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索引號(hào)：	1134180200328503xr/202409-00019	組配分類：	部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	貴池區(qū)林業(yè)局	主題分類：	農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
名稱：	池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算	文號(hào)：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2024-09-02
生效日期：		廢止日期：

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算

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2024年9月

第一部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第一部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站概況

一、主要職責(zé)

1.宣傳與貫徹執(zhí)行森林、野生動(dòng)、植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針、政策。

2.協(xié)助街道辦事處人民政府制訂林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，組織和指導(dǎo)農(nóng)村集體、個(gè)人開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

3.配合林業(yè)行政主管部門開展資源調(diào)查、造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源消長和野生動(dòng)、植物物種變化情況。

4.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理林木采伐的伐區(qū)調(diào)查設(shè)計(jì),并參與監(jiān)督伐區(qū)作業(yè)和伐區(qū)驗(yàn)收工作。

5.配合林業(yè)行政主管部門和街道辦事處人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作。

6.依法保護(hù)、管理森林和野生動(dòng)、植物資源，依法保護(hù)濕地資源。

7.協(xié)助有關(guān)部門處理森林、林木和林地所有權(quán)或者使用權(quán)爭議、查處破壞森林和野生動(dòng)、植物資源案件。

8.協(xié)助林業(yè)行政主管部門管理轄區(qū)內(nèi)的鄉(xiāng)村林場、個(gè)體林場。

9.配合街道辦事處人民政府建立健全辦事處村護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理。

10.推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開展林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等林業(yè)服務(wù)，為林農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。

11.承擔(dān)林業(yè)行政主管部門和街道辦事處人民政府委托的其他事項(xiàng)。

二、單位決算構(gòu)成

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度部門決算表

收入支出決算總表
單位公開01表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站			金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	208.18	一、一般公共服務(wù)支出	32
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業(yè)收入	5		五、教育支出	36
六、經(jīng)營收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	37
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8	2.00	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	28.22
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	4.86
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	155.17
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	52
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計(jì)	27	210.18	本年支出合計(jì)	58	208.87
使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）	28		結(jié)余分配	59	1.31
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60
	30			61
總計(jì)	31	210.18	總計(jì)	62	210.18

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表
單位公開02表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站										金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
科目代碼			科目名稱	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	小計(jì)	其中：教育收費(fèi)	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	210.18	208.18						2.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.22	28.22
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	28.22	28.22
208	05	02	事業(yè)單位離退休	4.90	4.90
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.27	16.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.05	7.05
210			衛(wèi)生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
213			農(nóng)林水支出	156.48	154.48						2.00
213	02		林業(yè)和草原	156.48	154.48						2.00
213	02	04	事業(yè)機(jī)構(gòu)	154.48	152.48						2.00
213	02	34	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	2.00	2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公積金	15.46	15.46
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.17	5.17

注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
單位公開03表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站								金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	208.87	206.87	2.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.22	28.22
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	28.22	28.22
208	05	02	事業(yè)單位離退休	4.90	4.90
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.27	16.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.05	7.05
210			衛(wèi)生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
213			農(nóng)林水支出	155.17	153.17	2.00
213	02		林業(yè)和草原	155.17	153.17	2.00
213	02	04	事業(yè)機(jī)構(gòu)	153.17	153.17
213	02	34	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	2.00		2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公積金	15.46	15.46
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.17	5.17

注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位公開04表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站						金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	小計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	208.18	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	31
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	28.22	28.22
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	4.86	4.86
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	154.48	154.48
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	20.63	20.63
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49
	21		二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	50
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合計(jì)	24	208.18	二十四、債務(wù)還本支出	53
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25		二十五、債務(wù)付息支出	54
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	55
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27		本年支出合計(jì)	56	208.18	208.18
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款	28		年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	57
總計(jì)	29	208.18	總計(jì)	58	208.18	208.18

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開05表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
科目代碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	208.18	206.18	2.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	28.22	28.22
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	28.22	28.22
208	05	02	事業(yè)單位離退休	4.90	4.90
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	16.27	16.27
208	05	06	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.05	7.05
210			衛(wèi)生健康支出	4.86	4.86
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	4.86	4.86
213			農(nóng)林水支出	154.48	152.48	2.00
213	02		林業(yè)和草原	154.48	152.48	2.00
213	02	04	事業(yè)機(jī)構(gòu)	152.48	152.48
213	02	34	林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)	2.00		2.00
221			住房保障支出	20.63	20.63
221	02		住房改革支出	20.63	20.63
221	02	01	住房公積金	15.46	15.46
221	02	02	提租補(bǔ)貼	5.17	5.17

