梅龍街道2019年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)4205.92萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)4061.55萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.37萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)4205.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2029.85萬(wàn)元，占48.2%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入123.72萬(wàn)元，占2.94%；其他收入2052.35萬(wàn)元，占48.79%。結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余144.37萬(wàn)元，占3.43%。與2018年相比增加3.43%，原因是各社區(qū)工資及黨建、鄉(xiāng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

三、支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)4061.55萬(wàn)元，其中：基本支出2996.91萬(wàn)元，占73.79%；項(xiàng)目支出1064.64萬(wàn)元，占26.21%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.37萬(wàn)元。。與2018年相比增加3.43%，原因是各社區(qū)工資及黨建、鄉(xiāng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增加。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2029.85萬(wàn)元，支出總計(jì)4061.55萬(wàn)元（年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)合結(jié)余144.37萬(wàn)元）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算執(zhí)行總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2029.85萬(wàn)元，占本年收入的48.26%。較上年1838.95萬(wàn)元增加189.90萬(wàn)元，增幅10.32%，原因是各村居工資及黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)環(huán)境整治費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2029.85萬(wàn)元（比上年財(cái)政撥款支出1838.95萬(wàn)元增加189.90萬(wàn)元，增幅10.32%），原因是各村居工資及黨建維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)增加，鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)環(huán)境整治費(fèi)用增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行結(jié)構(gòu)情況。

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2029.85萬(wàn)元，基本支出1613.82萬(wàn)元，占79.50%。按支出按用途劃分，其中：人員經(jīng)費(fèi)847.15萬(wàn)元，占52.49%，公用經(jīng)費(fèi)766.67萬(wàn)元，占47.50%。按支出的功能劃分，一般公共服務(wù)支出920.59萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的45.36%；公共安全支出1.07萬(wàn)元；占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的0.05%文化體育與傳媒支出21.35萬(wàn)元，占1.05%；社會(huì)保障及就業(yè)支出45.21萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的2.23%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.62萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的2.10%；節(jié)能環(huán)保支出137.41萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的6.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.30萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的0.65%；農(nóng)林水支出382.38萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的18.84%；交通運(yùn)輸支出440.32， 占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的21.69%；資源勘探信息等支出22.87萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的1.13%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.74萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出2029.85萬(wàn)元的0.13% 。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算執(zhí)行具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2029.85萬(wàn)元，支出決算為2029.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

1. 一般公共服務(wù)（類）。年初預(yù)算為920.59萬(wàn)元，支出決算為920.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 公共安全支出（類）：年初預(yù)算1.07萬(wàn)元，支出決算為1.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.文化體育與傳媒（類）:年初預(yù)算為21.35萬(wàn)元，支出決算為21.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算為45.21萬(wàn)元，支出決算為45.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類：計(jì)劃生育服務(wù)類支出）年初預(yù)算為42.62萬(wàn)元，支出決算為42.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、節(jié)能環(huán)保支出：年初預(yù)算為137.41萬(wàn)元，支出決算為137.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：年初預(yù)算為13.30萬(wàn)元，支出決算為13.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.一般公共服務(wù)農(nóng)林水（類）年初預(yù)算為382.38萬(wàn)元，支出決算為382.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

9、交通運(yùn)輸支出：年初預(yù)算為440.32萬(wàn)元，支出決算為440.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10、資源勘探信息等支出：年初預(yù)算為22.87萬(wàn)元，支出決算為22.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元，支出決算為2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，基本支出1613.82萬(wàn)元，占年度財(cái)政撥款支出79.50%，按支出用途劃分，其中：人員經(jīng)費(fèi)847.15萬(wàn)元，占52.49%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)766.67萬(wàn)元，占47.50%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。項(xiàng)目支出416.03萬(wàn)元，具體是年度鄉(xiāng)村公路建設(shè)街道配套資金支出。

七、 政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

無(wú)政府性基金收支，沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明：

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)梅龍街道機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出651.91萬(wàn)元，比2018年647.69萬(wàn)元增加4.22萬(wàn)元，增幅0.65%，原因：2019年扶貧及農(nóng)村環(huán)境提升改造等方面工作力度加大，相應(yīng)的工作經(jīng)費(fèi)略有增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，池州市貴池區(qū)梅龍街道政府采購(gòu)支出額 1146.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 60.04萬(wàn)元（辦公設(shè)備購(gòu)置60.04萬(wàn)元）。比2018年采購(gòu)支出101.84萬(wàn)元增加1044.60萬(wàn)元，增加1025.72%。主要是政府采購(gòu)工程支出1086.44萬(wàn)元，比2018年政府采購(gòu)工程支出77.63萬(wàn)元增加1008.81萬(wàn)元，增幅1299.51%。政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1146.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1146.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，池州市貴池區(qū)梅龍街道共有車輛2 輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。     

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年度池州市貴池區(qū)梅龍街道納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出1064.64萬(wàn)元，即農(nóng)村公路建設(shè)投入資金1064.64萬(wàn)元，約70%工程量已經(jīng)過(guò)項(xiàng)目主管部門區(qū)交通運(yùn)輸局、第三方監(jiān)理及街道分管人員驗(yàn)收，全部完工后，能較大緩解居民出行困難。

九、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。     

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。