| 索引號(hào)： | 113418027430831346/202504-00009 | 組配分類(lèi)： | 部門(mén)預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（貴池區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局） | 主題分類(lèi)： | 綜合政務(wù) |
| 名稱(chēng)： | 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2025-04-17 | |
| 生效日期： | 廢止日期： |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
2025年度部門(mén)預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算表
1.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總表
2.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入總表
3.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出總表
4.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出表
10.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出表
11.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
12.池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
（三）統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出政策建議。
（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)體制綜合改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，負(fù)責(zé)擬訂外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。
（五）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排財(cái)政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目、重大外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目，在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、審核前提出部門(mén)意見(jiàn)，加強(qiáng)投資項(xiàng)目事中、事后監(jiān)管。負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測(cè)工作。規(guī)劃全區(qū)重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，安排全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃，組織指導(dǎo)區(qū)重大項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備和前期工作。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資。指導(dǎo)工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展。
（六）擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家、省推進(jìn)中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和皖南國(guó)際文化旅游示范區(qū)等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)長(zhǎng)三角區(qū)域合作相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨市區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和以工代賑計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)庫(kù)區(qū)移民安置和經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)工作。
（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。組織擬訂并推動(dòng)服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)。承擔(dān)地方、企業(yè)債券發(fā)行的申報(bào)和監(jiān)管工作。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。
（八）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局區(qū)級(jí)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。
（九）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。承擔(dān)商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。
（十）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。
（十一）推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。落實(shí)能源消費(fèi)控制目標(biāo)和任務(wù)。
（十二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防、人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
（十三）根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作。分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；擬訂并組織實(shí)施糧食和物資儲(chǔ)備相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。
（十四）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)價(jià)格法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市制定的商品、服務(wù)價(jià)格規(guī)定的貫徹實(shí)施。協(xié)調(diào)制定全區(qū)價(jià)格調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施。擬訂價(jià)格改革中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施和管理國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)管理的實(shí)行政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。對(duì)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格進(jìn)行指導(dǎo)。承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)價(jià)格公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格預(yù)警、價(jià)格信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本調(diào)查和監(jiān)審。負(fù)責(zé)價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格認(rèn)定復(fù)核以及價(jià)格爭(zhēng)議調(diào)處工作。
（十五）組織實(shí)施國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)煤炭、電力（含核電）、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。監(jiān)測(cè)、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運(yùn)行情況和市場(chǎng)需求，負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)電力工業(yè)管理工作。依法主管全區(qū)石油、天然氣管道保護(hù)工作。協(xié)調(diào)全區(qū)石油、天然氣儲(chǔ)備。
（十六）負(fù)責(zé)綜合管理全區(qū)公共資源交易工作。負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家申報(bào)初審、培訓(xùn)和考核評(píng)價(jià)。協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)督，配合行業(yè)監(jiān)管部門(mén)處理交易活動(dòng)中的投訴舉報(bào)、查處違法違規(guī)行為。指導(dǎo)全區(qū)公共資源交易代理機(jī)構(gòu)的管理。
（十七）研究提出全區(qū)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃和儲(chǔ)備品種目錄的建議，組織實(shí)施全區(qū)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)全區(qū)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任，編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對(duì)進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。
（十八）監(jiān)測(cè)全區(qū)糧食和重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)全區(qū)糧食流通總量平衡的具體工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)家政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)工作，保障軍糧供給。協(xié)調(diào)建立市際間糧食購(gòu)銷(xiāo)關(guān)系，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)糧食余缺調(diào)劑。負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全區(qū)糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的財(cái)務(wù)審計(jì)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作和交流。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的具體工作。
（十九）承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員辦公室、人民防空辦公室、區(qū)民生工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)實(shí)施五大發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
（二十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來(lái)，加強(qiáng)跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項(xiàng)，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源的直接配置，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)活動(dòng)的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類(lèi)市場(chǎng)主體活力。
1.強(qiáng)化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡(jiǎn)規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。
2.完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財(cái)政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警能力，建立健全重大問(wèn)題研究和政策儲(chǔ)備工作機(jī)制，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的前瞻性、針對(duì)性、協(xié)同性。
3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價(jià)格改革，及時(shí)修訂調(diào)減政府定價(jià)目錄，健全反映市場(chǎng)供求的定價(jià)機(jī)制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
4.改革完善儲(chǔ)備體系和運(yùn)營(yíng)方式，加快完善區(qū)級(jí)儲(chǔ)備，進(jìn)一步發(fā)揮政府儲(chǔ)備引導(dǎo)作用，激勵(lì)企業(yè)商業(yè)儲(chǔ)備。加強(qiáng)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)預(yù)警，提高儲(chǔ)備防風(fēng)險(xiǎn)能力。全面推進(jìn)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，著力加強(qiáng)安全生產(chǎn)。
（二十二）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局（區(qū)商務(wù)局）有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)編制重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口總量計(jì)劃，區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局（區(qū)商務(wù)局）在確定的總量計(jì)劃內(nèi)組織實(shí)施。糧食、棉花、煤炭由區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局（區(qū)商務(wù)局）等部門(mén)在進(jìn)出口總量計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行分配并協(xié)調(diào)相關(guān)政策。區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)會(huì)同區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局（區(qū)商務(wù)局）等部門(mén)要進(jìn)一步完善重要商品進(jìn)出口總量計(jì)劃管理方式，提高透明度，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，健全相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，形成合力。
2.與區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。
3.與區(qū)應(yīng)急管理局的職責(zé)分工。區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用方案，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)區(qū)應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算僅包括池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
（一）編制規(guī)劃引領(lǐng)。依據(jù)省市兩級(jí)規(guī)劃，結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，統(tǒng)籌考慮我區(qū)優(yōu)勢(shì)條件以及未來(lái)發(fā)展思路，合理編制全區(qū)十五五發(fā)展規(guī)劃，明確未來(lái)五年的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)力爭(zhēng)更多涉及我區(qū)的重大工程、重大項(xiàng)目等納入省市乃至國(guó)家級(jí)規(guī)劃。
（二）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度。持續(xù)落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度機(jī)制，定期分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，針對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)中的短板弱項(xiàng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的困難和問(wèn)題，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（三）強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。按照申報(bào)要求，持續(xù)做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作，重點(diǎn)圍繞超長(zhǎng)期特別國(guó)債“兩重”主要投向，中央預(yù)算內(nèi)7大專(zhuān)項(xiàng)，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債11個(gè)領(lǐng)域以及省專(zhuān)項(xiàng)資金投向，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，謀劃編制一批補(bǔ)短板、惠民生、增后勁的重大項(xiàng)目，為后續(xù)增發(fā)國(guó)債、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債及中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目申報(bào)奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目分析論證，提升項(xiàng)目謀劃編制質(zhì)量。
（四）聚力跟蹤項(xiàng)目調(diào)度。按照分級(jí)分層調(diào)度要求，分別建立區(qū)領(lǐng)導(dǎo)包保重點(diǎn)項(xiàng)目以及園區(qū)、鎮(zhèn)街和部門(mén)牽頭的項(xiàng)目調(diào)度推進(jìn)機(jī)制，落實(shí)主管部門(mén)周調(diào)度、分管副區(qū)長(zhǎng)雙周調(diào)度、區(qū)長(zhǎng)月調(diào)度機(jī)制和池州高新區(qū)周調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目督查督辦，建立以區(qū)政府督辦室牽頭、區(qū)委組織部、區(qū)發(fā)改委等單位參加的季度現(xiàn)場(chǎng)督查機(jī)制，圍繞年度目標(biāo)與調(diào)度要求，定期督查通報(bào)，跟蹤問(wèn)責(zé)問(wèn)效。
