池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度單位決算

2024年9月

目    錄

第一部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第一部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)轄區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的方針政策和法律法規(guī)，參與擬訂林業(yè)有關(guān)政策規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施；參與林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及區(qū)政府確定的重大林業(yè)工程建設(shè)的年度計(jì)劃并組織實(shí)施；參與組織開展森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源、濕地的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)造林綠化工作。擬訂造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)各類公益林、商品林和苗木花卉的培育和開發(fā)利用以及森林分類經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作；承擔(dān)上級(jí)綠化委員會(huì)的下達(dá)的具體工作和林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3、承擔(dān)轄區(qū)森林資源保護(hù)監(jiān)督管理的責(zé)任。參與組織編制、審核全區(qū)森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)采伐限額的執(zhí)行；負(fù)責(zé)林木采伐設(shè)計(jì)，監(jiān)督，監(jiān)督林木的憑證采伐、運(yùn)輸；負(fù)責(zé)轄區(qū)木材經(jīng)營(yíng)加工監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；監(jiān)督森林資源的使用，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)依法辦理林地征用、占用的設(shè)計(jì)和審核申報(bào)工作。

4、組織、指導(dǎo)轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；依法組織轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理轄區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用；負(fù)責(zé)轄區(qū)森林、濕地、陸生野生動(dòng)物等類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督獵槍彈具的管理及監(jiān)督狩獵情況。

5、承擔(dān)推進(jìn)轄區(qū)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。擬訂轄區(qū)集體林權(quán)制度改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，協(xié)助駐地政府林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁；依法負(fù)責(zé)退耕還林工作。

6、參與指導(dǎo)、監(jiān)督林產(chǎn)品、森林旅游等林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；參與組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作。

7、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督轄區(qū)森林防火工作的責(zé)任。組織宣傳貫徹森林防火的有關(guān)法律法規(guī)；編制和監(jiān)督實(shí)施森林防火建設(shè)規(guī)劃，掌握轄區(qū)森林火情；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)轄區(qū)林業(yè)有害生物的防治及檢疫工作。

8、研究提出轄區(qū)林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)建議，組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的實(shí)施；編制單位預(yù)算并組織實(shí)施，監(jiān)督轄區(qū)林業(yè)資金管理和使用；按規(guī)定申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)轄區(qū)綜合開發(fā)。

9、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

第二部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度部門決算表

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說(shuō)明：池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)123.71萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)123.71萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加14.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%，主要原因：工資正常增長(zhǎng)和發(fā)放提租補(bǔ)貼。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)122.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入119.70萬(wàn)元，占97.56%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.00萬(wàn)元，占2.44%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)123.71萬(wàn)元，其中：基本支出122.21萬(wàn)元，占98.79%；項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元，占1.21%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)119.84萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)119.84萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%，主要原因：工資正常增長(zhǎng)和發(fā)放提租補(bǔ)貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.84萬(wàn)元，占本年支出的96.87%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加11.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.40%。主要原因：工資正常增長(zhǎng)和發(fā)放提租補(bǔ)貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.59萬(wàn)元，占15.51%;衛(wèi)生健康（類）支出2.68萬(wàn)元，占2.24%;農(nóng)林水（類）支出87.42萬(wàn)元，占72.95%;住房保障（類）支出11.15萬(wàn)元，占9.30%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為99.75萬(wàn)元，支出決算為119.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資正常增長(zhǎng)和發(fā)放提租補(bǔ)貼。其中：基本支出118.34萬(wàn)元，占98.75%；項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元，占1.25%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.33萬(wàn)元，支出決算為5.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.23萬(wàn)元，支出決算為9.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.13%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.61萬(wàn)元，支出決算為4.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位有一位職工是企業(yè)改制進(jìn)入的，沒(méi)有交年金。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.68萬(wàn)元，支出決算為2.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.50萬(wàn)元，支出決算為85.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常增長(zhǎng)和發(fā)放提租補(bǔ)貼。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.90萬(wàn)元，支出決算為8.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常正常增長(zhǎng)，公積金基數(shù)也增長(zhǎng)。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出年初未做預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出118.34萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)108.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助; 公用經(jīng)費(fèi)9.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

馬衙林業(yè)站屬于事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0.。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)馬衙林業(yè)工作站共有車輛0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目財(cái)政撥款1.5萬(wàn)元，嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，馬衙林業(yè)站人員經(jīng)費(fèi)保障108.56萬(wàn)元，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障9.78萬(wàn)元，森林防火經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，合計(jì)119.84萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)為優(yōu)。

（2）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目財(cái)政撥款1.5萬(wàn)元，嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金，其中：防火勞務(wù)費(fèi)用0.5萬(wàn)元，宣傳資料費(fèi)用0.2，防火租車費(fèi)0.8萬(wàn)，森林防火值班到位率、項(xiàng)目資金專款專用率等是百分百。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：（1）因業(yè)務(wù)水平有限，年初預(yù)算的編制支出類別上理解不夠，在日常業(yè)務(wù)操作時(shí)容易出錯(cuò)。（2）預(yù)、決算項(xiàng)目支出編制需進(jìn)一步明確、精細(xì)化。同時(shí)項(xiàng)目執(zhí)行率需進(jìn)一步提高。（3）隨著對(duì)預(yù)、決算編制工作水平要求越來(lái)越高，數(shù)據(jù)編制要求越來(lái)越精準(zhǔn)、規(guī)范；時(shí)間緊、任務(wù)大；加之現(xiàn)行編制工作與實(shí)際賬務(wù)處理工作間銜接還存在一定差異；會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務(wù)操作水平有限，實(shí)際操作中感到力不從心 。下一步改進(jìn)措施：（1）細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（3）合理增加會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算編制工作與賬務(wù)處理工作銜接。

馬衙街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。