| 索引號： | 1134180200328503xr/202408-00028 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機構： | 貴池區(qū)林業(yè)局 | 主題分類： | 財政、金融、審計 |
| 名稱： | 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-08-26 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
2024年8月
目 錄
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2023年度項目支出績效自評表及林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展項目項目績效評價報告
第一部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局概況
一、部門職責
（一）負責全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市林業(yè)及其生態(tài)建設的方針政策和法律法規(guī)，擬訂林業(yè)有關政策規(guī)定并監(jiān)督實施；擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設的年度計劃并組織實施；組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地的調查、動態(tài)監(jiān)測和評估，承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關工作。
（二）組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導性計劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導各類公益林、商品林和苗木花卉的培育和開發(fā)利用以及森林分類經(jīng)營工作；指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導、監(jiān)督全民義務植樹、造林綠化工作；承擔區(qū)綠化委員會的具體工作和林業(yè)應對氣候變化的相關工作。
（三）承擔全區(qū)森林資源保護監(jiān)督管理的責任。組織編制、審核全區(qū)森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林木采伐證的核發(fā)，監(jiān)督檢查林木的憑證采伐、運輸；負責全區(qū)木材經(jīng)營加工監(jiān)督管理；組織、指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施，組織實施林權登記、發(fā)證工作；審核并監(jiān)督森林資源的使用，負責依法辦理林地征用、占用的審批和審核申報工作。
（四）組織、指導全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；依法組織、指導全區(qū)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用；負責全區(qū)森林、濕地、陸生野生動物等類型自然保護區(qū)的建設管理工作；指導、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。
（五）組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全區(qū)濕地保護工作。擬訂濕地保護規(guī)劃，組織實施建設濕地保護小區(qū)、濕地公園等保護管理工作，監(jiān)督濕地的合理利用；協(xié)調指導有關國際濕地公約的履約工作。
（六）承擔推進全區(qū)林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的責任。擬訂全區(qū)集體林權制度改革意見并指導監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權益的政策措施，指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負責退耕還林工作，指導國有苗圃、森林公園和基層林業(yè)工作機構的建設和管理。
（七）指導、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織指導林產(chǎn)品質量監(jiān)督工作。
（八）承擔組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督全區(qū)森林防火工作的責任。組織宣傳貫徹森林防火的有關法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實施森林防火建設規(guī)劃，掌握全區(qū)森林火情，發(fā)布森林火災信息；承擔區(qū)森林防火指揮部的具體工作；承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任，指導全區(qū)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導全區(qū)森林公安業(yè)務和規(guī)范化建設，指導、監(jiān)督森林公安機關警務保障建設，協(xié)調、監(jiān)督查處或辦理重特大森林案件；指導全區(qū)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。
（九）研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調節(jié)建議，組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的生態(tài)補償制度的實施；編制部門預算并組織實施，管理區(qū)級林業(yè)資金，監(jiān)督全區(qū)林業(yè)資金管理和使用，監(jiān)管區(qū)級國有林業(yè)資產(chǎn)；按規(guī)定申報重點林業(yè)建設項目；指導全區(qū)山區(qū)綜合開發(fā)。
（十）組織、指導全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、教育和外事工作，指導全區(qū)林業(yè)隊伍建設。
（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加0戶，原因是無變化。
納入池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算編制范圍的二級單位共15個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
貴池區(qū)林業(yè)局 |
|
2 |
杏花村林業(yè)工作站 |
|
3 |
里山林業(yè)工作站 |
|
4 |
涓橋林業(yè)工作站 |
|
5 |
烏沙林業(yè)工作站 |
|
6 |
殷匯林業(yè)工作站 |
|
7 |
牛頭山林業(yè)工作站 |
|
8 |
牌樓林業(yè)工作站 |
|
9 |
唐田林業(yè)工作站 |
|
10 |
棠溪林業(yè)工作站 |
|
11 |
梅村林業(yè)工作站 |
|
12 |
梅街林業(yè)工作站 |
|
13 |
馬衙林業(yè)工作站 |
|
14 |
墩上林業(yè)工作站 |
|
15 |
梅龍林業(yè)工作站 |
第二部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
6610.94 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1370.83 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
779.09 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
69.23 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
124.87 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
10728.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
311.05 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
7981.77 |
本年支出合計 |
58 |
12012.74 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
28 |
|
結余分配 |
59 |
19.52 |
|
年初結轉和結余 |
29 |
4465.13 |
年末結轉和結余 |
60 |
414.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
12446.90 |
總計 |
62 |
12446.90 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
7981.77 |
6610.94 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護地 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
6697.54 |
5326.70 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
6697.54 |
5326.70 |
|
|
|
|
|
1370.83 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
1768.44 |
461.11 |
|
|
|
|
|
1307.33 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
2097.00 |
2046.69 |
|
|
|
|
|
50.30 |
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
389.81 |
376.61 |
|
|
|
|
|
13.21 |
|
213 |
02 |
06 |
技術推廣與轉化 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
1344.89 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護 |
24.54 |
24.54 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
7.40 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災減災 |
634.98 |
634.98 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
248.54 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
12012.74 |
3632.32 |
8380.42 |
|
|
|
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
211 |
04 |
06 |
自然保護地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
|
|
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
10728.51 |
2472.96 |
8255.55 |
|
|
|
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
10728.51 |
2472.96 |
8255.55 |
|
|
|
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
1778.84 |
459.72 |
1319.12 |
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
2079.41 |
2013.24 |
66.17 |
|
|
|
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
4427.97 |
|
4427.97 |
|
|
|
|
213 |
02 |
06 |
技術推廣與轉化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護 |
24.54 |
|
24.54 |
|
|
|
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護 |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災減災 |
634.98 |
|
634.98 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
6610.94 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
779.09 |
779.09 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
69.23 |
69.23 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
124.87 |
124.87 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
5327.73 |
5327.73 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
311.05 |
311.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
6610.94 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
1.03 |
二十五、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
1.03 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
6611.96 |
6611.96 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
6611.96 |
總計 |
58 |
6611.96 |
6611.96 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
6611.96 |
3563.65 |
3048.32 |
|||
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
779.09 |
779.09 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
102.92 |
102.92 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
299.77 |
299.77 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
237.77 |
237.77 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
138.62 |
138.62 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
69.23 |
69.23 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
69.23 |
69.23 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
4.70 |
4.70 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
64.53 |
64.53 |
|
|
211 |
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
124.87 |
|
124.87 |
|
211 |
04 |
06 |
自然保護地 |
124.87 |
|
124.87 |
|
213 |
|
|
農(nóng)林水支出 |
5327.73 |
2404.28 |
2923.45 |
|
213 |
02 |
|
林業(yè)和草原 |
5327.73 |
2404.28 |
2923.45 |
|
213 |
02 |
01 |
行政運行 |
461.16 |
422.77 |
38.38 |
|
213 |
02 |
04 |
事業(yè)機構 |
2047.68 |
1981.51 |
66.17 |
|
213 |
02 |
05 |
森林資源培育 |
376.61 |
|
376.61 |
|
213 |
02 |
06 |
技術推廣與轉化 |
40.00 |
|
40.00 |
|
213 |
02 |
07 |
森林資源管理 |
18.95 |
|
18.95 |
|
213 |
02 |
09 |
森林生態(tài)效益補償 |
1344.89 |
|
1344.89 |
|
213 |
02 |
11 |
動植物保護 |
24.54 |
|
24.54 |
|
213 |
02 |
12 |
濕地保護 |
123.00 |
|
123.00 |
|
213 |
02 |
13 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
7.40 |
|
7.40 |
|
213 |
02 |
34 |
林業(yè)草原防災減災 |
634.98 |
|
634.98 |
|
213 |
02 |
99 |
其他林業(yè)和草原支出 |
248.54 |
|
248.54 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
311.05 |
311.05 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
231.32 |
231.32 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
79.72 |
79.72 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2805.21 |
302 |
商品和服務支出 |
264.94 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
754.69 |
30201 |
辦公費 |
34.88 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
100.59 |
30202 |
印刷費 |
0.54 |
310 |
資本性支出 |
9.33 |
|
30103 |
獎金 |
698.96 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
9.33 |
|
30107 |
績效工資 |
289.21 |
30205 |
水費 |
1.40 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
312.84 |
30206 |
電費 |
5.07 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
175.53 |
30207 |
郵電費 |
0.10 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
70.58 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
11.85 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
6.53 |
30211 |
差旅費 |
30.44 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
231.70 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.25 |
30213 |
維修(護)費 |
1.16 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
164.32 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
484.16 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
5.12 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.30 |
30217 |
公務接待費 |
7.90 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
87.23 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
388.46 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
42.46 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
30.47 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.15 |
30229 |
福利費 |
0.66 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
18.46 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
19.35 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.02 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
55.09 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
3289.38 |
公用經(jīng)費合計 |
274.27 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
||||||
|
部門：池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