（五）加快能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。立足全區(qū)能源資源，充分開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源，不斷推動(dòng)風(fēng)電、光伏發(fā)電基地化規(guī)?；_(kāi)發(fā)，穩(wěn)步推動(dòng)生物質(zhì)能多元化開(kāi)發(fā)，大力推進(jìn)新型儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用。重點(diǎn)推進(jìn)秋江100MW光伏發(fā)電等6個(gè)集中式光伏、風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，逐步提高清潔能源使用比重，在合理控制煤炭消費(fèi)總量的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。同時(shí)積極落實(shí)國(guó)家綠證抵扣能耗政策，探索實(shí)施新上項(xiàng)目可再生能源消費(fèi)承諾制和重點(diǎn)用能單位化石能源消費(fèi)預(yù)算管理，引導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)用能單位特別是用能大戶(hù)積極購(gòu)買(mǎi)綠電綠證或投資建設(shè)自發(fā)自用光伏發(fā)電項(xiàng)目。
（六）全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。圍繞基礎(chǔ)材料領(lǐng)域“卡脖子”環(huán)節(jié)，推動(dòng)建設(shè)具備關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)、中試熟化、檢驗(yàn)檢測(cè)等公共服務(wù)功能的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)共性技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。加快建設(shè)金池高性能銅合金帶箔材定向開(kāi)發(fā)及試驗(yàn)驗(yàn)證服務(wù)平臺(tái)。推動(dòng)新材料領(lǐng)域省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)提質(zhì)增效，分類(lèi)指導(dǎo)和支持爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心、企業(yè)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺(tái)；同時(shí)根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和科技發(fā)展特點(diǎn)，提前布局謀劃未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織鴻葉集團(tuán)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)申報(bào)省級(jí)未來(lái)產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)區(qū)，加快形成傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雁形陣列，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
（七）提升區(qū)域合作層次。進(jìn)一步加深與杭州市蕭山區(qū)、上海長(zhǎng)寧區(qū)的溝通協(xié)作，建立完善區(qū)級(jí)層面區(qū)域合作協(xié)商會(huì)議制度，以《貴池區(qū)深入推進(jìn)長(zhǎng)三角一體化發(fā)展2024年工作要點(diǎn)》《進(jìn)一步深化我區(qū)與上海市長(zhǎng)寧區(qū)、杭州市蕭山區(qū)、湖州市長(zhǎng)興縣等地合作對(duì)接工作責(zé)任清單》等文件為導(dǎo)向，立足“兩新一裝”產(chǎn)業(yè)主攻方向，切實(shí)推進(jìn)駐點(diǎn)招商、依托商協(xié)會(huì)及資源招商舉措，強(qiáng)化各鏈條協(xié)同配合，深化產(chǎn)業(yè)對(duì)接合作，加快產(chǎn)業(yè)集群打造；強(qiáng)化與中國(guó)礦業(yè)大學(xué)等一流院?？蒲泻献鳎瑯?gòu)建政府、企業(yè)、智庫(kù)專(zhuān)家的政產(chǎn)學(xué)研合作平臺(tái)，積極與長(zhǎng)三角各類(lèi)協(xié)會(huì)開(kāi)展協(xié)作，促進(jìn)人才柔性流動(dòng)與共享。做好園區(qū)共建，扎實(shí)推進(jìn)池州高新區(qū)和嘉興綜合保稅區(qū)、南京江東商貿(mào)區(qū)等園區(qū)合作共建，持續(xù)謀劃推進(jìn)安慶經(jīng)開(kāi)區(qū)與池州高新區(qū)協(xié)同合作；依托互聯(lián)互通的交流平臺(tái)，打破三省一市地域區(qū)劃的阻隔，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)、課程開(kāi)發(fā)、師資培訓(xùn)、科學(xué)研究等領(lǐng)域的合作與交流。重點(diǎn)推進(jìn)異地就醫(yī)結(jié)算，推動(dòng)醫(yī)療聯(lián)合體發(fā)展，推動(dòng)貴池加入更多長(zhǎng)三角醫(yī)療合作平臺(tái)，利用現(xiàn)有的瑞金醫(yī)院胸外科專(zhuān)科聯(lián)盟等合作機(jī)制進(jìn)一步擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。
（八）持續(xù)做好信用體系建設(shè)。實(shí)施信用提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，大力開(kāi)展司法、稅務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域失信主體專(zhuān)項(xiàng)治理，加強(qiáng)與區(qū)法院、區(qū)稅務(wù)局等重點(diǎn)單位協(xié)調(diào)溝通，開(kāi)展高頻失信企業(yè)信用監(jiān)測(cè)預(yù)警，積極推動(dòng)失信主體退出嚴(yán)重失信主體名單，全力以赴攻存量、控增量，努力遏制全區(qū)嚴(yán)重失信主體占比回升的不利態(tài)勢(shì)。加大信用修復(fù)力度，推進(jìn)信用修復(fù)“一次提交”“限時(shí)辦結(jié)”；繼續(xù)以省級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建工作為引領(lǐng)，繼續(xù)查缺補(bǔ)漏，補(bǔ)齊短板，鞏固提升創(chuàng)建成果，真正做到以示范區(qū)創(chuàng)建工作帶動(dòng)全區(qū)社會(huì)信用建設(shè)體系建設(shè)水平邁上新臺(tái)階。
（九）堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，推動(dòng)各項(xiàng)工作全面發(fā)展。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話指示精神，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，進(jìn)一步學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個(gè)責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作，加強(qiáng)干部教育管理工作，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)和紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，抓好脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文明創(chuàng)建、信訪維穩(wěn)、雙擁創(chuàng)建、依法行政、軍民融合等工作，確保各項(xiàng)工作提質(zhì)增效。
第二部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算表
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部門(mén)公開(kāi)表1 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類(lèi)科目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1395.45 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
656.12 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
18.41 |
二、外交支出 |
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三、國(guó)防支出 |
12.48 |
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
257.23 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
9.4 |
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四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
263.41 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
138.11 |
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五、單位資金收入 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
106.98 |
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其中：事業(yè)收入 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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附屬單位上繳收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
78.96 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
510.21 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、其他支出 |
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二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十五、債務(wù)還本支出 |
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二十六、債務(wù)付息支出 |
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二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本 年 收 入 小 計(jì) |
1395.45 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
2047.69 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
652.24 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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一般公共預(yù)算 |
388.16 |
一般公共預(yù)算 |
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政府性基金預(yù)算 |
264.09 |
政府性基金預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
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單位資金 |
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單位資金 |
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收 入 總 計(jì) |
2047.69 |
支 出 總 計(jì) |
2047.69 |
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部門(mén)公開(kāi)表2 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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部門(mén)（單位）名稱(chēng) |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
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小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
2047.69 |
1395.45 |
1395.45 |
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652.24 |
388.16 |
264.09 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
2047.69 |
1395.45 |
1395.45 |
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652.24 |
388.16 |
264.09 |
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部門(mén)公開(kāi)表3 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出總表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
上繳上級(jí)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
656.12 |
318.45 |
337.67 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
645.6 |
307.93 |
337.67 |
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2010401 |
行政運(yùn)行 |
201.04 |
189.04 |
12 |
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2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
1.6 |
|
1.6 |
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2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
27.25 |
|
27.25 |
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2010408 |
物價(jià)管理 |
20 |
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20 |
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2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
118.89 |
118.89 |
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2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
276.82 |
|
276.82 |
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20114 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
10.52 |
10.52 |
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|
|
|
|
2011401 |
行政運(yùn)行 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
|
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
12.48 |
|
12.48 |
|
|
|
|
2030603 |
人民防空 |
7.98 |
|
7.98 |
|
|
|
|
2030699 |
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
257.23 |
257.23 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.23 |
257.23 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
202.9 |
202.9 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
263.41 |
|
263.41 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
173.54 |
|
173.54 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
173.54 |
|
173.54 |
|
|
|
|
21114 |
能源管理事務(wù) |
11.87 |
|
11.87 |
|
|
|
|
2111407 |
能源行業(yè)管理 |
11.87 |
|
11.87 |
|
|
|
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
78 |
|
78 |
|
|
|
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
78 |
|
78 |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
138.11 |
|
138.11 |
|
|
|
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
138.11 |
|
138.11 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
18.5 |
|
18.5 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
119.61 |
|
119.61 |
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
106.98 |
|
106.98 |
|
|
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
21372 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
105.98 |
|
105.98 |
|
|
|
|
2137202 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
105.98 |
|
105.98 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.19 |
46.19 |
|
|
|
|
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
510.21 |
|
510.21 |
|
|
|
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
510.21 |
