407萬元 |
35.98萬元 |
10 |
9.4 |
1.0512萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，有助于調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極性和主動(dòng)性，加快推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升辦公人員服務(wù)群眾能力的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，提高辦公效率，服務(wù)群眾能力顯著增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
對(duì)提升群眾幸福獲得感的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)群眾就業(yè)及生活品質(zhì)改善，進(jìn)一步提升群眾的幸福感獲得感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、改善生活環(huán)境質(zhì)量和提升群眾幸福感的可持續(xù)性的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，以鎮(zhèn)帶村，融合城鄉(xiāng)，推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、鎮(zhèn)村環(huán)境面貌持續(xù)改善、社會(huì)治理日益增強(qiáng)、群眾幸福感日益增強(qiáng)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.39 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年戶廁改造項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
70 |
70 |
70 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金70萬元，用于2023年銜接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高健康水平。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金70萬元，用于2023年銜接資金人居環(huán)境整治提升戶廁改造項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，改善農(nóng)村人居環(huán)境，提高健康水平。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成農(nóng)村戶廁改造任務(wù)數(shù)量 |
≥500戶 |
500戶 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
改廁設(shè)施驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度適用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
戶廁改造完成時(shí)間 |
2023年12月底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本（銜接資金申請(qǐng)金額） |
≤70萬元 |
70萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)戶對(duì)象家庭支出減少的積極影響 |
通過實(shí)施銜接資金人居環(huán)境提升戶廁改造，節(jié)約了農(nóng)戶改廁的成本，減少了家庭支出 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村民生活質(zhì)量和健康水平的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村改廁項(xiàng)目，增強(qiáng)了群眾衛(wèi)生意識(shí)，提高健康水平，提升了群眾生活質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村改廁項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)廁所糞污無害化處理和資源化利用，有效改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)村生態(tài)環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量和健康水平，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村改廁項(xiàng)目，改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，居民生活質(zhì)量和健康水平顯著提高。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)土地出讓分成項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
60 |
60 |
60 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金60萬元，用于征地和拆遷補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，保障被被拆遷、征地居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，提高農(nóng)民生活質(zhì)量和水平。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金60萬元，用于征地和拆遷補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，保障被被拆遷、征地居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，提高農(nóng)民生活質(zhì)量和水平。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成土地補(bǔ)償面積 |
≥10畝 |
10畝 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
根據(jù)《土地使用權(quán)出讓收支管理辦法》規(guī)定使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目支出時(shí)效性 |
根據(jù)協(xié)議規(guī)定時(shí)間發(fā)放補(bǔ)償 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤60萬元 |
60萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的積極作用 |
通過實(shí)施本項(xiàng)目，有效保障被被拆遷、征地居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)民居住環(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施本項(xiàng)目，有效改善農(nóng)民居住環(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興發(fā)展的持續(xù)影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，優(yōu)化農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升帶動(dòng)相關(guān)物流、信息流涌入，促進(jìn)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益居民滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年度績效獎(jiǎng) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
115.52 |
115.52 |
115.52 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
115.5228 |
115.5228 |
115.5228 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金79.2萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金115.5228萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥80人 |
70人 |
15 |
15 |
項(xiàng)目績效目標(biāo)未調(diào)整指標(biāo)導(dǎo)致 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
16714元 |
10 |
10 |
年終項(xiàng)目調(diào)整，績效目標(biāo)未調(diào)整指標(biāo)導(dǎo)致 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高單位單位綜合實(shí)力，提高工作效率的積極影響 |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實(shí)力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)不斷提高職工工作水平和競(jìng)爭(zhēng)力的積極影響 |
通過任職能力的積極評(píng)價(jià)，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競(jìng)爭(zhēng)能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11986.53 |
12328.44 |
6337.70 |
10 |
51.41% |
5.14 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
11986.5345 |
12328.44 |
6337.7 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
用于發(fā)展再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)池州高新區(qū)國家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)?；?、規(guī)范化、信息化水平。 |
完成四家企業(yè)資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)6337.7萬元，推進(jìn)池州高新區(qū)國家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)模化、規(guī)范化、信息化水平。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
