里山街道非煤礦山領域安全生產
集中整治工作實施方案

序號

檢查內容

檢查標準

檢查情況

備注

1

復工復產方案

是否制定復工復產方案及自查報告

2

證照及資格證書

1.采礦許可證是否有效

2.安全生產許可證是否有效

3.爆破物品使用許可證是否有效

4.是否按規(guī)定及時開展了安全質量標準達標創(chuàng)建工作，且標準化證書在有效期內

5.企業(yè)負責人考核合格證書是否齊全有效

6.安全生產管理人員考核合格證書是否齊全有效

7.特種作業(yè)人員是否配齊配足并持證上崗

3

安全生產責任制及崗位安全管理責任清單

1.是否建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員安全生產責任制

2.是否建立健全職能部門安全生產責任制

3.是否建立健全各崗位人員安全生產責任制和操作規(guī)程

4.是否建立各崗位安全管理責任清單

4

安全管理機構及安全管理制度

1.是否設置安全生產管理機構

2.是否具有相關專業(yè)技術人員或與簽訂服務協(xié)議，注冊安全工程師配備是否符合要求

3.是否有安全管理等規(guī)章制度

5

應急救援

1.是否簽訂了救護協(xié)議并在有效期內或按規(guī)定建立應急救援組織

2.是否編有生產安全事故應急預案并在屬地應急管理部門備案，且在有效期內

3.是否配備齊全必要的應急救援器材、設備

6

隱患排查及治理

1.是否有隱患排查治理的制度、排查和整改臺帳，是否閉環(huán)管理

2．是否開展復工復產前隱患排查，排查隱患（）條，整改（）條，未整改（）條，對未整改隱患是否制定整改方案、落實整改措施、整改時限、整改責任人、整改資金

7

安全生產投入

1.安全生產費用是否按規(guī)定提取

2. 是否與職工簽訂了勞動合同，并繳納安全生產責任保險、工傷保險

8

爆破作業(yè)

1.是否制定火工品管理制度

2.是否制定爆破設計（說明書）和爆破安全措施

3.是否有符合要求的避炮設施

9

采礦作業(yè)

1.是否遵循自上而下的開采順序，是否分臺階（分層）開采

2.最小工作平臺寬度、臺階（分層）高度、工作臺階坡面角、靠幫臺階坡面角、安全平臺寬度、終了邊坡、上山道路是否符合設計要求

3.是否編制了作業(yè)規(guī)程，并經技術負責人批準，是否進行作業(yè)人員專項培訓

4.是否建立并執(zhí)行邊坡檢查管理制度，高陡邊坡是否按規(guī)定開展監(jiān)測并定期進行穩(wěn)定性分析

5.是否存在明顯崩塌、滑坡征兆的邊坡未實施監(jiān)測和治理的現(xiàn)象

6.是否采取中深孔爆破施工，臺階臨近靠幫時是否采取控制爆破措施

10

排土作業(yè)

1.排土場是否存在超設計排放

2、排土工藝是否符合設計要求；相關安全設施是否齊全有效

3.排土場邊坡是否開展監(jiān)測并定期進行穩(wěn)定性分析

11

機械裝運

1.是否采用機械化鏟裝作業(yè)，機械二次破碎技術

2.運輸設備是否符合設計與規(guī)范要求，如果與不符時是否制定了淘汰更新計劃

12

防洪及防排水系統(tǒng)