|
510.21 |
|
|
|
|
2220106 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
17.41 |
|
17.41 |
|
|
|
|
2220121 |
物資保管保養(yǎng) |
177.8 |
|
177.8 |
|
|
|
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
315 |
|
315 |
|
|
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
|
14.8 |
|
|
|
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
14.8 |
|
14.8 |
|
|
|
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
|
14.8 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2047.69 |
664.04 |
1383.65 |
|
|
|
|
部門(mén)公開(kāi)表4 |
|||
|
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
|
一、本年收入 |
1395.45 |
一、本年支出 |
2047.69 |
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
1395.45 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
656.12 |
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（三）國(guó)防支出 |
12.48 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
652.24 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
388.16 |
（六）科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
264.09 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
|
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
257.23 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
9.4 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
263.41 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
138.11 |
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
106.98 |
|
|
|
（十三）交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
78.96 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲(chǔ)備支出 |
510.21 |
|
|
|
（二十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
|
|
|
（二十二）預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
2047.69 |
支 出 總 計(jì) |
2047.69 |
|
部門(mén)公開(kāi)表5 |
||||||
|
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
636.12 |
318.45 |
267.62 |
50.83 |
317.67 |
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
625.6 |
307.93 |
257.1 |
50.83 |
317.67 |
|
2010401 |
行政運(yùn)行 |
201.04 |
189.04 |
138.21 |
50.83 |
12 |
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
7.25 |
|
|
|
7.25 |
|
2010408 |
物價(jià)管理 |
20 |
|
|
|
20 |
|
2010450 |
事業(yè)運(yùn)行 |
118.89 |
118.89 |
118.89 |
|
|
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
276.82 |
|
|
|
276.82 |
|
20114 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù) |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
2011401 |
行政運(yùn)行 |
10.52 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
203 |
國(guó)防支出 |
12.48 |
|
|
|
12.48 |
|
20306 |
國(guó)防動(dòng)員 |
12.48 |
|
|
|
12.48 |
|
2030603 |
人民防空 |
7.98 |
|
|
|
7.98 |
|
2030699 |
其他國(guó)防動(dòng)員支出 |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
257.23 |
257.23 |
257.23 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
257.23 |
257.23 |
257.23 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
202.9 |
202.9 |
202.9 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.48 |
3.48 |
3.48 |
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
33.9 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
16.95 |
16.95 |
16.95 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.04 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
263.41 |
|
|
|
263.41 |
|
21103 |
污染防治 |
173.54 |
|
|
|
173.54 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
173.54 |
|
|
|
173.54 |
|
21114 |
能源管理事務(wù) |
11.87 |
|
|
|
11.87 |
|
2111407 |
能源行業(yè)管理 |
11.87 |
|
|
|
11.87 |
|
21199 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
78 |
|
|
|
78 |
|
2119999 |
其他節(jié)能環(huán)保支出 |
78 |
|
|
|
78 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1 |
|
|
|
1 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
1 |
|
|
|
1 |
|
2130109 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 |
1 |
|
|
|
1 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.96 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.96 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
32.77 |
32.77 |
32.77 |
|
|
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
46.19 |
46.19 |
46.19 |
|
|
|
222 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
510.21 |
|
|
|
510.21 |
|
22201 |
糧油物資事務(wù) |
510.21 |
|
|
|
510.21 |
|
2220106 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng) |
17.41 |
|
|
|
17.41 |
|
2220121 |
物資保管保養(yǎng) |
177.8 |
|
|
|
177.8 |
|
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
315 |
|
|
|
315 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
22401 |
應(yīng)急管理事務(wù) |
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
|
合計(jì) |
1783.6 |
664.04 |
613.21 |
50.83 |
1119.57 |
|
部門(mén)公開(kāi)表6 |
||||
|
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
375.37 |
369.37 |
6 |
|
30101 |
基本工資 |
88.15 |
88.15 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
40.04 |
40.04 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
113.17 |
113.17 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
23.9 |
23.9 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
33.9 |
33.9 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
16.95 |
16.95 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
9.4 |
9.4 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.57 |
0.57 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
32.77 |
32.77 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
16.52 |
10.52 |
6 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.08 |
4.25 |
43.83 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
2 |
|
2 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
4.5 |
|
4.5 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.5 |
|
0.5 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.6 |
|
0.6 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
11.5 |
|
11.5 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
14.16 |
4.16 |
10 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.1 |
0.1 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.89 |
|
9.89 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.84 |
|
4.84 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
240.58 |
239.58 |
1 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
49.36 |
49.36 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
185.61 |
185.61 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.83 |
2.83 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.77 |
1.77 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1 |
|
1 |
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合計(jì) |
664.04 |
613.21 |
50.83 |
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部門(mén)公開(kāi)表7 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
20 |
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20 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
20 |
|
20 |
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2010406 |
社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
20 |
|
20 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
138.11 |
|
138.11 |
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
138.11 |
|
138.11 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
18.5 |
|
18.5 |
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
119.61 |
|
119.61 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
105.98 |
|
105.98 |
|
21372 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
105.98 |
|
105.98 |
|
2137202 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
105.98 |
|
105.98 |
|
|
合計(jì) |
264.09 |
|
264.09 |
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部門(mén)公開(kāi)表8 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類(lèi)科目 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
部門(mén)公開(kāi)表9 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年項(xiàng)目支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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類(lèi)型 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
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|
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
7.25 |
|
|
|
7.25 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
37.3 |
|
|
|
25.54 |
11.76 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
7.98 |
|
|
|
7.98 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
“雙碳”發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
11.87 |
|
|
|
11.87 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
2024年第一批大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
105.98 |
|
|
|
|
105.98 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
173.54 |
|
|
|
173.54 |
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
項(xiàng)目編報(bào)規(guī)劃費(fèi)用 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
26.7 |
|
|
|
|
26.7 |
|
|
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|
特定目標(biāo)類(lèi) |
征遷安置資金 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
18.5 |
|
|
|
|
18.5 |
|
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|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
“以竹代塑”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
62.15 |
|
|
|
|
62.15 |
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
“安全管家”工作 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
14.8 |
|
|
|
14.8 |
|
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|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)及工作補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
1.6 |
|
|
|
1.6 |
|
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|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
20 |
|
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20 |
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特定目標(biāo)類(lèi) |
貴池區(qū)新能源專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
19 |
|
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19 |