說明：池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計12446.90萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計12446.90萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年相比，收、支總計各減少640.84萬元，下降4.90%，主要原因：本年度國土綠化項目預算支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計7981.77萬元，其中：財政撥款收入6610.94萬元，占82.83%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1370.83萬元，占17.17%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計12012.74萬元，其中：基本支出3632.32萬元，占30.24%；項目支出8380.42萬元，占69.76%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計6611.96萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計6611.96萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1418.12萬元，下降17.66%，主要原因：本年度項目預算收入較2022年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出6611.96萬元，占本年支出的55.04%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1412.07萬元，下降17.60%。主要原因：本年度項目支出較2022年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出6611.96萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出779.09萬元，占11.78%;衛(wèi)生健康（類）支出69.23萬元，占1.05%;節(jié)能環(huán)保（類）支出124.87萬元，占1.89%;農(nóng)林水（類）支出5327.73萬元，占80.58%;住房保障（類）支出311.05萬元，占4.70%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3300.08萬元，支出決算為6611.96萬元，完成年初預算的200.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：全年決算支出含上級轉移支付資金。其中：基本支出3563.65萬元，占53.90%；項目支出3048.32萬元，占46.10%。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為88.17萬元，支出決算為102.92萬元，完成年初預算的116.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度行政退休人員3人逝世，發(fā)放撫恤金。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為266.84萬元，支出決算為299.77萬元，完成年初預算的112.34%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是本年度事業(yè)退休人員4人逝世，發(fā)放撫恤金；二是補發(fā)朱敏生2019-2023年社保養(yǎng)老金及生活補貼。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為244.40萬元，支出決算為237.77萬元，完成年初預算的97.29%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度新增事業(yè)退休人員。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為122.20萬元，支出決算為138.62萬元，完成年初預算的113.44%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度調整在職職工年金基數(shù)，并補繳上年度調整基數(shù)年金部分。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.47萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預算的105.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員保險基數(shù)上調。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為65.15萬元，支出決算為64.53萬元，完成年初預算的99.05%。
7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護地（項）。年初預算為0萬元，支出決算為124.87萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年增加上級轉移支付資金老山省級自然保護區(qū)能力建設項目預算支出。
8.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算為256.04萬元，支出決算為461.16萬元，完成年初預算的180.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是行政人員預算支出增加。
9.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）。年初預算為1740.90萬元，支出決算為2047.68萬元，完成年初預算的117.62%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員預算支出增加。
10.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為376.61萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)等項目。
11.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）技術推廣與轉化（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預算為20.00萬元，支出決算為18.95萬元，完成年初預算的94.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算指標結轉至下年度支付。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1344.89萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加上級轉移支付資金中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號項目等。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護（項）。年初預算為5.30萬元，支出決算為24.54萬元，完成年初預算的463.02%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號)項目。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)項目。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）。年初預算為11.00萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預算的67.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算指標結轉至下年度支付。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算為200.60萬元，支出決算為634.98萬元，完成年初預算的316.54%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加轉移支付資金林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經(jīng)費等項目。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預算為65.00萬元，支出決算為248.54萬元，完成年初預算的382.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度增加林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號)等項目。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為210.01萬元，支出決算為231.32萬元，完成年初預算的110.15%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工住房公積金繳存基數(shù)調整。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為79.72萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未列入預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3563.65萬元，其中：人員經(jīng)費3289.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助; 公用經(jīng)費274.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
池州市貴池區(qū)林業(yè)局沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局機關運行經(jīng)費支出129.47萬元，比2022年減少12.46萬元，下降8.78%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，池州市貴池區(qū)林業(yè)局政府采購支出總額147.12萬元，其中：政府采購貨物支出147.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)林業(yè)局共有車輛7輛，其中：其他用車7輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共36個項目，涉及資金3114.92萬元。從評價情況看，從評價情況看，自評結果為“優(yōu)”，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，本部門十分重視預算績效管理工作，預算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度績效指標方面均取得較好的執(zhí)行效果，自評得分98.45，自評結果為“優(yōu)”，達到了預期績效目標。
組織對中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)（〔2022〕1255號）等1個項目開展了部門評價，共涉及資金1355.51萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，該項目預算執(zhí)行率99.9%，全面完成了預算執(zhí)行，增強了中央資金使用效率，提升了貴池區(qū)天然林、公益林管護水平和林業(yè)有害生物防治能力，振奮了社會資本投資林業(yè)的信心，促進了貴池區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。
組織對梅村林業(yè)工作站等1個所屬單位開展單位整體支出部門評價，共涉及資金132.4萬元。從評價情況看，該單位在年度預算執(zhí)行率100%，實施了森林防火項目，基本完成了部門年度目標。通過項目實施，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟、生態(tài)和社會效益，具體是促進林農(nóng)增收，顯著提高了林農(nóng)生態(tài)保護意識。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
我部門在2023年度部門決算中反映“林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100.00分。全年預算數(shù)為10.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：建設林下經(jīng)濟發(fā)展示范點1個（池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社），現(xiàn)代林業(yè)示范園1個（安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司），做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：現(xiàn)代林業(yè)示范園項目因建設用地地類與二調存在異議，致項目實施進度滯后。下一步改進措施：以后項目規(guī)劃中充分開展調查，確保項目按質按量完成。
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項目支出績效自評表 |
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（2023年度） |
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項目名稱 |
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展 |
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主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
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項目資金 （萬元） |
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年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
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年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年結轉資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
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本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經(jīng)濟發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設。 |
建設林下經(jīng)濟發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。 |
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
林下經(jīng)濟發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
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林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
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一級古樹名木保護數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
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省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
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質量指標 |
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
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經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合格 |
達成預期指標 |
3.9 |
3.9 |
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時效指標 |
當期任務完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
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當年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
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|||||
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成本指標 |
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標準 |
≥50萬元/個 |
50萬元/個 |
3.8 |
3.8 |
上年結余10萬元，本年撥付 |
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|
林下經(jīng)濟發(fā)展補助 |
＝27萬元 |
27萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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林業(yè)科技推廣 |
＝40萬元 |
40萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
|||||
|
一級古樹名木保護 |
＝35萬元 |
35萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
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項目總成本 |
＝152萬元 |
152萬元 |
3.8 |
3.8 |
上年結余10萬元，本年撥付 |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長 |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
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社會效益指標 |
有效促進林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
促進林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
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|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
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總分 |
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100 |
100.00 |
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所有項目績效自評表詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
（3）部門評價結果。
《2023年度林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展項目項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表及部門評價報告”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
三、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
四、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表
附件
池州市貴池區(qū)林業(yè)局2023年度項目支出績效自評表
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項目支出績效目標公開清單 |
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序號 |
項目名稱 |
備注 |
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1 |
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展 |
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2 |
貴池區(qū)森林火災預防與早期處置項目 |
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3 |
貴池區(qū)森林防火護林員工資及獎勵工資 |
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4 |
林長制宣傳培訓核查項目 |
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5 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
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6 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調查和數(shù)據(jù)處理項目 |
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7 |
中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號 |
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8 |
項目編制工作經(jīng)費 |
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9 |
林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經(jīng)費 |
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10 |
林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號) |