再生資源加工利用企業(yè)數(shù)量 |
≥3家 |
3家 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
再生資源加工利用企業(yè)采購再生資源數(shù)量 |
≥50萬噸 |
50萬噸 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款準(zhǔn)用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
根據(jù)合同約定時(shí)間 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7 |
7 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1億元 |
0.63億元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)建設(shè)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)池州高新區(qū)國家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)廢舊物資回收體系建設(shè)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，培育了多元化回收主體，促進(jìn)各類市場(chǎng)主體積極參與廢舊物資回收體系建設(shè)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，極大減少廢水、廢棄等污染，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、促進(jìn)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)建設(shè)的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、推動(dòng)高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升資源循環(huán)利用集聚化、規(guī)?；⒁?guī)范化、信息化水平。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
|
再生資源加工利用企業(yè)滿意度 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
95.14 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
300.00 |
240.00 |
240.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
300 |
240 |
240 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金300萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金240萬元，用于建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間，以資產(chǎn)入股形式帶動(dòng)萬生村、楊店村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
帶動(dòng)村集體數(shù)量 |
＝2個(gè) |
2個(gè) |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
按照《池州市貴池區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》要求使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按合同規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤300萬元 |
240萬元 |
8 |
6.4 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提升水產(chǎn)品品質(zhì)和漁業(yè)設(shè)施水平，促進(jìn)當(dāng)?shù)貪O業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)生態(tài)保護(hù)的積極影 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，水產(chǎn)設(shè)施改造提升，實(shí)現(xiàn)尾水達(dá)標(biāo)排放以及循環(huán)利用，有效改善生態(tài)環(huán)境 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，助力鄉(xiāng)村振興可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.40 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
職工宿舍項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
44.58 |
44.58 |
44.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
44.5808 |
44.5808 |
44.5808 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金44.5808萬元，用于職工宿舍租金和水電費(fèi)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員充分休息，維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升工作效率。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金44.5808萬元，用于職工宿舍租金和水電費(fèi)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員充分休息，維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升工作效率。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
住房租賃面積 |
＝3504.78㎡ |
3504.78㎡ |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
＝44.5808萬元 |
44.5808萬元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了辦事效率，提升政府形象的影響程度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，持續(xù)保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
＝100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023一事一議 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
74.15 |
74.15 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
74.1513 |
74.1513 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金74.15萬元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金74.15萬元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目數(shù)量 |
＝9個(gè) |
9個(gè) |
6 |
6 |
|
|||
|
項(xiàng)目受益人口 |
≥3萬 |
3萬 |
6 |
6 |
|
|||||
|
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
＝9個(gè) |
9個(gè) |
6 |
6 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助項(xiàng)目資格審查合格率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
|
補(bǔ)助資金支付合規(guī)性 |
符合一事一議資金管理辦法 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
|||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
6 |
6 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格并審計(jì)完成后30個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算兌付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
6 |
6 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤123.59萬元 |
74.15萬元 |
8 |
8 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減輕行政村建設(shè)公益項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生的積極影響 |
通過對(duì)有關(guān)行政村實(shí)施公益項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，有效降低了行政村項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)擔(dān) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)解決當(dāng)?shù)鼐用癯鲂泻蜕畋憷缘姆e極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路硬化和亮化工程，方便當(dāng)?shù)鼐用癯鲂?，提升?dāng)?shù)厝罕娚钯|(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路和亮化提升工程， 有限改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的改善和提升，極大方便群眾生產(chǎn)生活，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
8.3254 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金83257.64元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，提高村民交通出行質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)村公路養(yǎng) |