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特定目標(biāo)類(lèi) |
“惠民菜籃子”運(yùn)營(yíng)平價(jià)商店資金補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
20 |
|
|
|
20 |
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|
特定目標(biāo)類(lèi) |
區(qū)人防（國(guó)動(dòng)）地面指揮中心建設(shè) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
13.08 |
|
|
|
13.08 |
|
|
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|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
申創(chuàng)安徽省社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
30 |
|
|
|
30 |
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特定目標(biāo)類(lèi) |
“以竹代塑”項(xiàng)目推廣補(bǔ)助 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
78 |
|
|
|
78 |
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|
特定目標(biāo)類(lèi) |
服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
24 |
24 |
|
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|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
66.4 |
66.4 |
|
|
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|
|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
勞務(wù)派遣工作 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
54 |
54 |
|
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|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
492.8 |
492.8 |
|
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|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
11 |
11 |
|
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|
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|
特定目標(biāo)類(lèi) |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
7 |
7 |
|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
“雙碳”發(fā)展工作專(zhuān)項(xiàng) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
24.8 |
24.8 |
|
|
|
|
|
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|
|
特定目標(biāo)類(lèi) |
糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
6 |
6 |
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特定目標(biāo)類(lèi) |
軍糧供應(yīng)綜合保障能力補(bǔ)貼 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
17.41 |
17.41 |
|
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特定目標(biāo)類(lèi) |
農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
1 |
1 |
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|
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|
|
合計(jì) |
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1383.65 |
731.41 |
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388.16 |
264.09 |
|
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部門(mén)公開(kāi)表10 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
政府采購(gòu)品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
單位資金 |
|
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
4 |
4 |
|
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|
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|
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
A3 黑白打印機(jī) |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
空調(diào)機(jī) |
1.4 |
1.4 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
6.4 |
6.4 |
|
|
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部門(mén)公開(kāi)表11 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
一級(jí)目錄名稱(chēng) |
二級(jí)目錄名稱(chēng) |
三級(jí)目錄名稱(chēng) |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容 |
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 |
購(gòu)買(mǎi)金額 |
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
|
部門(mén)公開(kāi)表12 |
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池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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單位：萬(wàn)元 |
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資產(chǎn)大類(lèi)名稱(chēng) |
資產(chǎn)分類(lèi)名稱(chēng) |
數(shù)量 （臺(tái)、件） |
金額 |
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說(shuō)明：池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
第三部分 池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2025年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收支總預(yù)算2047.69萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、糧油物資儲(chǔ)備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年收入預(yù)算2047.69萬(wàn)元，其中，本年收入1395.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬(wàn)元。
（一）本年收入1395.45萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2024年預(yù)算增加273.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.42%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目預(yù)算增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入388.16萬(wàn)元，占18.96%，比2024年預(yù)算增加388.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是撥款程序未及時(shí)；政府性基金預(yù)算撥款收入264.09萬(wàn)元，占12.90%，比2024年預(yù)算增加198.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.29%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)；
三、關(guān)于2025年支出總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年支出預(yù)算2047.69萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加860.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.55%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目預(yù)算增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出664.04萬(wàn)元，占32.43%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、工資福利支出、商品服務(wù)支出、離退休費(fèi)、住房保障支出等；項(xiàng)目支出1383.65萬(wàn)元，占67.57%，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、物價(jià)管理、項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估、區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧利息費(fèi)用補(bǔ)貼、水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)等；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0.0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬(wàn)元，占0%。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算2047.69萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款1783.61萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款264.09萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入1395.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入652.24萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出656.12萬(wàn)元，占32.04%；國(guó)防支出12.48萬(wàn)元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出257.23萬(wàn)元，占12.56%；衛(wèi)生健康支出9.4萬(wàn)元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保支出263.41萬(wàn)元，占12.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出138.11萬(wàn)元，占6.74%；農(nóng)林水支出106.98萬(wàn)元，占5.22%；住房保障支出78.96萬(wàn)元，占3.86%；糧油物資儲(chǔ)備支出510.21萬(wàn)元，占24.92%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.8萬(wàn)元，占0.72%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算支出1783.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加662.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.03%，主要原因：項(xiàng)目預(yù)算增加、人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出636.12萬(wàn)元，占35.66%；國(guó)防支出12.48萬(wàn)元，占0.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出257.23萬(wàn)元，占14.42%；衛(wèi)生健康支出9.4萬(wàn)元，占0.53%；節(jié)能環(huán)保支出263.41萬(wàn)元，占14.77%；農(nóng)林水支出1萬(wàn)元，占0.06%；住房保障支出78.96萬(wàn)元，占4.43%；糧油物資儲(chǔ)備支出510.21萬(wàn)元，占28.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出14.8萬(wàn)元，占0.83%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算201.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少35.54萬(wàn)元，下降15.02%，下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出，人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算1.6萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是離退休工作經(jīng)費(fèi)未及時(shí)結(jié)算，結(jié)轉(zhuǎn)。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）2025年預(yù)算7.25萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少22.75萬(wàn)元，下降75.83%，下降原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算20萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是分散了項(xiàng)目預(yù)算。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算118.89萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加24.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.02%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算276.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加221.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)403.31%，增長(zhǎng)原因主要是增加上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算10.52萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是聘用人員社保公積金工資標(biāo)識(shí)變化。
8.國(guó)防（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）2025年預(yù)算7.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.02萬(wàn)元，下降38.62%，下降原因主要是降本增效，控制支出。
9.國(guó)防（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）其他國(guó)防動(dòng)員支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3.5萬(wàn)元，下降43.75%，下降原因主要是降本增效，控制支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算202.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.39%，增長(zhǎng)原因主要是新增退休人員。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算3.48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增事業(yè)退休人員。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算33.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.06萬(wàn)元，下降3.03%，下降原因主要是紀(jì)委工資關(guān)系調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算16.95萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.53萬(wàn)元，下降3.03%，下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算5.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.27萬(wàn)元，下降20.13%，下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算4.36萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.57%，增長(zhǎng)原因主要是新增事業(yè)人員。
16.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算173.54萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加173.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)資金。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項(xiàng)）2025年預(yù)算11.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.13萬(wàn)元，下降8.69%，下降原因主要是降本增效，控制項(xiàng)目支出。