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11 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
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12 |
省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
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13 |
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
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14 |
省級自然保護區(qū)能力建設項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
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15 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費 |
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16 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號) |
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17 |
十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用 |
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18 |
梅街鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
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19 |
棠溪鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
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|
20 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務用房配套建設工程項目 |
|
|
21 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務用房建設工程項目 |
|
|
22 |
烏沙鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
23 |
殷匯鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
24 |
里山街道森林火災預防項目 |
|
|
25 |
標準化林業(yè)站建設項目(皖財建【2023】1022號) |
|
|
26 |
梅龍街道森林火災預防項目 |
|
|
27 |
唐田鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
28 |
墩上街道森林火災預防項目 |
|
|
29 |
馬衙街道森林火災預防項目 |
|
|
30 |
牛頭山鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
31 |
杏花村街道森林火災預防項目 |
|
|
32 |
涓橋鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
33 |
牌樓鎮(zhèn)森林防火預防項目 |
|
|
34 |
梅村鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請財政資金152萬元。其中：27萬元用于林下經(jīng)濟發(fā)展；40萬元用于林業(yè)科技推廣工作；35萬元用于古樹名木保護工作；50萬元用于林業(yè)示范區(qū)建設。 |
建設林下經(jīng)濟發(fā)展示范點1個——池州市桃坡中藥材種植專業(yè)合作社，現(xiàn)代林業(yè)示范園1個——安徽瑞嘉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，做好池州金品西山棗業(yè)有限公司棗樹新品種“八月脆”新品種推廣，委托第三方開展修復保護一級古樹5棵。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
林下經(jīng)濟發(fā)展示范數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||
|
林業(yè)科技推廣數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
一級古樹名木保護數(shù)量 |
＝5株 |
5株 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)建設數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
3.9 |
3.9 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合格 |
達成預期指標 |
3.9 |
3.9 |
|
|||||
|
時效指標 |
當期任務完成率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
當年資金支付率 |
≥90% |
90% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標 |
省級現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū)補助標準 |
≥50萬元/個 |
50萬元/個 |
3.8 |
3.8 |
上年結余10萬元，本年撥付 |
||||
|
林下經(jīng)濟發(fā)展補助 |
＝27萬元 |
27萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
林業(yè)科技推廣 |
＝40萬元 |
40萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年度已撥付 |
|||||
|
一級古樹名木保護 |
＝35萬元 |
35萬元 |
3.8 |
3.8 |
上一年年度已撥付 |
|||||
|
項目總成本 |
＝152萬元 |
152萬元 |
3.8 |
3.8 |
上年結余10萬元，本年撥付 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
全區(qū)林業(yè)產(chǎn)值增長 |
≥5% |
5.8% |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有效促進林業(yè)企業(yè)發(fā)展 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
促進林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展的影響 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)群眾滿意度 |
≥85% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)森林火災預防與早期處置項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
49.00 |
32.41 |
32.20 |
10 |
99.37% |
9.94 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
49 |
32.4105 |
32.2048 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金49萬元，用于保護我區(qū)森林資源安全，力求森林火災受害率控制在0.5‰以下，24小時火災撲火率達95％以上，為林農(nóng)提供安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
深入開展防火宣傳巡邏，發(fā)放各類宣傳資料4萬余份，重點部位巡護里程達14萬公里，防火網(wǎng)絡系統(tǒng)運行正常，森林火災受害率控制在0.5‰以下，保護了我區(qū)森林資源安全，，為林農(nóng)提供了安全的生產(chǎn)、生活環(huán)境，促進了林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
防火宣傳資料 網(wǎng)絡監(jiān)控 護林員GPS？ 防火指揮信息顯示系統(tǒng) 防火巡護里程 |
≥38400萬份 |
4萬份 |
3.5 |
3.5 |
年初設定績效指標時指標單位錄入有誤，應為份。下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。 |
|||
|
網(wǎng)絡監(jiān)控 |
≥22.6萬畝 |
22.6萬畝 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
信息推送 |
≥50萬條 |
51萬條 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
GPS定位 |
＝402個 |
402個 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火巡護里程 |
≥10萬公里 |
14萬公里 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
質量指標 |
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標 |
森林火警早期處置率 |
≥90% |
100% |
3.5 |
3.5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝49萬元 |
32.2萬元 |
3.5 |
2.3 |
項目工作任務已全部完成，厲行節(jié)約，部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排，減少支出。 |
||||
|
森林防火宣傳及資料單位成本 |
＝3元 |
3元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火交通、值班費單位成本 |
＝12萬元 |
12萬元 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火及GPS網(wǎng)絡運行 |
＝19925元/月 |
19925元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
防火公益短信推送單位成本 |
＝1300元/月 |
1300元/月 |
3.5 |
3.5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
不適用 |
不適用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建設。 通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建 通過項目實施，有力保護森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供有力保障，促進生態(tài)環(huán)境建設。 設。 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，有力保護森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，有力保護森林資源和人民生命財產(chǎn)安全，為社會和諧發(fā)展提供強力保障。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過項目實施，對生態(tài)環(huán)境改善明顯 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，最大程度杜絕森林火災的發(fā)生，保障森林資源安全，明顯改善生態(tài)環(huán)境。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過項目實施，對林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和林業(yè)生態(tài)建設方面發(fā)揮積極效應，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供幫助。 |
通過加強防火巡邏、防火宣傳、戶外遠程視頻監(jiān)控等措施，提高我區(qū)森林防火預防能力，最大程度杜絕森林火災的發(fā)生，更好的完善護綠、增綠森林行動，推動林業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.74 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)森林防火護林員工資及獎勵工資 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
120.60 |
120.60 |
120.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
120.6 |
120.6 |
120.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金120.6萬元，用于發(fā)放全區(qū)362名森林防火護林員工資及獎勵工資，為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，切實保護我區(qū)森林資源和 人民財產(chǎn)安全。 |
完成全區(qū)402名森林防火護林員考核及工資發(fā)放，為充分發(fā)揮了森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救了森林火災，切實保護了我區(qū)森林資源和 人民財產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
全區(qū)重點部位森林防火護林員 |
＝402人 |
402人 |
6.25 |
6.25 |
|
|||
|
質量指標 |
區(qū)級護林員工資及獎勵工資考核評定 |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達成預期指標 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
時效指標 |
森林防火重點部位巡護時間 |
森林防火期當年11月份至翌年4月份 |
達成預期指標 |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
防火期考核合格后及時支付 |
達成預期指標 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝120.6萬元 |
120.6萬元 |
6.25 |
6.25 |
|
||||
|
護林員工資單位成本 |
＝3000元 |
3000元 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
不適用 |
不適用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決就業(yè) |
＝402人 |
402人 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
保護全區(qū)森林、草原、濕地資源安全 |
為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，切實保護森林資源 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
森林、濕地、保護地生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響 |
為充分發(fā)揮森林防火重點部位護林員靠前預防森林火災發(fā)生效應，有效預防和撲救森林火災，可持續(xù)保護森林資源。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
森林防火護林員、重點部位群眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林長制宣傳培訓核查項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
10.00 |
10.00 |
8.84 |
10 |
88.40% |
8.84 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
10 |
10 |
8.8399 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金10萬元，用于林長制工作經(jīng)費支。通過林長制各項工作開展，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構建責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護責任體系。 |
全年開展林長制督查和考核各一次，開展培訓兩次，發(fā)放宣傳單3萬份，通過林長制各項工作開展，牢固樹立了“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念，堅持生態(tài)優(yōu)先、協(xié)調發(fā)展、綠色惠民，筑牢生態(tài)安全屏障，構建責任明確、協(xié)調有序、監(jiān)管嚴格、保障有力的森林（濕地）資源培育保護責任體系。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展林長制考核 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||
|
開展林長制督查 |
＝1次 |
1次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
培訓次數(shù) |
＝2次 |
2次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
宣傳單 |
＝30000份 |
30000份 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達成預期指標 |
4.75 |
4.75 |
|
||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
4.75 |
4.75 |
|
|||||
|
時效指標 |
及時開展林長制考核 |
及時 |
達成預期指標 |
4.5 |
4.5 |
|
||||
|
項目資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
總成本 |
＝10萬元 |
8.84萬元 |
4.5 |
4 |
厲行節(jié)約，項目部分工作與其他工作統(tǒng)籌安排 |
||||
|
單資培訓成本 |
＝0.5萬元 |
0.5萬元 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
檢查宣傳 |
＝100元.人次 |
100元.人次 |
4.5 |
4.5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展 |
通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，提高全社會辦林業(yè)積極性，促進我區(qū)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展效果明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對改善居民生活環(huán)境產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進環(huán)境綠化美化，提升居民生活和居住環(huán)境產(chǎn)生較高影響。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對保護森林資源安全、促進生態(tài)文明建設產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進生態(tài)文明建設產(chǎn)生較高影響通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，促進生態(tài)文明建設產(chǎn)生較高影響。。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對保護森林資源安全、持續(xù)促進生態(tài)文明建設產(chǎn)生的積極影響 |
通過開展林長制工作培訓、宣傳、督查和考核等工作，保護森林資源安全，進一步促進生態(tài)文明建設產(chǎn)生持續(xù)影響程度高。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
全區(qū)林農(nóng)滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.34 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)林業(yè)執(zhí)法 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
11.00 |
9.70 |
7.40 |
10 |
76.29% |
7.63 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
11 |
9.7 |
7.4 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請財政資11萬元，委托開展執(zhí)法案件鑒定、和法律咨詢代理等服務，提高案件辦理速度和質量，有力打擊破壞森林違法行為，保障森林資源安全，全力維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
全年共受理案件103起，立案查處72起，，案件受理率100%，有力打擊了破壞森林違法行為，保障了森林資源安全，維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
查處林業(yè)行政違法案件數(shù)量 |
≥100件 |
103件 |
6 |
6 |
全年受理案件103起，其中31起經(jīng)調查無需立案查處 |
|||
|
質量指標 |
案件受理率 |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
案件結案時限 |
一般情況下案件自受理之日起90日內接案，特殊案件可延長90日 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝11萬元 |