1.是否制定防洪制度和措施并嚴格執(zhí)行

2.防排水系統(tǒng)是否符合設計和規(guī)范要求

3.是否設置截水溝；有可能滑坡的，是否采取防洪排水措施

13

安全距離

1.開采境界與公路、鐵路、電力等重要設施是否達到規(guī)定的安全距離

2.工作臺階坡底線與碎石加工作業(yè)區(qū)安全距離是否達到50m以上

3.礦山與相鄰礦山、生產生活設施安全距離是否小于300m或采取相應的安全措施

14

警示標志及人行通道

1.露天礦邊界是否設置可靠的圍欄或醒目的警示標志

2.露天采場是否有人行通道

15

電氣設備

1.電氣設備是否有接地、過流、漏電保護裝置

2.變電所是否有獨立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施

16

外包施工

1.外包施工相關資質、證件是否齊全有效，是否按規(guī)定備案

2.外包施工單位是否納入公司統(tǒng)一管理

17

裝備工藝

1.是否使用原國家安全監(jiān)管總局發(fā)布的金屬非金屬礦山禁止使用的設備及淘汰工藝

2.設備監(jiān)測檢驗、危險源監(jiān)測監(jiān)控措施是否符合要求

18

教育培訓

1.是否有教育培訓計劃

2.復工復產前是否開展安全教育培訓，且有培訓記錄

3.抽查從業(yè)人員考試通過率是否達到100%

19

雙重預防機制

是否按要求開展“雙重預防機制”建設并有效運行

20

專項整治及隱患整改

1.2019年露天礦邊坡安全“體檢”隱患和問題是否整改到位

2.上級安全生產執(zhí)法部門下達執(zhí)法文書隱患問題是否整改到位

檢查意見

檢查組簽字：

年   月   日

被檢查單位負責人簽字：

年   月   日

序號

檢查內容

檢查標準

檢查情況

備注

1

證照及資格證書

1.安全生產許可證是否有效

2.是否按規(guī)定及時開展了安全質量標準達標創(chuàng)建工作，且標準化證書在有效期內

3.企業(yè)負責人考核合格證書是否齊全有效

4.安全生產管理人員考核合格證書是否齊全有效

5.特種作業(yè)人員是否配齊配足并持證上崗

2

安全生產責任制及崗位安全管理責任清單

1.是否建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員安全生產責任制

2.是否建立健全各職能部門安全生產責任制

3.是否建立健全各崗位人員安全生產責任制和操作規(guī)程

4.是否建立各崗位安全管理責任清單

3

安全管理機構及安全管理制度

1.是否設置安全生產管理機構

2.是否具有相關專業(yè)技術人員

3.是否有安全管理等規(guī)章制度

4

應急救援

1.是否簽訂了救護協(xié)議并在有效期內或按規(guī)定建立應急救援組織

2.是否編有生產安全事故應急預案并在屬地應急管理部門備案，且在有效期內

3.是否配備齊全必要的應急救援器材、設備

5

隱患排查及治理

1.是否有隱患排查治理的制度、排查和整改臺帳，是否閉環(huán)管理

2．是否開展復工復產前隱患排查，排查隱患（）條，整改（）條，未整改（）條，對未整改隱患是否落實整改目標、整改措施、整改時限、整改責任人、整改資金

6

安全生產投入

1.安全生產費用是否按規(guī)定提取

2.是否與職工簽訂了勞動合同，并繳納安全生產責任保險、工傷保險

7

防排洪設施

1.是否健全防汛制度，實施24小時值班

2.是否有完好的截洪溝、排水涵管、排滲井、攔洪壩，及排滲管等排滲設施

8

運行系統(tǒng)

1.是否按照設計方案進行排尾生產

2.筑壩方式、排放方式、尾礦物化特性、壩型、壩外坡度比等是否符合設計要求

9

外坡管理

尾礦庫外坡是否存在沉陷、裂縫、滑坡、沖溝等現(xiàn)象

10

監(jiān)測監(jiān)控

尾礦庫監(jiān)測（包括在線監(jiān)測）、監(jiān)控設施是否正常使用

11

雙重預防機制

是否按要求開展“雙重預防機制”建設并有效運行

12

教育培訓

1.是否有教育培訓計劃

2.復工復產前是否開展安全教育培訓，且有培訓記錄

3.抽查從業(yè)人員考試通過率是否達到100%

4.是否制定復工復產方案及自查報告

13

專項整治及隱患整改

1.2019年尾礦庫安全“體檢”隱患和問題是否整改到位

2.上級安全生產執(zhí)法部門下達執(zhí)法文書隱患和問題是否整改到位

檢查意見

檢查組簽字：

                      年    月    日

被檢查單位負責人簽字：

  年   月  日