≥90公里 |
90公里 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
涉及鎮(zhèn)轄區(qū)村居 |
≥10個(gè) |
10個(gè) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收 |
2023年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤83257.63元 |
0元 |
5 |
0 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支付 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過實(shí)施項(xiàng)目，為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障村民交通出行質(zhì)量和生活質(zhì)量積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量和生活水平。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)村人居環(huán)境的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，使農(nóng)村公路綠化和路容路貌得到了較大提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)影響 |
過項(xiàng)目實(shí)施，保持了沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高居民的生活交通質(zhì)量，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
村民滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
85.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年“一事一議” |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
49.43 |
49.43 |
49.43 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
49.4342 |
49.4342 |
49.4342 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金49.43萬元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金49.43萬元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目數(shù)量 |
＝9個(gè) |
9個(gè) |
5.5 |
5.5 |
|
|||
|
項(xiàng)目受益人口 |
≥3萬人 |
3萬人 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
補(bǔ)助村（社區(qū)）數(shù)量 |
＝9個(gè) |
9個(gè) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助項(xiàng)目資格審查合格率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
補(bǔ)助資金支付合規(guī)性 |
符合一事一議資金管理辦法 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)性 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格并審計(jì)完成后30個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算兌付財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤494342元 |
494342元 |
6 |
6 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減輕行政村建設(shè)公益項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)產(chǎn)生的積極影響 |
通過對(duì)有關(guān)行政村實(shí)施公益項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，有效降低了行政村項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)擔(dān) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)解決當(dāng)?shù)鼐用癯鲂泻蜕畋憷缘姆e極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路硬化和亮化工程，方便當(dāng)?shù)鼐用癯鲂?，提升?dāng)?shù)厝罕娚钯|(zhì)量。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的積極影響 |
通過實(shí)施農(nóng)村道路和亮化提升工程， 有限改善當(dāng)?shù)鼐用裆瞽h(huán)境。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境，提高居民生活質(zhì)量，增強(qiáng)群眾的幸福感和獲得感產(chǎn)生的可持續(xù)影響 |
通過對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的改善和提升，極大方便群眾生產(chǎn)生活，人居環(huán)境質(zhì)量明顯提升。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年牛頭山鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保證場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金5萬元，用于文化站日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)，保證場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高公共文化服務(wù)質(zhì)量，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
每年開放時(shí)間 |
≥260天 |
260天 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
每周開放時(shí)間 |
≥40小時(shí) |
40小時(shí) |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用合規(guī)性 |
按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開放資金管理辦法》使用 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
按規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬元 |
5萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提升群眾文化素質(zhì)及幸福感的積極影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，能更好服務(wù)群眾，提升群眾文化素質(zhì)及幸福感。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)群眾文化事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性影響 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，增強(qiáng)群眾文化獲得感和幸福感，促進(jìn)群眾文化事業(yè)發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益群眾滿意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
精神病人救助金 |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214001-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
5 |
5 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
請(qǐng)財(cái)政資金5萬元，用于精神病人救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金5萬元，用于精神病人救助，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
救助人數(shù) |
≥10人 |
10人 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
?？顚Ｓ寐?/span> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性 |
按照規(guī)定時(shí)間撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2024年底前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤5萬元 |
5萬元 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)精神病患者健康和周圍群眾人身財(cái)產(chǎn)安全的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，保證精神病患者健康，保障群眾人身財(cái)產(chǎn)安全。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)保障社會(huì)和諧穩(wěn)定的積極影響 |
通過項(xiàng)目實(shí)施，降低精神病患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生，持續(xù)保障社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
救助對(duì)象滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
214-池州市貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人 |
實(shí)施單位 |