7.4萬元 |
5.5 |
4.2 |
調整后預算數(shù)為9.7萬元。厲行節(jié)約，依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定部分案件未委托第三方開展鑒定 |
||||
|
案件委托鑒定服務費 |
＝1000元/件 |
1000元/件 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
法律顧問服務費 |
＝1萬元 |
1萬元 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
不適用 |
不適用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
通過項目實施，保障森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，人民群眾生活和諧。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，促進人民群眾生活和諧程度高。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過項目實施，保障森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定效果明顯。 |
通過打擊林業(yè)違法犯罪行為，保障了森林資源安全，維護林區(qū)社會秩序穩(wěn)定，對森林資源可持續(xù)發(fā)展促進程度高。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
林區(qū)群眾滿意度指標 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.33 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
貴池區(qū)林草監(jiān)測圖斑樣點及森林督查圖斑外業(yè)調查和數(shù)據(jù)處理項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.00 |
20.00 |
18.95 |
10 |
94.75% |
9.48 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
20 |
20 |
18.9504 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金20萬元，用于森林、草原、濕地樣地調查、內業(yè)數(shù)據(jù)處理及森林督查圖斑內業(yè)數(shù)據(jù)處理等工作經(jīng)費支出，通過開展全區(qū)森林、草原、濕地調查監(jiān)測及森林督查圖斑地類核查，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標、優(yōu)化調整林分結構、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供決策支撐。 |
全年完成森林、草原、濕地樣地調查36個，林督查圖斑755個外業(yè)調查及內業(yè)處理工作，為合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標、優(yōu)化調整林分結構、實施“雙碳”戰(zhàn)略提供了強有力的決策支撐。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林、草原、濕地調查監(jiān)測樣地數(shù)量 |
≥30個 |
36個 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑數(shù)量 |
≥722個 |
755個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
國家級、省級、市級核查合格率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合《貴池區(qū)專項資金管理辦法》，及其他資金管理制度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
調查監(jiān)測完成時間 |
森林、草原、濕地樣地調查10月底前；森林督查圖斑監(jiān)測8月底前 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進度支付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
總成本 |
＝20萬元 |
18.95萬元 |
5 |
4.7 |
項目工作任務已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，部分工作統(tǒng)籌其他工作開展，減少支出。 |
||||
|
森林、草原、濕地調查監(jiān)測樣地 |
＝650元/個 |
650元/個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林督查圖斑地類核查圖斑 |
＝250元/個 |
250元/個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
通過項目的實施，有利于優(yōu)化調整林分結構，提供更多、更優(yōu)的林產(chǎn)品及林副產(chǎn)品。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對社會林業(yè)指導 |
通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，全面掌握全區(qū)森林、草原、濕地資源現(xiàn)狀和變化情況，科學評價其質量與生態(tài)狀況，以及變化趨勢，引導合理規(guī)劃林業(yè)發(fā)展目標，滿足人們生活水平不斷提高效果顯著。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
對生態(tài)文明建設作用 |
通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為生態(tài)文明建設目標評價考核提供科學依據(jù)。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對可持續(xù)林業(yè)影響 |
通過對30個森林、草原、濕地調查監(jiān)測及722個森林督查圖斑的現(xiàn)場核實，為實施碳達峰碳中和戰(zhàn)略、實現(xiàn)林業(yè)、草原高質量融合可持續(xù)發(fā)展等提供決策支撐。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.18 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金皖財資環(huán)20221255號 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1355.51 |
1034.58 |
1034.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1355.51 |
1034.5771 |
1034.5771 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金1355.51萬元，其中：1.申請284.89萬元資金用于涓橋、墩上等13個鎮(zhèn)街共17.78604萬畝天然商品林停伐管護補助；2..申請728.96萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護補助；3.申請38.86萬元資金用于涓橋、墩上等鎮(zhèn)街實施人工造林2000畝補助，促進森林質量提升；4.申請92.8萬元資金用于4.64萬畝上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助；5.申請160萬元資金用于實施涓橋、馬衙和墩上等鎮(zhèn)街2000畝油茶示范造林補助。6.申請50萬元資金用于全區(qū)7.47萬畝松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物社會化防治、器械維修、蟲情的預測預報工作。 |
一是科學開展大規(guī)模國土綠化行動，鞏固新一輪退耕還林成果、增加造林面積、開展森林可持續(xù)經(jīng)營提升森林質量。一年來開展森林質量提升面積4.84萬畝，其中上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積4.64萬畝， 非天然商品林質量提升面積0.2萬畝，油茶新造面積0.2萬畝；二是加強非國有林生態(tài)保護補償工作，管護面積62.59萬畝，其中天然商品林停伐管護17.79萬畝，國家級公益林管護44.8萬畝；三是強化有害生物防治和森林防火工作。全年防治松材線蟲病1.6萬畝，美國白蛾等其他重大林業(yè)有害生物防治16.34萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災隱患。全區(qū)有害生物成災率控制在0.4%以內、森林火災受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
天然商品林停伐管護面積 |
＝177860.4畝 |
177860.4畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||
|
國家級公益林管護面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育面積 |
＝46400畝 |
46400畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
人工造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
油茶示范造林面積 |
＝2000畝 |
2000畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
松材線蟲病、美國白蛾等危險性有害生物防控面積 |
＝74700畝 |
74611畝 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
質量指標 |
天然商品林停伐管護率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
||||
|
國家級公益林管護率 |
≥90% |
100% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
主要林業(yè)有害生物成災率 |
≤0.4% |
0.254% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
造林成活率 |
≥85% |
85% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育驗收合格率 |
≥90% |
90% |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
2.2 |
2.2 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
2.2 |
2.2 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤1355.51萬元 |
1034.58萬元 |
2.4 |
1.8 |
資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
||||
|
天然商品林管護補助 |
≤284.89萬元 |
284.58萬元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
國家級公益林補助 |
≤728.96萬元 |
728.96萬元 |
2.4 |
2.4 |
|
|||||
|
上一輪政策到期退耕還生態(tài)林撫育補助 |
≤92.8萬元 |
0萬元 |
2.4 |
0 |
資金未支付主要原因主要為項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
|||||
|
油茶示范造林補助 |
≤160萬元 |
160萬元 |
2.4 |
2.4 |
由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
有害生物防控補助 |
≤50萬元 |
21.04萬元 |
2.4 |
1 |
項目任務已全部完成，資金結余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。 |
|||||
|
人工造林補助 |
≤38.86萬元 |
38.86萬元 |
2.4 |
2.4 |
由于項目驗收在年底財完成，資金在2024年2月份兌現(xiàn) |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
國家級公益林提供管護崗位（人） |
≥300人 |
402人 |
5 |
5 |
|
||||
|
解決勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
新增造林面積 |
≥0.4萬畝 |
0.4萬畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著。 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.60 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
項目編制工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
80.00 |
50.60 |
10 |
63.25% |
6.33 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
80 |
80 |
50.6 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金80萬元，用于開展全區(qū)濕地保護利用規(guī)劃及秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編工作，有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護風景名勝資源，促進風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
完成了濕地保護利用規(guī)劃編制和秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編編制工作，并通過通過省、市主管部門審查并獲批，有效保護和科學利用了全區(qū)濕地資源，促進了社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護了風景名勝資源，促進了風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
濕地保護利用規(guī)劃編制 |
＝1個 |
1個 |
5.5 |
5.5 |
委托安徽省農(nóng)業(yè)大學編制完成 |
|||
|
秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編 |
＝1個 |
1個 |
5.5 |
5.5 |
委托哈爾濱工業(yè)大學城市規(guī)劃設計研究院有限公司編制完成 |
|||||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
通過省、市主管部門審查并獲批 |
達成預期指標 |
5.75 |
5.75 |
|
||||
|
經(jīng)費指出合規(guī)性 |
嚴格按照合同規(guī)定和本單位財務制度撥付資金 |
達成預期指標 |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
時效指標 |
規(guī)劃完成時間 |
按照合同約定時間完成 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進度支付 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤80萬元 |
50.6萬元 |
5.5 |
3.5 |
根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
||||
|
濕地保護利用規(guī)劃編制成本 |
≤15萬元 |
15萬元 |
5.5 |
5.5 |
根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。 |
|||||
|
秋浦仙境風景名勝區(qū)總體規(guī)劃修編成本 |
≤65萬元 |
35.6萬元 |
5.5 |
3 |
一是根據(jù)項目合同約定，項目驗收在2023年12月底完成，年度未能完成支付，在2024年1月份支付完成。二是本著厲行節(jié)約原則，整合優(yōu)化項目，減少支出。 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
通過項目實施，進一步規(guī)范風景名勝區(qū)和濕地管理，推動高水平保護和高質量發(fā)展。 |
通過《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，有效指導風景名勝區(qū)和濕地的保護，協(xié)調各項開發(fā)建設，推動保護區(qū)高水平保護與高質量發(fā)展。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過項目實施，有力推進風景名勝資源的保護和濕地保護與修復進程，維護生態(tài)系統(tǒng)的完整性和穩(wěn)定性。 |
通過《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》修編和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，有效指導風景名勝區(qū)景觀資源的真實性、獨特性和完整性 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過項目實施，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。 |
通過科學修編《秋浦仙境省級風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》和編制《貴池區(qū)濕地保護利用規(guī)劃》，進一步優(yōu)化生態(tài)保護格局，推動區(qū)域高水平保護與高質量發(fā)展，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
91.83 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)草原防災減災及林草種質資源普查工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
388.89 |
360.09 |
348.09 |
10 |
96.67% |
9.67 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
388.89 |
360.09 |
348.088 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金178.8900萬元，組織開展貴池區(qū)森林火災風險普查，摸清貴池區(qū)森林火災風險隱患底數(shù)，查明重點區(qū)域防災減災能力，建立區(qū)域森林火災危險性調查與評估數(shù)據(jù)庫、承災體數(shù)據(jù)庫和歷史災害數(shù)據(jù)庫，客觀認識區(qū)域各地森林火災風險水平，為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)。申請財政資金150萬元，組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，通過嚴格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。申請財政資金60萬元，用于貴池區(qū)林草種質資源普查工作，采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調查、專項調查相結合的方式，實現(xiàn)全區(qū)林草種質資源調查，達到修訂名錄、種質資源量和利用現(xiàn)狀評估的目 |
一是組織開展了貴池區(qū)森林火災風險普查，并通過省林業(yè)局防火處驗收通過，項目普查摸清了貴池區(qū)森林火災風險隱患底數(shù)，查明了重點區(qū)域防災減災能力，建立了區(qū)域森林火災危險性調查與評估數(shù)據(jù)庫、承災體數(shù)據(jù)庫和歷史災害數(shù)據(jù)庫，客觀認識區(qū)域各地森林火災風險水平，為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供了權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù)。二是組織開展貴池區(qū)松材線蟲病防治，全年共防治1.6萬余畝，通過嚴格除治疫情發(fā)生山場、清理枯死松樹等措施，有效地減少枯死松樹數(shù)量，撲滅松材線蟲病，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。三是組織開展貴池區(qū)林草種質資源普查工作，對全區(qū)160萬畝林地采用本底數(shù)據(jù)整理與抽樣調查、專項調查相結合的方式，實現(xiàn)了全區(qū)林草種質資源調查，達到了修訂名錄、種質資源量和利用現(xiàn)狀評估的目。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林火災風險普查 |
≥111個 |
111個 |
4 |
4 |
|
|||
|
松材線蟲病防治 |
≥13822.5畝 |
16435畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林草種質資源普查 |
≥160萬畝 |
160萬畝 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質量指標 |
國家級、省級、市級核查合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
疫點除治合格率 |
＝100% |
100% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
林木種質資源普查成果率 |
≥90% |
90% |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按時序進度完成 |
達成預期指標 |
4.4 |
4.4 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
4.4 |
4.4 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝388.89萬元 |
348.09萬元 |
4 |
3.6 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
||||
|
森林火災風險普查經(jīng)費 |