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位公開06表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站							金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額	科目代碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	185.41	302	商品和服務(wù)支出	12.23	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101	基本工資	51.76	30201	辦公費(fèi)	1.66	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼	4.77	30202	印刷費(fèi)		310	資本性支出	3.24
30103	獎(jiǎng)金	49.12	30203	咨詢費(fèi)		31001	房屋建筑物購建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		30204	手續(xù)費(fèi)		31002	辦公設(shè)備購置	3.24
30107	績效工資	20.47	30205	水費(fèi)	0.01	31003	專用設(shè)備購置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	20.82	30206	電費(fèi)	0.19	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	9.33	30207	郵電費(fèi)		31006	大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	4.96	30208	取暖費(fèi)		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31008	物資儲(chǔ)備
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.46	30211	差旅費(fèi)	2.44	31009	土地補(bǔ)償
30113	住房公積金	15.46	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31010	安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修(護(hù))費(fèi)		31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	8.27	30214	租賃費(fèi)		31012	拆遷補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	5.30	30215	會(huì)議費(fèi)		31013	公務(wù)用車購置
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.17	31019	其他交通工具購置
30302	退休費(fèi)	5.30	30217	公務(wù)接待費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31022	無形資產(chǎn)購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費(fèi)		31099	其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助		30225	專用燃料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	1.09	31201	資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	2.23	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		30229	福利費(fèi)		31205	利息補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)		30239	其他交通費(fèi)用	0.78	399	其他支出
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助		30240	稅金及附加費(fèi)用		39907	國家賠償費(fèi)用支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	3.67	39908	對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39909	經(jīng)常性贈(zèng)與
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39910	資本性贈(zèng)與
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		190.71	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					15.47

注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位公開07表

單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站

金額單位：萬元

科目代碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位公開08表
單位：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站					金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	本年支出
				合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3

注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)210.18萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)210.18萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加15.13萬元，增長7.76%，主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是人員工資增加及社?；鶖?shù)調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)210.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入208.18萬元，占99.05%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入2.00萬元，占0.95%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)208.87萬元，其中：基本支出206.87萬元，占99.04%；項(xiàng)目支出2.00萬元，占0.96%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)208.18萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)208.18萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.13萬元，增長6.73%，主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是人員工資增加及社保基數(shù)調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.18萬元，占本年支出的99.67%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.13萬元，增長6.73%。主要原因：主要原因一是增加提租補(bǔ)貼；二是人員工資增加及社?；鶖?shù)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出208.18萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28.22萬元，占13.56%;衛(wèi)生健康（類）支出4.86萬元，占2.33%;農(nóng)林水（類）支出154.48萬元，占74.21%;住房保障（類）支出20.63萬元，占9.91%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為182.77萬元，支出決算為208.18萬元，完成年初預(yù)算的113.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加提租補(bǔ)貼；二是人員工資增加及社?；鶖?shù)調(diào)整。其中：基本支出206.18萬元，占99.04%；項(xiàng)目支出2.00萬元，占0.96%。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.56萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預(yù)算的191.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.81萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預(yù)算的91.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名職工在職轉(zhuǎn)退休。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.91萬元，支出決算為7.05萬元，完成年初預(yù)算的79.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名職工在職轉(zhuǎn)退休。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.28萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的92.05%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一名職工在職轉(zhuǎn)退休。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為131.09萬元，支出決算為152.48萬元，完成年初預(yù)算的116.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是增加提租補(bǔ)貼的預(yù)算；二是人員工資增加及社?；鶖?shù)調(diào)整。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.12萬元，支出決算為15.46萬元，完成年初預(yù)算的102.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金繳費(fèi)基數(shù)的增加。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.17萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了提租補(bǔ)貼預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出206.18萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)190.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi); 公用經(jīng)費(fèi)15.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站非機(jī)關(guān)單位或參公單位,因無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2023年度，池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站政府采購支出總額3.24萬元，其中：政府采購貨物支出3.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日，池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站共有車輛0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)2023年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金2萬元。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)，通過森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目的實(shí)施，改善了轄區(qū)內(nèi)森林防火設(shè)施，提高了居民森林防火意識(shí)，2023年本轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生森林火災(zāi)，有效的保護(hù)了當(dāng)?shù)氐纳仲Y源安全。

組織對(duì)2023年度單位整體支出開展了績效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年度，我單位基本支出206.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)為190.71萬元，按時(shí)足額發(fā)放9名在職人員工資，及時(shí)繳納政策性各類保險(xiǎn)、公積金，保證人員安定，盡職履責(zé)。日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)為15.47萬元，合理使用日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮職能，為全區(qū)林業(yè)發(fā)展提供最優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（2）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

我單位在2023年度單位決算中反映“里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和所有項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。

里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100.00分。全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對(duì)照績效目標(biāo)，我單位已按時(shí)完成森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受項(xiàng)目資金限制，項(xiàng)目實(shí)施還不能達(dá)到理想效果。下一步改進(jìn)措施：（1）細(xì)化預(yù)算編制工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（3）合理增加會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)預(yù)算編制工作與賬務(wù)處理工作銜接。