214002-池州市貴池區(qū)財(cái)政局牛頭山分局 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.03 |
10 |
68.61% |
6.86 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
1.5 |
1.5 |
1.0292 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金1.5萬元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金1.0292萬元，用于加強(qiáng)惠農(nóng)補(bǔ)助“一卡通發(fā)放和管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績效評(píng)價(jià)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政信息化建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公和服務(wù)設(shè)施建設(shè)”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金人員培訓(xùn)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
維護(hù)“一卡通”管理系統(tǒng)數(shù)量 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
4 |
4 |
|
|||
|
開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作績效評(píng)價(jià)活動(dòng)次數(shù) |
≥1次 |
1次 |
4 |
4 |
|
|||||
|
維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)量 |
≥3個(gè) |
1個(gè) |
4 |
4 |
|
|||||
|
購置鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政辦公設(shè)備 |
≥1臺(tái) |
0臺(tái) |
4 |
0 |
采購未及時(shí)辦理流程 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用合規(guī)性 |
符合《安徽省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
一卡通系統(tǒng)正常運(yùn)行率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付及時(shí)性 |
按照項(xiàng)目合同、協(xié)議等約定時(shí)間支及時(shí)撥付 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.5萬元 |
1.03萬元 |
9 |
6.2 |
采購未及時(shí)辦理流程導(dǎo)致 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障財(cái)政工作正常高效運(yùn)行的積極影響 |
通過實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，有利于緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)壓力，保障各項(xiàng)軟硬件設(shè)施的正常投入使用，加強(qiáng)人員專業(yè)培訓(xùn)，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作正常開展。生態(tài)效益指標(biāo) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管綜合能力的可持續(xù)影響 |
通過實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管工作的必要支出，能夠持續(xù)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理能力和水平。滿意度指標(biāo) |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
15 |
15 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.06 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
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|
（2023年度） |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年度績效獎(jiǎng) |
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|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214003-池州市貴池區(qū)萬興電力排灌站 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.90 |
10.90 |
10.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
10.8978 |
10.8978 |
10.8978 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金6萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金10.8978萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥6人 |
6人 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
8 |
8 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
8 |
8 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
18163元 |
8 |
7 |
項(xiàng)目有調(diào)整，績效目標(biāo)未調(diào)整成本指標(biāo) |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，增強(qiáng)單位綜合實(shí)力的積極影響 |
對(duì)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實(shí)力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升職工工作能力和水平的積極影響 |
通過任職能力的積極評(píng)價(jià)，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競(jìng)爭(zhēng)能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100100% |
100100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目名稱 |
年度績效獎(jiǎng) |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
214004-池州市貴池區(qū)木閘電力排灌站 |
|||||||
|
項(xiàng)目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財(cái)政撥款 |
19.9793 |
19.9793 |
19.9793 |
— |
|
|
||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
||||||||
|
申請(qǐng)財(cái)政資金11萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
申請(qǐng)財(cái)政資金19.9793萬元，用于發(fā)放績效考核獎(jiǎng)勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的工作積極性，提高工作效率，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)工作水平再上新臺(tái)階。 |
|||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)放人數(shù) |
≥11人 |
11人 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支付合規(guī)性 |
符合相關(guān)財(cái)務(wù)制度 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
專款專用率 |
＝100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金支付時(shí)效性 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年12月31日前 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
人均成本 |
≤10000元 |
18163元 |
10 |
9 |
項(xiàng)目有調(diào)整，績效目標(biāo)未調(diào)整成本指標(biāo) |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
對(duì)提高職工收入的產(chǎn)生積極程度同時(shí)有利于社會(huì)的和諧發(fā)展 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，增強(qiáng)單位綜合實(shí)力的積極影響 |
有利于進(jìn)一步推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革，加大內(nèi)部管理力度，促進(jìn)完善崗位設(shè)置等制度增強(qiáng)了單位綜合實(shí)力，提高工作效率，促進(jìn)單位全面發(fā)展。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)持續(xù)提升職工工作能力和水平的積極影響 |
通過任職能力的積極評(píng)價(jià)，積極引導(dǎo)單位工作人員，不斷提高其自身的工作能力和水平，促進(jìn)了單位員工的素質(zhì)培養(yǎng)，加強(qiáng)了單位的競(jìng)爭(zhēng)能力。 |
達(dá)成預(yù)期指標(biāo) |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
職工滿意度 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||||
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