18.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算78萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2025年預(yù)算1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目。
20.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算32.77萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.56萬(wàn)元，下降4.54%，下降原因主要是派駐紀(jì)檢組人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
21.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算46.19萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.24%，增長(zhǎng)原因主要是新增人員。
22.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算17.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加17.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目。
23.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）物資保管保養(yǎng)（項(xiàng)）2025年預(yù)算177.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加43.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.69%，增長(zhǎng)原因主要是輪換費(fèi)用增加。
24.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算315萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加119萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.71%，增長(zhǎng)原因主要是新增區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧和保管費(fèi)。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算14.8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加14.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是新增項(xiàng)目。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算基本支出664.04萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)613.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)50.83萬(wàn)元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)613.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)50.83萬(wàn)元，主要包括：其他工資福利支出、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府性基金支出264.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加198.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.29%，主要原因：項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）2025年預(yù)算20萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是“十五五”規(guī)劃編制前期工作啟動(dòng)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算18.5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加18.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算119.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加119.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
4.農(nóng)林水（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）2025年預(yù)算105.98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加40.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.65%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
八、關(guān)于2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1383.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加869.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)169.11%，增長(zhǎng)原因主要是項(xiàng)目增加，上年項(xiàng)目未及時(shí)結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)。主要包括：本年財(cái)政撥款安排731.41萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排731.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排652.25萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排388.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排264.09萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。
十、關(guān)于2025年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出6.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.6萬(wàn)元，下降20.00%，下降原因主要是控制支出。其中，一般公共預(yù)算安排6.4萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排0萬(wàn)元，占0%；單位資金安排0萬(wàn)元，占0%。
十一、關(guān)于2025年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說(shuō)明
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年沒(méi)有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
1.“重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。省、市及區(qū)本級(jí)投資項(xiàng)目管理；鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、考核、考評(píng)、調(diào)研、調(diào)度及會(huì)議安排；民生工程協(xié)調(diào)調(diào)度等。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。區(qū)會(huì)議紀(jì)要
（3）實(shí)施主體。池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)
（4）起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理、鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生工程管理工作順利開(kāi)展
（6）年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金66.4萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)。申請(qǐng)財(cái)政資金59.4萬(wàn)元，其中，印刷費(fèi)15萬(wàn)，郵電費(fèi)18萬(wàn)，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，電費(fèi)3.2萬(wàn)元，辦公費(fèi)6.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)，其他工資福利支出5萬(wàn)元，用于開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
66.40 |
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其中：財(cái)政撥款 |
66.40 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金66.4萬(wàn)元，其中，印刷費(fèi)15萬(wàn)，郵電費(fèi)18萬(wàn)，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，電費(fèi)3.2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)，其他工資福利支出5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度數(shù) |
≥100個(gè) |
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重大項(xiàng)目謀劃數(shù) |
≥10個(gè) |
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培訓(xùn)人次 |
≥50人 |
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鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)考核單位數(shù) |
≥14個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
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重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)率 |
≥100% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤66.4萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做利民舉措，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，貫徹落實(shí)黨委政府相關(guān)精神，對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期指導(dǎo)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
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服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算664.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少8.51萬(wàn)元，下降1.27%，下降原因主要是人員減少及支出控制。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年政府采購(gòu)預(yù)算6.4萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日，池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年，池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)29個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1119.57萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款264.09萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
十三、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。
十四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理：反映物價(jià)管理方面的支出。
十五、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
十六、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
十七、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十八、國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
十九、國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)其他國(guó)防動(dòng)員支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于國(guó)防動(dòng)員方面的支出。
二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
二十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。
二十四、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十五、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十六、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)其他污染防治支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。
二十七、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))能源管理事務(wù)(款)能源行業(yè)管理：反映用于煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。
二十八、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出：支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級(jí)政府當(dāng)年按規(guī)定用土地出讓收入向中央和省級(jí)政府繳納的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)的支出。
三十一、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。
三十二、農(nóng)林水支出(類(lèi))大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展：反映大中型水庫(kù)移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出等。
三十三、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
三十五、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)物資保管保養(yǎng)：反映糧食和儲(chǔ)備部門(mén)物資保管保養(yǎng)、輪換轉(zhuǎn)移，倉(cāng)庫(kù)資質(zhì)許可，作業(yè)人員培訓(xùn)等支出。
三十六、糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。
三十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。
附件：池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
附件
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2025年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)清單 |
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
預(yù)算金額（單位：萬(wàn)元） |
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1 |
“以竹代塑”項(xiàng)目推廣補(bǔ)助 |
78 |
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2 |
申創(chuàng)安徽省社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建 |
30 |
|
3 |
區(qū)人防（國(guó)動(dòng)）地面指揮中心建設(shè) |
13.08 |
|
4 |
“惠民菜籃子”運(yùn)營(yíng)平價(jià)商店資金補(bǔ)貼 |
20 |
|
5 |
貴池區(qū)新能源專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制 |
19 |
|
6 |
全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題 |
20 |
|
7 |
離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)及工作補(bǔ)貼 |
1.6 |
|
8 |
“安全管家”工作 |
14.8 |
|
9 |
“以竹代塑”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
62.15 |
|
10 |
征遷安置資金 |
18.5 |
|
11 |
項(xiàng)目編報(bào)規(guī)劃費(fèi)用 |
26.7 |
|
12 |
重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 |
173.54 |
|
13 |
2024年第一批大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目 |
105.98 |
|
14 |
“雙碳”發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
11.87 |
|
15 |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
4.5 |
|
16 |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
7.98 |
|
17 |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi) |
37.3 |
|
18 |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi) |
7.25 |
|
19 |
農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
1 |
|
20 |
軍糧供應(yīng)綜合保障能力補(bǔ)貼 |
17.41 |
|
21 |
糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) |