≤178.89萬元 |
178.89萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
松材線蟲病防治費用 |
≤150萬元 |
150萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
林種質源普查經(jīng)費 |
≤60萬元 |
19.2萬元 |
4 |
1.3 |
林草資源普查工作按合同約定，部分資金未支付 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
為各級政府有效開展自然災害防治工作、切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的森林火災風險信息及科學決策依據(jù) |
達成預期指標 |
4.3 |
4.3 |
|
|||
|
經(jīng)濟效益指標 |
通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，保護森林資源安全，促進社會和諧，減少經(jīng)濟損失。 |
達成預期指標 |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
社會效益指標 |
全民森林保護意識知曉率 |
≥90% |
95% |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
解決勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
維護生物多樣性 |
有利于維護生物多樣性 |
達成預期指標 |
4.3 |
4.3 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善 |
通過項目實施，有效控制松材線蟲病的發(fā)生，促進林木健康生長，保護了生態(tài)環(huán)境。 |
達成預期指標 |
4.3 |
4.3 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
可持續(xù)影響指標 |
項目對林業(yè)建設未來可持續(xù)影響 |
達成預期指標 |
4.2 |
4.2 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.57 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林長制考核及國土綠化提升獎補資金(皖財資環(huán)〔2023〕121號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
760.00 |
441.64 |
441.64 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
760 |
441.6418 |
441.6418 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金760萬元，用于我區(qū)開展2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2023年度油茶造林獎補、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助、523株古樹名木購防災保險及2株古樹名木修復、林木良種選育獎勵、一部國土綠化試點示范項目宣傳片制作、1000畝特色經(jīng)濟林撫育補助、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復等方面補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。 |
項目完成我區(qū)2022年度1400畝其他造林補助、2022年506畝其他造林油茶造林補助、2022年度2.174萬畝封山育林補助、2022年度2個省級森林城鎮(zhèn)和11個森林村莊創(chuàng)建補助；2023年度油茶造林2453.77畝，523株古樹名木購防災保險及2株古樹名木修復、林木良種選育獎勵一家、制作了一部國土綠化試點示范項目宣傳片；開展了1000畝特色經(jīng)濟林撫育補、1000森林撫育示范和1000畝退化林修復，促進了我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
其他造林面積 |
＝0.14萬畝 |
0.14萬畝 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他造林油茶造林面積 |
＝560畝 |
506畝 |
2 |
2 |
實際 其他造林油茶造林面積506畝，設定指標值時筆誤。下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。 |
|||||
|
封山育林面積 |
＝20174萬畝 |
2.174萬畝 |
2 |
2 |
編制績效時計量單位錄入錯誤，應為畝.下一步加強預算編制科學性合理性及準確度。 |
|||||
|
省級森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建數(shù)量 |
≥2個 |
2個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
省級森林村莊創(chuàng)建數(shù)量 |
≥11個 |
11個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹名木保險 |
＝1份 |
1份 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹名木修復數(shù)量 |
≥2株 |
2株 |
2 |
2 |
|
|||||
|
林木良種選育獎勵單位 |
＝1家 |
1家 |
2 |
2 |
|
|||||
|
宣傳片制作數(shù)量 |
＝1部 |
1部 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟林撫育面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復面積 |
≥0.1萬畝 |
0.1萬畝 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
≥90% |
95% |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
2 |
2 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
1 |
1 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
1 |
1 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤760萬元 |
441.65萬元 |
2 |
1.2 |
資金結余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
||||
|
營造林補助成本 |
≤536.3萬元 |
218.6萬元 |
2 |
0.8 |
資金結余主要原因主要為部分項目驗收在年底才完成，補助資金不能在2023年度內支付完成，下一步我區(qū)將抓緊時間支付。 |
|||||
|
省級森林城鎮(zhèn)森林村莊創(chuàng)建獎補成本 |
≤75萬元 |
75萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
古樹保護支出成本 |
≤22.6萬元 |
22.6萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
良種選育獎勵 |
≤3萬元 |
3萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
國土綠化試點示范項目宣傳片制作成本 |
≤3.1萬元 |
3.1萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
特色經(jīng)濟林撫育工程成本 |
≤40萬元 |
40萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林撫育示范項目成本 |
≤40萬元 |
40萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
退化林修復項目成本 |
≤40萬元 |
39.35萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
項目提供就業(yè)崗位 |
≥10000人次 |
10000人次 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
森林防火與有害生物防治資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
75.00 |
65.46 |
65.46 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
75 |
65.4564 |
65.4564 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金75萬元，用于我區(qū)森林防火及林業(yè)有害生物防治補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。1.申請15萬元資金用于實現(xiàn)無疫情和拔點鎮(zhèn)街補助，完善我區(qū)疫情防控成果；2.申請30萬元資金用于我區(qū)1.5萬畝美國白蛾防治支出；3.申請10萬元資金用于我區(qū)國家級林業(yè)有害生物預測預報測報點支出。4.申請20萬元資金用于森林防火設備購置支出。 |
實現(xiàn)棠溪、馬衙和唐田等三鎮(zhèn)街松材線蟲病無疫情和梅街鎮(zhèn)松材線蟲病疫點拔除工作，防治美國白蛾面積2.02萬畝次，我區(qū)全年林業(yè)有害生物防治面積7.46萬畝次，全年有害生物成災率控制在2.54‰；購買了森林防火語音播報器20臺和“和對講”對講機66臺，維護設備14臺，開展了森林防火隊伍演練培訓1次，全年森林火災受害率控制在0.5‰以內。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
美國白蛾防治面積 |
≥1.5萬畝 |
1.8萬畝 |
4 |
4 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
森林防火語音播報器 |
≥22臺 |
34臺 |
4 |
4 |
老設備維護14臺，新購設備20臺 |
|||||
|
“和對講”對講機 |
≥50部 |
66部 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質量指標 |
主要林業(yè)有害生物成災率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
森林火災受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
3.8 |
3.8 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
3.8 |
3.8 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤75萬元 |
65.46萬元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標結余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結合開展，節(jié)省本項目支出。結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
||||
|
有害生物防治項目成本 |
≤55萬元 |
47.85萬元 |
3.8 |
3.3 |
一是招標結余，二是原計劃開展的部分項目工作與其他工作結合開展，節(jié)省本項目支出。結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
森林防火成本 |
≤20萬元 |
17.61萬元 |
3.8 |
3.3 |
招標結余，結余資金在2024年統(tǒng)籌使用。 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
居民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.50 |
|
||||||
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
省級森林生態(tài)效益補償資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
351.44 |
331.35 |
331.35 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
351.44 |
331.3496 |
331.3496 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金351.44萬元，用于我區(qū)國、省級公益林等方面管護補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。其中：1.申請260.32萬元資金用于涓橋、墩上等10個鎮(zhèn)街共14.11萬畝非國有省級公益林管護補助；2..申請91.12萬元資金用于涓橋、里山等11個鎮(zhèn)街共44.7972萬畝國家級公益林管護補助。 |
完成了全區(qū)非國有省級公益林14.11萬畝和非國有國家級公益林44.8萬畝的管護任務和資金發(fā)放，保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
非國有省級公益林管護面積 |
＝141100畝 |
141170.5畝 |
5 |
5 |
|
|||
|
非國有國家級公益林管護面積 |
＝447972畝 |
447972畝 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
國家省級公益林管護率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤351.44萬元 |
331.35萬元 |
5 |
4.7 |
國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
||||
|
省級森林生態(tài)效益補償項目成本 |
≤260.32萬元 |
254.11萬元 |
5 |
4.9 |
國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
國家級森林生態(tài)效益補償項目成本 |
≤91.12萬元 |
77.24萬元 |
5 |
4.2 |
國家和省級公益林上級下達指標分別為45.56萬畝和14.46萬畝，而我區(qū)實際區(qū)劃界定面積分別為44.8萬畝和14.12萬畝，國家公益林偏差0.76萬畝，驗收不合格面積81.6畝，省級公益林偏差0.34萬畝，該部分資金未兌現(xiàn)。 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決勞動力就業(yè)， |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.80 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)資源保護修復與改革發(fā)展資金(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
333.00 |
333.00 |
333.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
333 |
333 |
333 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金333萬元，其中：1、申請資金123萬元用于我區(qū)杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄鳌㈤_展省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測、采購望遠鏡、平板電腦、濕地巡護、退耕還濕補償、重點保護野生動物造成農(nóng)作物損失補償?shù)戎С觥?、申請100萬元資金用于我區(qū)省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園建設補助。3、申請30萬元用于我區(qū)林下經(jīng)濟發(fā)展示范補助。4、申請40萬元資金用于我區(qū)優(yōu)質林木良種推廣補助。5、申請40萬元資金用于我區(qū)林業(yè)科技推廣補助。 |
項目開展了杏花村濕地公園開展?jié)竦匦麄?、重要濕地動態(tài)監(jiān)測、采購望遠鏡、平板電腦、濕地巡護、退耕還濕補償和重點保護野生動物造成農(nóng)作物損失補償，建設池州市鴻葉竹業(yè)省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園實施年產(chǎn)10萬噸竹制品深加工項目、池州市老山特種養(yǎng)殖專業(yè)合作林下經(jīng)濟發(fā)展項目、安徽錦茂茶花觀賞博覽園有限公司，培育移植“錦茂1號”山茶良種扦插苗木37萬株；做好池州市楠林園藝有限公司《郁香野茉莉種子育苗技術規(guī)程》（DB 3417／T 012—2021）科技推廣工作，通過項目實施在維護生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定性、有效保護森林資源、改善區(qū)域內生態(tài)環(huán)境和保護生態(tài)系統(tǒng)等方面效果顯著。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園 |
＝1個 |
1個 |
3.18 |
3.18 |
|
|||
|
林下經(jīng)濟發(fā)展示范園 |
＝1個 |
1個 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
培育優(yōu)質良種苗木 |
≥35萬株 |
37萬株 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
新建苗圃地面積 |
＝40畝 |
40畝 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測面積 |
≥1969.05公頃 |
1969.05公頃 |
3.18 |
3.18 |
|
|||||
|
質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
95% |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤333萬元 |
333萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
||||
|
省級特色林業(yè)高質量發(fā)展示范園建設補助 |
≤100萬元 |
100萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林下經(jīng)濟發(fā)展示范補助 |
≤30萬元 |
30萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
優(yōu)質林木良種推廣補助 |
≤40萬元 |
40萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
林業(yè)科技推廣補助 |
≤40萬元 |
40萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
省級重要濕地動態(tài)監(jiān)測 |
≤123萬元 |
123萬元 |
3.1 |
3.1 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
省級自然保護區(qū)能力建設項目(皖財資環(huán)〔2022〕1341號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
180.00 |
124.87 |
124.87 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
180 |
124.8685 |
124.8685 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請項目資金180萬元，用于自然保護地方面補助支出，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。用于我區(qū)自然保護地資源調查和編制科考報告技術服務、野生動植物監(jiān)測設備采購（望遠鏡、相機及配套構件），巡查巡護設備(無人機、相關處理軟件和專用電腦)采購、保護區(qū)界樁界碑（含電子聲控樁）制作、安裝采購、開展宣教活動、野生動物保護、聘請巡護員開展巡護、開展社區(qū)共管等支出。 |
完成了老山保護區(qū)科考與總規(guī)修編，電子聲控界樁采購安裝，專用設備采購，開展宣教活動10余次，發(fā)放宣傳材料2000余份，與保護區(qū)內9個村居簽訂了社區(qū)共管協(xié)議，與部分村居開展了宣教和巡護執(zhí)法活動，保護區(qū)專職巡護人員15人開展日常巡護，與齊山動物園簽訂了野生動物救治協(xié)議，2023年共救治了野生動物80多批次，與國元農(nóng)業(yè)保險公司野生動物損害賠償保險協(xié)議，共理賠金額12萬余元。公共工作開展促進了我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
保護區(qū)社區(qū)共管個數(shù) |
≥9個 |
9個 |
5.75 |
5.75 |
|
|||
|
自然保護地巡護員 |
≥15人 |
15人 |
5.75 |
5.75 |
|
|||||
|
質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
項目驗收合格率 |
≥90% |
90% |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
5.5 |
5.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＝180萬元 |
124.87萬元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。以立標分布未實施，預計六月份前完成。 |
||||
|
自然保護地項目成本 |
≤180萬元 |
124.87萬元 |
5.5 |
3.8 |
一是專用電腦和打印機1.5萬元，需政府安可辦許可，在徽采商城采購，已提交，等待采購中心審核，審核結束及時支付資金，二是因保護區(qū)總體規(guī)劃正在編制，因保護區(qū)邊界還需要微調，未確定，所以立標分布未實施，預計六月份前完成。 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決勞動力就業(yè) |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收。 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