里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。


項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實(shí)施單位	058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	2	2	2	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	本項(xiàng)目共申請(qǐng)資金2萬元，用于轄區(qū)內(nèi)森林防火預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)森林生態(tài)安全。					本項(xiàng)目共申請(qǐng)2萬元資金，用于里山街道范圍內(nèi)的森林火災(zāi)的預(yù)防工作，通過我們的防火工作開展，提高了本地居民的森林防火意識(shí)，有效的保護(hù)了本轄區(qū)的森林資源，維護(hù)了森林生態(tài)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	森林防火值班天數(shù)		≥100天	100天	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	森林防火車輛使用天數(shù)		≥50天	50天	4	4
		質(zhì)量指標(biāo)	森林防火值班到位率		＝100%	100%	4	4
			森林火災(zāi)發(fā)生率		≤0.05%	0%	5	5
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率		嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
			項(xiàng)目資金專款專用率		＝100%	100%	4	4
			森林火災(zāi)處置率		＝100%	100%	4	4
		時(shí)效指標(biāo)	資金支出及時(shí)性		及時(shí)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成及時(shí)性		按《森林防火條例》執(zhí)行	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
		成本指標(biāo)	森林防火支出總成本		≤2萬元	2萬元	4	4
			森林防火值班人員費(fèi)用		≤1萬元	1萬元	4	4
			森林防火車輛使用費(fèi)用		≤1萬元	1萬元	4	4
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)						0
		社會(huì)效益指標(biāo)	有助于生態(tài)改善		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	7	7
		生態(tài)效益指標(biāo)	是否有助于提高群眾森林防火意識(shí)		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	8	8
		生態(tài)效益指標(biāo)	生態(tài)環(huán)境改善是否明顯		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	8	8
		可持續(xù)影響指標(biāo)	影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	7	7
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度		＞90%	100%	10	10
總分							100	100.00

所有項(xiàng)目績效自評(píng)表詳見“附件：2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

十一、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

附件：池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

附件

池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單
序號(hào)	項(xiàng)目名稱	備注
1	里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目


項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（2023年度）

項(xiàng)目名稱			里山街道森林火災(zāi)預(yù)防項(xiàng)目
主管部門			058-池州市貴池區(qū)林業(yè)局			實(shí)施單位	058008-池州市貴池區(qū)里山林業(yè)工作站
項(xiàng)目資金（萬元）				年初預(yù)算數(shù)	全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
			年度資金總額：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年財(cái)政撥款	2	2	2	—
			上年結(jié)轉(zhuǎn)資金	0	0	0	—
			其他資金	0	0	0	—
年度總體目標(biāo)	預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo)	本項(xiàng)目共申請(qǐng)資金2萬元，用于轄區(qū)內(nèi)森林防火預(yù)防工作，滿足轄區(qū)內(nèi)開展森林火災(zāi)撲救、防火期日常巡邏、防火期值班值守，減少森林火災(zāi)發(fā)生，有效保護(hù)森林資源，維護(hù)森林生態(tài)安全。					本項(xiàng)目共申請(qǐng)2萬元資金，用于里山街道范圍內(nèi)的森林火災(zāi)的預(yù)防工作，通過我們的防火工作開展，提高了本地居民的森林防火意識(shí)，有效的保護(hù)了本轄區(qū)的森林資源，維護(hù)了森林生態(tài)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
績效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	森林防火值班天數(shù)		≥100天	100天	5	5
		數(shù)量指標(biāo)	森林防火車輛使用天數(shù)		≥50天	50天	4	4
		質(zhì)量指標(biāo)	森林防火值班到位率		＝100%	100%	4	4
			森林火災(zāi)發(fā)生率		≤0.05%	0%	5	5
			經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率		嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)制度，撥付資金	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
			項(xiàng)目資金專款專用率		＝100%	100%	4	4
			森林火災(zāi)處置率		＝100%	100%	4	4
		時(shí)效指標(biāo)	資金支出及時(shí)性		及時(shí)	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成及時(shí)性		按《森林防火條例》執(zhí)行	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	4	4
		成本指標(biāo)	森林防火支出總成本		≤2萬元	2萬元	4	4
			森林防火值班人員費(fèi)用		≤1萬元	1萬元	4	4
			森林防火車輛使用費(fèi)用		≤1萬元	1萬元	4	4
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)						0
		社會(huì)效益指標(biāo)	有助于生態(tài)改善		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	7	7
		生態(tài)效益指標(biāo)	是否有助于提高群眾森林防火意識(shí)		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	8	8
		生態(tài)效益指標(biāo)	生態(tài)環(huán)境改善是否明顯		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	8	8
		可持續(xù)影響指標(biāo)	影響林業(yè)發(fā)展周期時(shí)效		是	達(dá)成預(yù)期指標(biāo)	7	7
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度		＞90%	100%	10	10
總分							100	100.00

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