6 |
|
22 |
“雙碳”發(fā)展工作專(zhuān)項(xiàng) |
24.8 |
|
23 |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備 |
7 |
|
24 |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展 |
11 |
|
25 |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估 |
27 |
|
26 |
區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼 |
492.8 |
|
27 |
勞務(wù)派遣工作 |
54 |
|
28 |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
66.4 |
|
29 |
服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼 |
24 |
|
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
“以竹代塑”項(xiàng)目推廣補(bǔ)助 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
78.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金78萬(wàn)元， 其中，對(duì)池州市貴池區(qū)里山街道合興村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社毛竹下山作業(yè)道建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金17.5萬(wàn)元，鴻亮毛竹專(zhuān)業(yè)合作社毛竹下山道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助19萬(wàn)元，對(duì)于峽山竹木加工專(zhuān)業(yè)合作社毛竹下山道路建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助9萬(wàn)元，對(duì)鴻葉集團(tuán)生態(tài)竹纖維公司毛竹初加工機(jī)械裝備更新應(yīng)用示范基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助20萬(wàn)元，對(duì)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)管理中心補(bǔ)助1.5萬(wàn)元，用于企業(yè)實(shí)施應(yīng)用推廣“以竹代塑”活動(dòng)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼類(lèi)對(duì)象數(shù) |
≥5個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
資金撥付的合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤78萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效帶動(dòng)“雙碳”經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)區(qū)域環(huán)境改善影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善區(qū)域環(huán)境，促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，保障生態(tài)經(jīng)濟(jì)同步運(yùn)行，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè) |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
公眾滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
申創(chuàng)安徽省社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
30.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
參照其他縣區(qū)申創(chuàng)活動(dòng)安排，申請(qǐng)資金30萬(wàn)元，用于開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)創(chuàng)建工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會(huì)信用創(chuàng)建示范區(qū) |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤30萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，信用服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)持續(xù)增強(qiáng) |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)建設(shè)信用社會(huì)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)建設(shè)信用社會(huì) |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
區(qū)人防（國(guó)動(dòng)）地面指揮中心建設(shè) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
13.08 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)資金13.08萬(wàn)元，其中12.6萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，0.48萬(wàn)元用于專(zhuān)線通信費(fèi)用。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人防（國(guó)防）地面指揮中心 |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤13.08萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于與省辦、市辦互聯(lián)互通影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)對(duì)于與省辦、市辦互聯(lián)互通 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于國(guó)防（人防）建設(shè)可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)國(guó)防（人防）建設(shè)可持續(xù)發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
“惠民菜籃子”運(yùn)營(yíng)平價(jià)商店資金補(bǔ)貼 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
20.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)資金20萬(wàn)元，對(duì)我區(qū)10家“惠民菜籃子”運(yùn)營(yíng)平價(jià)商店2022年4月-202年年3月補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
企業(yè)數(shù) |
≥10個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
計(jì)劃完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)于企業(yè)收入增加的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，增加企業(yè)收入 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障民生，維持物價(jià)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)于維護(hù)市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)于市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)市場(chǎng)良性可持續(xù)發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
貴池區(qū)新能源專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
19.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府工作安排，申請(qǐng)資金19萬(wàn)元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)組織實(shí)施貴池區(qū)新能源專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
規(guī)劃編制數(shù) |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)劃編制按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤19萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)區(qū)域環(huán)境影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生積極影響 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
全區(qū)“十五五”規(guī)劃基本思路及前期研究課題 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
20.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)資金20萬(wàn)元，用于委托長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
規(guī)劃編制數(shù) |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤20萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)黨委政府重大決策支撐產(chǎn)生積極影響 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期指導(dǎo)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)及工作補(bǔ)貼 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.60 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
根據(jù)區(qū)老干部活動(dòng)中心相關(guān)文件要求，申請(qǐng)資金1.6萬(wàn)元，用于對(duì)委離退休干部黨組織工作安排工作經(jīng)費(fèi)及工作補(bǔ)貼。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
離退休干部黨員數(shù) |
≥32人 |
|||
|
支部書(shū)記、委員數(shù) |
≥3人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1.6萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于社會(huì)和諧穩(wěn)定影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)離退休干部的可持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)離退休干部產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
“安全管家”工作 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
14.80 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金14.8萬(wàn)元，用于委托第三方協(xié)助開(kāi)展安全監(jiān)管工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
能源項(xiàng)目數(shù) |
≥120個(gè) |
|||
|
監(jiān)管企業(yè)數(shù) |
≥45個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤14.8萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)社會(huì)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)全區(qū)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生積極影響 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，能更好推進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
“以竹代塑”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
62.15 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)撥付“以竹代塑”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)62.15萬(wàn)元，更好地推動(dòng)“以竹代塑”應(yīng)用推廣基地創(chuàng)建工作 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成項(xiàng)目編制方案數(shù)量 |
≥5個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
||||
|
規(guī)劃報(bào)告合格率 |
100百分比 |
|||||
|
專(zhuān)家評(píng)審論證通過(guò)率 |
100百分比 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
規(guī)劃報(bào)告完成及時(shí)性 |
按期完成 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤62.15萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了本市經(jīng)濟(jì)水平，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的影響程度較高 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)我區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)我區(qū)新興產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)項(xiàng)目收益企業(yè)生態(tài)環(huán)境的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，以竹代塑，推動(dòng)傳統(tǒng)生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變，節(jié)能減碳，優(yōu)化企業(yè)周邊生態(tài)環(huán)境 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好推動(dòng)“以竹代塑”項(xiàng)目的開(kāi)展，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥95% |
|||
|
公眾滿意度 |
≥95% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
征遷安置資金 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
18.50 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)18.5萬(wàn)元資金解決7戶(hù)征遷戶(hù)困難，促進(jìn)項(xiàng)目順利開(kāi)展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
征遷戶(hù)數(shù)量 |
≥7戶(hù) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤18.5萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，解決7戶(hù)征遷戶(hù)困難，促進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行，對(duì)社會(huì)發(fā)展的積極影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高征遷戶(hù)收入，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的影響高 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)群眾滿意程度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目編報(bào)規(guī)劃費(fèi)用 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
26.70 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金26.7萬(wàn)元，用于通過(guò)項(xiàng)目編報(bào)規(guī)劃費(fèi)用，推進(jìn)各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè) |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目數(shù)量 |
≥2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤26.7萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高行政運(yùn)行效率及結(jié)果的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了項(xiàng)目編報(bào)規(guī)劃費(fèi)用，促進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行，對(duì)提高行政運(yùn)行效率及結(jié)果的影響程度高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的影響高 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[530]預(yù)算科 |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
173.54 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)173.54萬(wàn)元，用于完成生態(tài)護(hù)岸，生態(tài)隔離，清理河道垃圾，人工濕地，生態(tài)溝渠，治理重點(diǎn)流域水環(huán)境。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建生態(tài)隔離帶面積 |
≥4平方公里 |
|||
|
新建生態(tài)溝渠長(zhǎng)度 |
≥7.5公里 |
|||||
|
新建人工濕地面積 |
≥3平方公里 |
|||||
|
清理河道垃圾 |