96.60 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)執(zhí)法等工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
40.00 |
38.91 |
38.38 |
10 |
98.64% |
9.86 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
40 |
38.9142 |
38.3835 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目申請財政資金40萬元，其中：30萬元用于公務差旅費及區(qū)域內公務出行、加班補助等費用；10萬元用于職工食堂午餐費，有效促進全局干部職工履職盡責能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。 |
完成年初設定的績效目標，有效促進了全局干部職工履職盡責能力和社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
職工人數(shù) |
≥70人 |
74人 |
8 |
8 |
|
|||
|
質量指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合各級相關規(guī)定和我局財務管理制度 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
時效指標 |
項目資金撥付及時 |
及時 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
項目完成時間 |
2023年12月31日前 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤40萬元 |
38.38萬元 |
7 |
6.7 |
項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
||||
|
公務差旅費及區(qū)域內公務出行、加班補助等費用 |
≤30萬元 |
30萬元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
職工食堂午餐費 |
≤10萬元 |
8.38萬元 |
7 |
5.9 |
項目工作已全部完成，本著厲行節(jié)約原則，減少支出。 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進經(jīng)濟發(fā)展 |
推動消費，促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對單位履職、促進 |
顯著提升單位履職能力，顯著促進事業(yè)發(fā)展 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善 |
通過項目開展，職工履職能力和全社會環(huán)境保護意識明顯提升 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對持續(xù)促進林業(yè)發(fā)展影響 |
通過項目開展，對持續(xù)促進林業(yè)健康發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
職工滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.46 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
林業(yè)草原改革發(fā)展資金項目(皖財資環(huán)〔2023〕539號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
70.00 |
38.05 |
38.05 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
70 |
38.046 |
38.046 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
項目申請財政資金70萬元，用于我區(qū)林業(yè)有害生物防治和森林防火方面補助支出，保護森林資源安全，促進我區(qū)林業(yè)高質量發(fā)展。其中：1.申請5萬元資金,在涓橋、殷匯等地開展松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約0.5萬畝次；42.申請15萬元資金，對各鎮(zhèn)街的楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治經(jīng)費進行適當補助，彌補各地防治經(jīng)費不足，提高防治成效。防治面積約1.5萬畝次，補助標準為10元／畝次；3.申請30萬元資金，用于美國白蛾防控，防控期限從越冬蛹到翌年的第三代，防治面積約1.5萬畝次。4.為加快森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，按照《全國森林防火網(wǎng)格化管理試點省建設實施方案》精神，結合《貴池區(qū)十四五森林防火規(guī)劃》，采購森林消防蓄水桶19只。（其中3T蓄水桶7只，5T蓄水桶12只）在林區(qū)道路交通不便的分散墓地、歷年森林火災易發(fā)地段等地塊安裝。申請資金20萬元。 |
全年防治松毛蟲、松墨天牛防治，防治面積約1.5萬畝次，美國白蛾防治2.03萬畝次，楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積2.7萬畝次，加快了森林消防蓄水桶、取水點建設，實施引水上山工程，采購森林消防蓄水桶31只，消除了火災隱患。全區(qū)有害生物成災率控制在0.4%以內、森林火災受害率低于0.5‰。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
松毛蟲、松墨天牛防治面積 |
≥0.5萬畝次 |
1.5萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||
|
楊小舟蛾等楊樹食葉性害蟲防治面積 |
≥1.5萬畝次 |
2.7萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
美國白蛾防治面積 |
≥1.5萬畝次 |
2.03萬畝次 |
3.3 |
3.3 |
因氣候等因素影響，林業(yè)有害生物發(fā)生危害嚴重，增加防治次數(shù)與面積。 |
|||||
|
森林消防蓄水桶 |
＝19只 |
31只 |
3.3 |
3.3 |
森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設定指標值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
|||||
|
質量指標 |
主要林業(yè)有害生物成災率 |
≤0.4% |
0.254% |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
森林火災受害率 |
≤0.5‰ |
0‰ |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
符合項目資金和單位財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
0% |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
按各項目實施方案完成各項工作任務 |
達成預期指標 |
3.3 |
3.3 |
|
||||
|
項目資金撥付及時性 |
按各項目資金管理規(guī)定驗收合格及時撥付 |
達成預期指標 |
3.3 |
3.3 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤70萬元 |
38.05萬元 |
3.4 |
1.8 |
項目任務已全部完成，資金結余主要原因為項目部分資金由本級財政籌措資金支付。 |
||||
|
松毛蟲、松墨天牛及楊小舟蛾防治項目單位成本 |
≤10元/畝 |
10元/畝 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
美國白蛾防控費用成本 |
≤30萬元 |
30萬元 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
蓄水桶單位成本 |
≤12000元/只 |
0元/只 |
3.4 |
0 |
森林消防蓄水桶購置19只。實際采購31只。年初設定指標值時為5噸容量12只，3噸容量7只，共19只，在選取安裝點過程中各鎮(zhèn)街實際需求量較大，考慮到實際需求，采購時將森林消防蓄水桶5噸容量全部變更為3噸容量，更好地發(fā)揮森林消防蓄水桶的防滅火功能。 |
|||||
|
3T蓄水桶單位成本 |
≤7800元/只 |
7800元/只 |
3.4 |
3.4 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
發(fā)揮項目資金的最大經(jīng)濟效益 |
反應優(yōu)化項目資金支出，項目資金發(fā)揮經(jīng)濟效益程度 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
解決勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收 |
項目實施，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，促進農(nóng)民增收 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
林業(yè)生態(tài)環(huán)境改善程度 |
明顯 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
促進生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 |
保護和恢復了豐富多樣的生態(tài)系統(tǒng)，影響區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展顯著 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
項目區(qū)人民滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
95.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制費用 |
|||||||||
|
主管部門 |
530-預算科 |
實施單位 |
058001-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
18.00 |
16.96 |
16.00 |
10 |
94.34% |
9.43 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
18 |
16.96 |
16 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金18萬元，用于開展安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制工作，實現(xiàn)安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)總體規(guī)劃更具有指導性和操作性有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護風景名勝資源，促進風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
項目委托池州學院組織編制了安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃，實現(xiàn)了安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)總體規(guī)劃更具有指導性和操作性有效保護和科學利用全區(qū)濕地資源，促進了社會、經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，有效保護了風景名勝資源，促進了風景名勝區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃 |
＝1份 |
1份 |
7.4 |
7.4 |
|
|||
|
質量指標 |
項目驗收合格率 |
通過主管部門審查 |
達成預期指標 |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
經(jīng)費指出合規(guī)性 |
嚴格按照合同規(guī)定和本單位財務制度撥付資金 |
達成預期指標 |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
時效指標 |
規(guī)劃完成時間 |
按照合同約定時間完成 |
達成預期指標 |
7.1 |
7.1 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
按照合同約定時間進度支付 |
達成預期指標 |
7.1 |
7.1 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項目資金在2024年1月份支付 |
||||
|
安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃編制成本 |
≤180000元 |
160000元 |
7.1 |
6.3 |
項目資金在2024年1月份支付 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
不適用 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
通過項目實施，推進保護區(qū)多規(guī)合一，對促進當?shù)厣鐓^(qū)的可持續(xù)發(fā)展具有積極影響 |
通過《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，科學指導生態(tài)文化旅游發(fā)展，緩解人地矛盾，促進區(qū)域社會可持續(xù)發(fā)展。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
通過項目實施，對提升社會大眾生態(tài)環(huán)境意識，改變保護方式具有積極影響 |
通過《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，以深度的認知喚醒社會大眾的生態(tài)環(huán)境意識，變被動的生態(tài)保護為主動的生態(tài)保護，提升保護區(qū)生態(tài)保護的主動性、可持續(xù)性。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
通過項目實施，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。 |
通過編制《安徽貴池十八索省級自然保護區(qū)文化旅游專項規(guī)劃》，進一步優(yōu)化生態(tài)保護格局，推動區(qū)域高水平保護與高質量發(fā)展，對資源保護與利用和人與自然和諧發(fā)展之間的關系協(xié)調有可持續(xù)指導和影響。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
97.83 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅街鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
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|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058004-池州市貴池區(qū)梅街林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
2.92 |
10 |
97.47% |
9.75 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
3 |
2.924 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預算資金3萬元，其中森林防火值班值守費用1萬元，森林防火巡邏租車費用2萬元，該項目實施有效地減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。 |
各項項目預期目標達成。項目實施有效地減少了森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守天數(shù) |
≥50天 |
57天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度，撥付資金 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付。 |
達成預期指標 |
2 |
2 |
|
||||
|
項目完成時效 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
＝30000元 |
29240元 |
5 |
4.8 |
在項目實施過程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進，嚴格控制成本，項目預期目標圓滿達成 |
||||
|
1.森林防火值班值守費用 |
＝10000元 |
10000元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
2.森林防火巡邏租車費用 |
＝20000元 |
19240元 |
2 |
1.9 |
在項目實施過程中厲行節(jié)約、與本單位其他工作統(tǒng)籌推進，嚴格控制成本，項目預期目標圓滿達成 |
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞95% |
96% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.45 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
1.60 |
1.53 |
10 |
95.54% |
9.55 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
1.6035 |
1.532 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金3萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務費及森林防火宣傳材料費，減少森林火災發(fā)生、有效保障森林資源、維護生態(tài)安全。 |
申請財政資金30000元，調整后預算為16035元，實際使用了15320元。使用11800元用于森林防火勞務費，使用2460元用于森林防火巡邏租車費，使用1060元森林防火宣傳材料費。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務費 |
≥64天 |
64天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火辦公費 |
≥6月 |
6月 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05百分比 |
0百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＜100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴格按單位財務制度規(guī)定支付 |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
項目完成時效 |
及時 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤3萬元 |
1.53萬元 |
3 |
3 |
|
||||
|
辦公費 |
≤0.72萬元 |
0.1萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
其他交通費用 |
≤1萬元 |
0.25萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
勞務費 |
≤1.28萬元 |
1.18萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保護森林資源 |
是 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
6 |
6 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90百分比 |
98百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.55 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務用房配套建設工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
20.00 |
16.22 |
16.17 |
10 |
99.70% |
9.97 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
20 |
16.2183 |
16.1691 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金200000元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務用房配套建設工程，主要包括基建配套設施及辦公設備等，改善公共服務水平和職工辦公條件，有效促進項目地林業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展。 |
申請財政資金20萬元，調整后預算為16.22萬元，實際使用了16.17萬元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務用房停車位、陽光房、辦公社保、生活設備等，保障了林業(yè)站正常的工作生活?；ㄅ涮自O施已基本建設完成。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
場地降坡 |
＝800平方米 |
800平方米 |
2 |
2 |
|
|||
|
停車位 |
＝100平方米 |
100平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
陽光房 |
＝25平方米 |
25平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
衛(wèi)生間吊頂 |
＝5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
電腦 |
＝4臺 |
4臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
空調 |
＝6臺 |
6臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