≥0.5萬(wàn)噸 |
|||||
|
新建生態(tài)護(hù)岸長(zhǎng)度 |
≥8.6公里 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
秋浦河沿線貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)段生態(tài)修復(fù)工程 |
較好完成生態(tài)修復(fù)工作 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
專(zhuān)項(xiàng)資金撥付情況 |
及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤173.54萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
增加項(xiàng)目地施工群眾人均勞務(wù)收入 |
≥1000元 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善該河段生態(tài)環(huán)境程度 |
建生態(tài)護(hù)岸，新建生態(tài)隔離帶面積，清理河道垃圾，新建人工濕地面積，新建生態(tài)溝渠長(zhǎng)度，改善生態(tài)環(huán)境。 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)該河段生態(tài)修復(fù)可持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)改善該河段生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生可持續(xù)影響。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
2024年第一批大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
105.98 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)2024年度第一批大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目資金105.98萬(wàn)元，用于開(kāi)展水庫(kù)移民后期扶持方面工作，解決我區(qū)大中型水庫(kù)移民生產(chǎn)、生活困難問(wèn)題。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
后期扶持項(xiàng)目 |
≥3個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率 |
100% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金撥付情況 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤105.98萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
增加移民人均可支配收入 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)移民收入增長(zhǎng) |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
雙惠村灌排溝建設(shè)項(xiàng)目 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，受益村3個(gè)組12個(gè)，受益人口1351人，其中移民53人 |
||||
|
烏沙社區(qū)花園塘擴(kuò)建工程 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，受益村2個(gè)組6個(gè)，受益人口623人，其中移民28人 |
|||||
|
楊橋村道路硬化及亮化工程 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，受益村民組15個(gè)，受益人口2692人，方便庫(kù)區(qū)移民出行安全 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村） |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)項(xiàng)目移民村受益 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善移民生產(chǎn)生活條件持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)改善移民生產(chǎn)生活條件產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
“雙碳”發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
11.87 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金11.87萬(wàn)元，用于雙碳工作經(jīng)費(fèi)，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，做好“雙碳”推廣宣傳。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目謀劃數(shù) |
≥10個(gè) |
|||
|
培訓(xùn)人數(shù) |
≥200人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11.87萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效帶動(dòng)“雙碳”經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)區(qū)域環(huán)境改善影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善區(qū)域環(huán)境，促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，保障生態(tài)經(jīng)濟(jì)同步運(yùn)行，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
4.50 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金4.5萬(wàn)元，用于國(guó)防動(dòng)員培訓(xùn)和國(guó)防動(dòng)員物資準(zhǔn)備等工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
≥200人 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤4.5萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障地方穩(wěn)定影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障地方穩(wěn)定，社會(huì)和諧平安 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)長(zhǎng)治久安，強(qiáng)化社會(huì)治理能力 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
7.98 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金7.98萬(wàn)元，用于人防工程咨詢(xún)費(fèi)和人防信息費(fèi)，以及人防工程專(zhuān)家評(píng)審勞務(wù)費(fèi)，促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
≥200人 |
|||
|
人防工程項(xiàng)目數(shù) |
≥20個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤7.98萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障地方穩(wěn)定影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障地方穩(wěn)定，社會(huì)和諧平安 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)長(zhǎng)治久安，強(qiáng)化社會(huì)治理能力 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
37.30 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金37.3萬(wàn)元，用于重點(diǎn)項(xiàng)目管理工作，民生工程，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)考核單位數(shù) |
≥14個(gè) |
|||
|
培訓(xùn)人次 |
≥50人 |
|||||
|
重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度數(shù) |
≥100個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
|||||
|
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、監(jiān)管時(shí)間 |
每月 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤37.3萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度 |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期指導(dǎo)。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
7.25 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金7.25萬(wàn)元，用于項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的專(zhuān)家審查和涉案財(cái)物的價(jià)格認(rèn)定，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估項(xiàng)目數(shù)量 |
≥160個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量合格率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí)支付 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤7.25萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高行政運(yùn)行效率及結(jié)果的影響程度 |
較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
健全的評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估管理制度為評(píng)審工作提供可持續(xù)保障 |
為政府性資金使用提供長(zhǎng)效保障。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
1.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
1.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)中央資金1萬(wàn)元，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作，用于各級(jí)價(jià)格成本調(diào)查機(jī)構(gòu)組織、開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作，并及時(shí)上報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
選取調(diào)查點(diǎn)和農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查戶(hù)數(shù)量 |
≥5戶(hù) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
填報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 |
符合審核要求 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金是否及時(shí)撥付 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤1萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
保障農(nóng)民收入 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障農(nóng)民收入和糧食安全穩(wěn)定供給 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
保障糧食安全穩(wěn)定供應(yīng) |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，積極推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查數(shù)據(jù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)用，提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)精準(zhǔn)承保和理賠能力，保障糧食安全穩(wěn)定供應(yīng) |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件產(chǎn)生可持續(xù)影響 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
軍糧供應(yīng)綜合保障能力補(bǔ)貼 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
17.41 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
17.41 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金17.41萬(wàn)元，用于完成2024年度省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)糧油供應(yīng)費(fèi)用補(bǔ)貼發(fā)放，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼受益企業(yè)數(shù) |
≥1個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼對(duì)象合規(guī)率 |
100% |
||||
|
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
||||
|
補(bǔ)貼資金撥付及時(shí)性 |
按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤17.41萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)降低專(zhuān)項(xiàng)糧油供應(yīng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，用于完成2024年度省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)糧油供應(yīng)費(fèi)用補(bǔ)貼發(fā)放，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān) |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障軍用糧食產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)軍隊(duì)穩(wěn)定，國(guó)家安全 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)保證持續(xù)軍糧供應(yīng)的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，降低專(zhuān)項(xiàng)糧油供應(yīng)企業(yè)負(fù)擔(dān)，保障軍糧供應(yīng)穩(wěn)定，為國(guó)家長(zhǎng)治久安提供基礎(chǔ) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
受益企業(yè)滿意度 |
≥95% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
糧食執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
6.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
6.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金6萬(wàn)元，其中3萬(wàn)元用于其他交通費(fèi)，3萬(wàn)元用于辦公費(fèi)，推進(jìn)糧食流通監(jiān)管工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)管糧食企業(yè)數(shù) |
≥2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
專(zhuān)款專(zhuān)用率 |
100% |
||||
|
資金撥付的合規(guī)性 |
嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法規(guī)撥付資金 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付的及時(shí)性 |
及時(shí)撥付資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤6萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)于糧食安全的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)糧食流通監(jiān)管工作，保障糧食安全 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)食品經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的持續(xù)影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提振群眾對(duì)于食品安全的信心，規(guī)范糧食行業(yè)管理工作，保障食品經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象的滿意度 |
≥90% |
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|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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|
（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
“雙碳”發(fā)展工作專(zhuān)項(xiàng) |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
24.80 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
24.80 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金24.8萬(wàn)元，其中，2萬(wàn)元用于委托第三方編制謀劃低碳節(jié)能等項(xiàng)目咨詢(xún)、3萬(wàn)元用于“雙碳”宣傳、5萬(wàn)元用于培訓(xùn)工作，14.8萬(wàn)元用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，做好“雙碳”推廣宣傳。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目謀劃數(shù) |
≥4個(gè) |
|||
|
培訓(xùn)人數(shù) |
≥200人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
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|
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤24.8萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效帶動(dòng)“雙碳”經(jīng)濟(jì)循環(huán)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)社會(huì)環(huán)境的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，維護(hù)社會(huì)環(huán)境 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對(duì)區(qū)域環(huán)境改善影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效改善區(qū)域環(huán)境，促進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和事業(yè)穩(wěn)步進(jìn)行 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，保障生態(tài)經(jīng)濟(jì)同步運(yùn)行，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè) |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
國(guó)防動(dòng)員準(zhǔn)備 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
7.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
7.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金7萬(wàn)元，其中，5萬(wàn)元用于國(guó)防動(dòng)員培訓(xùn)、2萬(wàn)元用于印刷費(fèi)，用于開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員工作，推進(jìn)國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)長(zhǎng)治久安，強(qiáng)化社會(huì)治理能力 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
≥150人次 |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤7萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障地方穩(wěn)定影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障地方穩(wěn)定，社會(huì)和諧平安 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)長(zhǎng)治久安，強(qiáng)化社會(huì)治理能力 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
促進(jìn)人防事業(yè)發(fā)展 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
11.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
11.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金11萬(wàn)元，督導(dǎo)落實(shí)人防建設(shè)管理及組織實(shí)施等工作。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培訓(xùn)人次 |
≥200人 |
|||
|
人防工程項(xiàng)目數(shù) |
≥16個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
||||
|
資金撥付及時(shí)性 |
資金撥付及時(shí)性 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤11萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)保障地方穩(wěn)定影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障地方穩(wěn)定，社會(huì)和諧平安 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)人防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，保障社會(huì)長(zhǎng)治久安，強(qiáng)化社會(huì)治理能力 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|||
|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
項(xiàng)目評(píng)審及涉案評(píng)估 |
|||||
|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
27.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
27.00 |
|||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金27萬(wàn)元，其中：18.5萬(wàn)元用于項(xiàng)目單位申報(bào)項(xiàng)目的專(zhuān)家審查；8.5萬(wàn)元用于涉案財(cái)物的價(jià)格認(rèn)定，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估項(xiàng)目數(shù)量 |
≥170個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量合格率 |
≥100% |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
||||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
及時(shí)支付 |
|||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤27萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，審核評(píng)估優(yōu)秀項(xiàng)目，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)提高行政運(yùn)行效率及結(jié)果的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升項(xiàng)目評(píng)估審核效果，減少工作效能浪費(fèi)，提升行政運(yùn)行效率 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
健全的評(píng)審評(píng)價(jià)評(píng)估管理制度為評(píng)審工作提供可持續(xù)保障 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，評(píng)審優(yōu)秀工作項(xiàng)目，為政府性資金使用提供長(zhǎng)效保障。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
|
公眾滿意度 |
≥90% |
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|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
492.80 |
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其中：財(cái)政撥款 |
492.80 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
本項(xiàng)目共申請(qǐng)預(yù)算資金492.8萬(wàn)元，其中：200萬(wàn)元用于支付區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧儲(chǔ)存費(fèi)用；115萬(wàn)元用于支付區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧銀行貸款利息；188.8萬(wàn)元用于補(bǔ)助糧食企業(yè)輪換費(fèi)用及信息化維護(hù)、監(jiān)管費(fèi)用，保障糧食安全 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
政策補(bǔ)助補(bǔ)貼對(duì)象數(shù)量 |
≥2個(gè) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)及時(shí)性 |
及時(shí)支付項(xiàng)目資金 |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2025年12月 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤492.8萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)減輕補(bǔ)助補(bǔ)貼對(duì)象經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度 |
減輕糧食收儲(chǔ)企業(yè)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
保障全區(qū)糧食安全 |
保障全區(qū)糧食充足供應(yīng) |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)全區(qū)糧食供應(yīng)的可持續(xù)影響 |
為儲(chǔ)備糧政策執(zhí)行提供長(zhǎng)效保障。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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公眾滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
勞務(wù)派遣工作 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
54.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
54.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金54萬(wàn)元。48萬(wàn)元用于勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)，6萬(wàn)元用于車(chē)輛租賃費(fèi)。 |
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績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
勞務(wù)派遣人數(shù) |
≥8人 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
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|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤54萬(wàn)元 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
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|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度高 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期保障。 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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（2025年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作 |
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主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
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項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
66.40 |
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其中：財(cái)政撥款 |
66.40 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政資金66.4萬(wàn)元，其中，印刷費(fèi)15萬(wàn)，郵電費(fèi)18萬(wàn)，水費(fèi)0.3萬(wàn)元，電費(fèi)3.2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)，其他工資福利支出5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，更好服務(wù)于全區(qū)經(jīng)濟(jì)。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度數(shù) |
≥100個(gè) |
|||
|
重大項(xiàng)目謀劃數(shù) |
≥10個(gè) |
|||||
|
培訓(xùn)人次 |
≥50人 |
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|
鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)考核單位數(shù) |
≥14個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目監(jiān)管率 |
≥100% |
||||
|
重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)率 |
≥100% |
|||||
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
及時(shí)撥付項(xiàng)目資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤66.4萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做利民舉措，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，貫徹落實(shí)黨委政府相關(guān)精神，對(duì)黨委政府重大決策支撐的影響程度高 |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)黨委政府決策的持續(xù)影響程度 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，為區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供長(zhǎng)期指導(dǎo)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
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|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
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|
|
||||||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（2025年度） |
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|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼 |
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|
主管部門(mén)及代碼 |
[010]池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) |
實(shí)施單位 |
池州市貴池區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí) |
|||
|
項(xiàng)目來(lái)源 |
本級(jí)申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元） |
年度資金總額： |
24.00 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
24.00 |
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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|
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目標(biāo) |
申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算資金24萬(wàn)元，用于服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)員工作補(bǔ)貼。 |
|||||
|
績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù) |
≥100個(gè) |
|||
|
統(tǒng)計(jì)人員數(shù) |
≥100人 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定。 |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)性 |
每月及時(shí)撥付資金 |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤24萬(wàn)元 |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極影響 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好地服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)服務(wù)業(yè)企業(yè)發(fā)展影響程度 |
促進(jìn)服務(wù)業(yè)企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng) |
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|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展可持續(xù)影響程度 |
對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展可持續(xù)影響程度高 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥90% |
|||
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