電子顯示屏 |
＝5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
|
會議桌椅 |
＝16套 |
16套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
辦公桌椅 |
＝8套 |
8套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
冰箱 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
洗衣機 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
熱水器 |
＝1臺 |
1臺 |
2 |
2 |
|
|||||
|
沙發(fā) |
＝2套 |
2套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
茶水柜 |
＝6套 |
6套 |
2 |
2 |
|
|||||
|
衣柜 |
＝6組 |
6組 |
2 |
2 |
|
|||||
|
茶幾 |
＝1條 |
1條 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質量指標 |
基建工程項目竣工驗收合格率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
2 |
2 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行基建工程相關法律法規(guī) |
達成預期指標 |
2 |
2 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分百 |
100百分百 |
2 |
2 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
在項目建設設計方案規(guī)定時間內完成 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
在項目建設完成驗收合格后及時兌現(xiàn) |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤20萬元 |
16.17萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
不適用 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對公共服務水平的改善或提高程度 |
顯著改善公共服務水平 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
顯著提升單位履職能力，有效促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善情況 |
各項業(yè)務工作效率顯著提高 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
建設林業(yè)有害生物及防火物資儲備庫，減少森林病蟲害和森林火災的發(fā)生，維護森林資源安全 |
有效維護森林資源安全 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度 |
反映對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
反映項目的實施對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
＞90百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.97 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
棠溪林業(yè)站業(yè)務用房建設工程項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058005-池州市貴池區(qū)棠溪林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
80.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
80 |
50 |
50 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金80萬元，用于棠溪林業(yè)站業(yè)務用房建設工程，主要包括建筑土建工程80萬元，改善公共服務水平和職工辦公條件，有效促進項目地林業(yè)產(chǎn)業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展。 |
申請財政資金80萬元，調整后預算為50萬元，實際使用50萬元。2023年12月申請支付剩余的30萬元工程款，由于系統(tǒng)原因未支付成功，已于2024年1月支付成功。棠溪林業(yè)站業(yè)務用房建設工程已完成大部分，還未完成工程審計。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
基建工程項目數(shù)量 |
＝1個 |
1個 |
5 |
5 |
|
|||
|
基建工程項目占地面積 |
＝1000平方米 |
1000平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
基建工程項目建筑面積 |
＝392平方米 |
392平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
基建工程項目竣工驗收合格率 |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行基建工程相關法律法規(guī) |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目完成及時性 |
在項目建設設計方案規(guī)定時間內完成 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
經(jīng)費支出時效性 |
在項目建設完成驗收合格后及時兌現(xiàn) |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
＞80萬元 |
50萬元 |
10 |
8 |
2023年12月申請支付剩余的30萬元工程款，由于系統(tǒng)原因未支付成功。已于2024年1月支付成功 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
不適用 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對公共服務水平的改善或提高程度 |
顯著改善公共服務水平 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的影響或提升程度 |
顯著提升單位履職能力，有效促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
對保障各項業(yè)務工作正常開展的影響或改善情況 |
各項業(yè)務工作效率顯著提高 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
建設林業(yè)有害生物及防火物資儲備庫，減少森林病蟲害和森林火災的發(fā)生，維護森林資源安全 |
有效維護森林資源安全 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度 |
反映對提高或改善公共服務水平的持續(xù)影響程度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
反映項目的實施對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
＞90百分比 |
95百分比 |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
98.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
烏沙鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058006-池州市貴池區(qū)烏沙林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
99.95% |
9.99 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.4992 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預算資金1.5萬元，其中森林防火值班值守費用0.8萬元，森林防火巡邏租車費用0.7萬元用于開展森林防火及宣傳，該項目實施有效地減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。 |
我單位申請財政資金1.5萬元，其中森林防火值班值守費用0.8萬元，森林防火巡邏租車費用0.7萬元用于開展森林防火及宣傳，已按項目計劃完成。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥80天 |
80天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥70天 |
70天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0.05% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行財務制度撥付資金 |
達成預期指標 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性指標 |
嚴格按合同支付兌現(xiàn) |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
完成時間 |
按照森林防火條例規(guī)定執(zhí)行 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
值班值守費用 |
≤0.8萬元 |
0.8萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
防火巡邏 |
≤0.7萬元 |
0.7萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
99.99 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
殷匯鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058007-池州市貴池區(qū)殷匯林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
殷匯鎮(zhèn)申請財政資金2萬元用于森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。 |
殷匯鎮(zhèn)申請財政資金2萬元用于森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。已達成全年目標。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
宣傳牌制作 |
≥15塊 |
15塊 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火宣傳 |
≥6次 |
6次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
森林防火值班 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格按照財務制度規(guī)定執(zhí)行 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金轉款專用率 |
＝2萬元 |
2萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付 |
是 |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林火災支出總成本 |
≤2萬元 |
2萬元 |
2 |
2 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
里山街道森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金2萬元，用于轄區(qū)內森林防火預防工作，滿足轄區(qū)內開展森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護森林生態(tài)安全。 |
本項目共申請2萬元資金，用于里山街道范圍內的森林火災的預防工作，通過我們的防火工作開展，提高了本地居民的森林防火意識，有效的保護了本轄區(qū)的森林資源，維護了森林生態(tài)和人民生命財產(chǎn)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班天數(shù) |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火車輛使用天數(shù) |
≥50天 |
50天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
≤0.05% |
0% |
5 |
5 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)率 |
嚴格按照單位財務制度，撥付資金 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支出及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按《森林防火條例》執(zhí)行 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤2萬元 |
2萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
標準化林業(yè)站建設項目(皖財建【2023】1022號) |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
40 |
40 |
0 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
依據(jù)貴發(fā)改審批 [2023] 116號、池林函[2023] 23號文件文件,申請財政資金40萬元，用于開展標準化林業(yè)站建設項目，通過項目建設，將維修改造林業(yè)站辦公用房、附屬設施，更新辦公設備等，將里山林業(yè)工作站建設成為生態(tài)建設和服務林農(nóng)主業(yè)突出，能夠承擔林業(yè)政策宣傳、資源管理、森林防火、林政執(zhí)法、生產(chǎn)組織、 科技推廣、林業(yè)有害生物防治和社會化服務等職能作用充分發(fā)揮的基層林業(yè)工作站。 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成預算、招投標、工程施工工作，正在進行驗收決算。該項目的建成，將大大改善里山林業(yè)站辦公環(huán)境，提升服務水平，為本轄區(qū)林業(yè)生產(chǎn)和森林資源保護等方面發(fā)揮更好的作用。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
業(yè)務用房維修 |
≥320平方米 |
320平方米 |
10 |
10 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。 |
|||
|
質量指標 |
工程驗收合格率 |
＜100% |
100% |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格按照《貴池區(qū)2023年標準化林業(yè)站建設項目實施方案》和里山林業(yè)站財務管理規(guī)定 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
|||||
|
時效指標 |
項目完成時間 |
2024年12月31日前 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
資金支付及時性 |
按合同約定時間進度支付 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤40萬元 |
0萬元 |
8 |
8 |
根據(jù)林規(guī)函[2023]226號規(guī)定項目兩年內建成，截至目前，項目已完成，正在驗收決算中。。 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對經(jīng)濟發(fā)展的經(jīng)濟影響 |
通過項目實施，充分發(fā)揮基層林業(yè)站的作用，對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了積極影響。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標 |
對改善林業(yè)工作和服務環(huán)境的積極影響 |
通過項目實施，改善林業(yè)站工作和服務環(huán)境。 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對改善林業(yè)的可持續(xù)影響 |
通過項目實施 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
生活公眾滿意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅龍街道森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058009-池州市貴池區(qū)梅龍林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1.5萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務費及森林防火辦公費，減少森林火災發(fā)生、有效保障森林資源、維護生態(tài)安全。 |
申請財政資金1.5萬元，用于森林防火值班費，森林防火巡邏租車費，森林防火勞務費及森林防火辦公費。減少了森林火災發(fā)生、有效保障森林資源、維護生態(tài)安全。 全年無大的火災發(fā)生。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥20天 |
20天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥45天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務費 |
≥10天 |
10天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
4 |
4 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
其他工資福利支出 |
≤0.4萬元 |
0.4萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
其他交通費 |
≤0.9萬元 |
0.9萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
勞務費 |
≤0.2萬元 |
0.2萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保護森林資源 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務對象滿意度 |
＞90% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
唐田鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058010-池州市貴池區(qū)唐田林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金3.5萬元，用于開展轄區(qū)內森林火災預防工作，滿足轄區(qū)內開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護森林生態(tài)安全。 |
本項目共申請項目資金3.5萬元，全部用于本年度該項目的森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護森林生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守 |
≥100天 |
100天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火車輛使 |
≥50天 |
50天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務人員使用天數(shù) |
≥75天 |
75天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林防火發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支出及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按森林防火條例執(zhí)行 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤3.5萬元 |
3.5萬元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務人員費用 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
4 |
4 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
墩上街道森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058011-池州市貴池區(qū)墩上林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
2.96 |
2.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
2.955 |
2.955 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金3萬元用于森林防火值班值守0.96萬元，森林防火巡邏租車費1萬元，森林防火勞務費0.92萬元，森林防火宣傳材料費0.12萬元，該項目實施有效地減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護生態(tài)安全。 |
申請財政資金3萬元用于森林防火巡邏宣傳、值班值守，實際完成支出3.955萬元，控制在預算范圍內，完成了森林防火宣傳及標牌維護、加強了防火期的值班值守，減少了森林火災的發(fā)生，有效保護森林資源，維護生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥48天 |
48天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥50天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火勞務費 |
≥46天 |
46天 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥6次 |
6次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火專項資金驗收通過率 |
≥90% |
91% |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
資金支付合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
3 |
3 |
|
||||
|
資金支付及時性指標 |
及時 |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤3萬元 |
2.955萬元 |
2 |
2 |
|
||||
|
其他工資福利支出 |
≤0.96萬元 |
0.96萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
其他交通費 |
≤1萬元 |
0.955萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
勞務費 |
≤0.92萬元 |
0.92萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
商品和服務支出 |
≤0.12萬元 |
0.12萬元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務對象滿意度 |
＞90% |
91% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
馬衙街道森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058012-池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
申請財政資金1.5萬元，用于開展森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。依據(jù)《森林植被恢復費征收管理辦法、《森林防火條例》及安徽省森林防火辦法等固定申報。 |
申請財政資金1.5萬元，用于開展森林火災撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護生態(tài)安全。依據(jù)《森林植被恢復費征收管理辦法、《森林防火條例》及安徽省森林防火辦法等固定申報。全年目標已經(jīng)達到預期。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥50次 |
50次 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥40次 |
40次 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥20個 |
20個 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0.03% |
2 |
2 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度，撥付資金 |
達成預期指標 |
1 |
1 |
|
|||||
|
項目資金專款專用率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
|
時效指標 |
項目任務完成及時性 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
防火租車費用 |
≤8000元 |
8000元 |
5 |
5 |
|
||||
|
防火勞務費用 |
≤5000元 |
5000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
宣傳資料費用 |
≤2000元 |
2000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金總成本 |
＝15000元 |
15000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牛頭山鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058013-池州市貴池區(qū)牛頭山林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2 |
2 |
2 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預算資金2.00萬元，其中：0.8萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費；0.4萬元用于森林防火勞務費；0.8萬元用于森林防火值班值守人員經(jīng)費。 用于森林火災撲救、森林防火宣傳、防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護生態(tài)安全。 |
本項目共申請預算資金2.00萬元，其中：0.8萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費；0.4萬元用于森林防火勞務費；0.8萬元用于森林防火值班值守人員經(jīng)費。 用于森林火災撲救、森林防火宣傳、防火期值班值守。減少了森林火災發(fā)生，有效地保護森林資源，維護生態(tài)安全，全年無大的火災發(fā)生。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火巡邏租車費用 |
≥40天 |
40天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火值班值守費用 |
≥40天 |
40天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火勞務費 |
≥20天 |
20天 |
2 |
2 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班值守到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林防火專項資金驗收通過率 |
≥90% |
95% |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災受害率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
經(jīng)費支出時效性 |
＝1年 |
1年 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
項目總成本 |
≤20000元 |
20000元 |
4 |
4 |
|
||||
|
森林防火巡邏租車成本 |
≤8000元 |
8000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林防火勞務費成本 |
≤4000元 |
4000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
森林防火值班值守成本 |
≤8000元 |
8000元 |
2 |
2 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
對區(qū)域內經(jīng)濟、生態(tài)等正向影響的可持續(xù)時間 |
≥3年 |
3年 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公眾滿意度 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
服務對象滿意度 |
≥90% |
92% |
5 |
5 |
|
|||||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
杏花村街道森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058014-池州市貴池區(qū)杏花村林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.00 |
1.00 |
0.33 |
10 |
33.11% |
3.31 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1 |
1 |
0.3311 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金1萬元，用于開展轄區(qū)內森林火災預防工作，滿足轄區(qū)內開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護森林生態(tài)安全。 |
2023年我站森林防火項目申請資金1萬元，共使用0.3萬元（其中0.1萬元用于森林防火值班和勞務費用；0.2萬元用于森林防火其他交通費用）。 在區(qū)林業(yè)局的指導、街道高度重視下，我站認真貫徹中央、省、市、區(qū)森林防火工作會議精神，按照“預防為主、積極消滅”的工作方針，認真履行森林防火目標管理責任，采取切實有效的措施，確保轄區(qū)內不發(fā)生森林火災，圓滿地完成了區(qū)政府下達的2023年森林防火目標任務。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班人員天數(shù) |
≥80天 |
80天 |
4 |
4 |
|
|||
|
森林防火其他交通使用天數(shù) |
≥10天 |
10天 |
4 |
4 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
4 |
4 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度撥付資金 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目資金專項?？盥?/font> |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
嚴格按照合同及時支付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
森林防火項目完成及時性 |
按照森林防火條例執(zhí)行 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
項目完成時間 |
按照森林防火條例規(guī)定時間執(zhí)行 |
達成預期指標 |
4 |
4 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤1萬元 |
0.3萬元 |
3 |
3 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤0.8萬元 |
0.1萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林防火其他交通費用 |
≤0.2萬元 |
0.2萬元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
8 |
8 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
7 |
7 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
93.31 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
涓橋鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058015-池州市貴池區(qū)涓橋林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請資金1.5萬元，用于開展轄區(qū)內森林火災預防工作，滿足轄區(qū)內開展森林防火撲救、防火期日常巡邏，防火期值班值守、減少森林火災發(fā)生、有效保護森林資源、維護森林生態(tài)安全。。 |
2023年我站森林防火項目申請資金1.5萬元，共使用1.5萬元（其中1萬元用于森林防火值班和勞務費用；0.5萬元用于森林防火其他交通費用）。 在區(qū)林業(yè)局的指導、街道高度重視下，我站認真貫徹中央、省、市、區(qū)森林防火工作會議精神，按照“預防為主、積極消滅”的工作方針，認真履行森林防火目標管理責任，采取切實有效的措施，確保轄區(qū)內不發(fā)生森林火災，圓滿地完成了區(qū)政府下達的2023年森林防火目標任務。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班人員天數(shù) |
≥100天 |
100天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火車輛使用天數(shù) |
≥25天 |
25天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
森林火災發(fā)生率 |
＜0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
|
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度撥付資金 |
達成預期指標 |
3 |
3 |
|
|||||
|
項目資金專項?？盥?/font> |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
森林火災處置率 |
＝100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
及時 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
項目完成及時性 |
按森林防火條例執(zhí)行 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
≤1.5萬元 |
1.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
森林防火值班人員費用 |
≤1萬元 |
1萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火車輛使用費用 |
≤0.5萬元 |
0.5萬元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社會效益指標 |
有助于生態(tài)改善 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
是否有助于提高群眾森林防火意識 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
是 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
是 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
＞90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
牌樓鎮(zhèn)森林防火預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058016-池州市貴池區(qū)牌樓林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請預算資金2.5萬元，其中：1萬元用于森林防火值班值守費用，1萬元用于森林防火巡邏租車費用，0.2萬元用于森林防火勞務費用，0.3萬元用于森林防火宣傳材料費用。項目實施有效減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護生態(tài)安全。 |
2023年本項目已按計劃完成資金2.5萬元，其中：1萬元用于森林防火值班值守費用，1萬元用于森林防火巡邏租車費用，0.2萬元用于森林防火勞務費用，0.3萬元用于森林防火宣傳材料費用。項目實施有效減少森林火災發(fā)生，有效保護森林資源，維護生態(tài)安全。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
森林防火值班值守費用 |
≥50天 |
60天 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏租車費用 |
≥50天 |
60天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火勞務費 |
≥10天 |
10天 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火宣傳材料費 |
≥6個 |
6個 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林防火值班到位率 |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
森林火災受害率 |
≤0.05% |
0.05% |
5 |
5 |
|
|||||
|
資金支出合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度，撥付資金 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
資金支付及時性 |
嚴格按照合同、協(xié)議和審批流程及時支付 |
達成預期指標 |
2.5 |
2.5 |
|
||||
|
森林防火項目完成時間 |
根據(jù)《森林防火實施方案》、《森林防火實施計劃》防火期內完成 |
達成預期指標 |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
＝2.5萬元 |
2.5萬元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
降低火災發(fā)生率，減少經(jīng)濟損失 |
通過防火項目實施，降低火災發(fā)生率，減少經(jīng)濟損失 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
|||
|
社會效益指標 |
提高林農(nóng)森林防火意識 |
通過項目實施，提高林農(nóng)防火意識程度 |
達成預期指標 |
10 |
10 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
通過防火項目實施，改善生態(tài)環(huán)境程度高 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
≥3年 |
3年 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
梅村鎮(zhèn)森林火災預防項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局 |
實施單位 |
058017-池州市貴池區(qū)梅村林業(yè)工作站 |
|||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預算數(shù) |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率 |
得分 |
|||
|
年度資金總額： |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年財政撥款 |
3 |
3 |
3 |
— |
|
|
||||
|
上年結轉資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他資金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度總體目標 |
預期目標 |
實際完成情況 |
||||||||
|
本項目共申請財政資金3萬元。用于梅村鎮(zhèn)13個村、居森林防火工作，其中1.3萬元用于開展森林防火值班費用； 0.2萬元用于森林防火標牌制作； 1.5萬元用于森林防火宣傳督查車輛使用費。提升梅村鎮(zhèn)林農(nóng)關注森林防火意識筑牢森林防火屏障。 |
我站申請財政資金3萬元，用于森林防火項目經(jīng)費，保證森林消防安全。圓滿的完成了區(qū)政府下達的2023年度森林火災預防項目。 |
|||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進措施 |
||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
防火宣傳標牌制作 |
≥40塊 |
40塊 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林防火巡邏次數(shù) |
≥75次 |
75次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
森林防火值班人次 |
≥130次 |
130次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
質量指標 |
森林火災受害率 |
≤0.5‰ |
0.5‰ |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付合規(guī)性 |
嚴格按照單位財務制度，撥付資金 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
項目資金?？顚Ｓ寐?/font> |
＝100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
時效指標 |
森林防火項目完成時間 |
根據(jù)《森林防火實施方案》、《森林防火實施計劃》防火期內完成 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
||||
|
資金支付及時性 |
嚴格按照合同及時支付 |
達成預期指標 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指標 |
森林防火支出總成本 |
＝3萬元 |
3萬元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
降低火災發(fā)生率，減少經(jīng)濟損失 |
通過防火項目實施，降低火災發(fā)生率，減少經(jīng)濟損失 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社會效益指標 |
提高林農(nóng)森林防火意識 |
通過項目實施，提高林農(nóng)森林防火意識程度。 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善是否明顯 |
通過防火項目實施，改善生態(tài)環(huán)境程度高 |
達成預期指標 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標 |
影響林業(yè)發(fā)展周期時效 |
≥3年 |
3年 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
|
總分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
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